【正文】 參展產(chǎn)品質(zhì)量、會(huì)場(chǎng)布置效果、參展過(guò)程、會(huì)后總結(jié)、參展效果等業(yè)務(wù)流程進(jìn)行檢查。二、效能監(jiān)察的總體思路和目的項(xiàng)目效能監(jiān)察是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的再管理，通過(guò)有效的監(jiān)督手段，在項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中全過(guò)程、全方位的發(fā)揮監(jiān)督作用，對(duì)提高工作效率、改善工作效果和提高企業(yè)效益有極大的促進(jìn)作用。本次效能監(jiān)察在公司領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下，在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部工作小組具體實(shí)施工作中，上下密切配合，按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容，根據(jù)參展計(jì)劃方案，通過(guò)對(duì)2016年南博會(huì)參展項(xiàng)目全程效能監(jiān)察，確保參展內(nèi)部控制制度健全、適宜、專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)2016年南博會(huì)參展的階段性控制目標(biāo)和最終目標(biāo)，對(duì)公司產(chǎn)品宣傳效果的實(shí)現(xiàn)起到良好的保證作用，為公司后續(xù)產(chǎn)品的宣傳積累經(jīng)驗(yàn)。三、工作程序(一)健全機(jī)制建立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，監(jiān)察小組組織實(shí)施，相關(guān)部門(mén)密切配合，全體員工積極參與。公司效能監(jiān)察工作小組人員組成如下：組 長(zhǎng)：蔣興祥 副組長(zhǎng)：張錦 石貴榮成 員：晏雅馨 李斌 趙炳輝(二)組織實(shí)施一是做好培訓(xùn)。各相關(guān)職能部門(mén)組織效能監(jiān)察工作人員學(xué)習(xí)有關(guān)文件、制度和業(yè)務(wù)知識(shí)，提高認(rèn)識(shí)，領(lǐng)會(huì)實(shí)質(zhì)，切實(shí)把握好政策界限。組織有關(guān)管理人員學(xué)習(xí)有關(guān)文件規(guī)定，統(tǒng)一思想，積極配合，協(xié)助做好效能監(jiān)察工作。二是組織實(shí)施。各相關(guān)職能部門(mén)針對(duì)關(guān)鍵崗位及重要環(huán)節(jié)執(zhí)行制度情況，以及針對(duì)展銷(xiāo)會(huì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，認(rèn)真組織自查。公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)人員對(duì)效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行抽查，并不定期、有重點(diǎn)地對(duì)部分部門(mén)進(jìn)行督促和檢查。監(jiān)察內(nèi)容（1）對(duì)參展計(jì)劃方案審批手續(xù)進(jìn)行監(jiān)察，保證方案的合理性；（2）監(jiān)察參展方案的實(shí)施情況，重點(diǎn)監(jiān)察各項(xiàng)工作是否嚴(yán)格按照計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行；（3）監(jiān)察參展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、展臺(tái)設(shè)計(jì)圖紙的審核記錄、參展產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量驗(yàn)收記錄；（4）展銷(xiāo)會(huì)接待紀(jì)律監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察工作時(shí)間閑聊、上網(wǎng)聊天、玩游戲；工作時(shí)間擅自離開(kāi)工作崗位，辦理與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人事務(wù)及參加其他展銷(xiāo)活動(dòng)；無(wú)故曠工、遲到早退等問(wèn)題；（5）對(duì)展銷(xiāo)成果、會(huì)后總結(jié)進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)檢查接待、宣傳冊(cè)發(fā)放情況、簽訂意向客戶(hù)情況等記錄；（6）展銷(xiāo)費(fèi)用監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察預(yù)算費(fèi)用是否合理，實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用偏差，損失浪費(fèi)問(wèn)題，是否存在超額報(bào)銷(xiāo)、不符賬目、貪污現(xiàn)象。查找突出問(wèn)題采取查看記錄、資料分析、審計(jì)等措施和方法，認(rèn)真查找以下問(wèn)題：(1)重要環(huán)節(jié)的制度及流程在設(shè)計(jì)上是否存在缺陷，是否與國(guó)家和上級(jí)有關(guān)規(guī)定相符合。(2)是否存在不執(zhí)行有關(guān)制度，或流程執(zhí)行不到位的問(wèn)題。時(shí)間進(jìn)度安排重要環(huán)節(jié)制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察和展會(huì)計(jì)劃方案關(guān)鍵環(huán)節(jié)效能監(jiān)察從2016年4月1日開(kāi)始至2016年6月30日結(jié)束。具體時(shí)間安排如下：(1)4月1日至4月8日，為宣傳發(fā)動(dòng)、布置工作階段。(2)4月9日至4月14日，為開(kāi)展自查自糾工作階段。(3)4月15日至6月30日，為效能監(jiān)察工作組組織檢查階段。在自查的基礎(chǔ)上，效能監(jiān)察工作組對(duì)重要管理制度及流程的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并就檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議。(4)7月15日前，效能監(jiān)察小組根據(jù)自查和檢查階段收集到的情況，形成監(jiān)察建議，在征求有關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后，出具正式的效能監(jiān)察建議書(shū)。(5)7月30日前，有關(guān)部門(mén)根據(jù)效能監(jiān)察建議書(shū)，認(rèn)真落實(shí)整改，并將落實(shí)情況上報(bào)公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。(三)評(píng)估驗(yàn)收公司擬在2016年8月中旬前組織對(duì)各部門(mén)開(kāi)展效能監(jiān)察工作情況的評(píng)估驗(yàn)收。各部門(mén)要認(rèn)真做好情況匯總，填寫(xiě)有關(guān)報(bào)表，客觀公正地撰寫(xiě)效能監(jiān)察報(bào)告，在8月30日前上報(bào)公司效能監(jiān)察小組。效能監(jiān)察報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括監(jiān)察依據(jù)、檢查過(guò)程、發(fā)現(xiàn)的行為偏差和管理缺陷、有關(guān)制度流程分析和監(jiān)察建議或決定意見(jiàn)等。公司效能監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)局各工作組和各部門(mén)監(jiān)察工作進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，對(duì)監(jiān)察建議或決定的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。通過(guò)評(píng)估驗(yàn)收對(duì)各職能部門(mén)完成的效能監(jiān)察項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和效果評(píng)價(jià)，對(duì)本次效能監(jiān)察工作進(jìn)行總結(jié)。(四)資料歸檔公司效能監(jiān)察小組對(duì)已經(jīng)完成的效能監(jiān)察項(xiàng)目資料進(jìn)行立卷歸檔。四、工作要求(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)效能監(jiān)察在改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、樹(shù)立企業(yè)良好形象方面的重要作用，根據(jù)本實(shí)施方案的要求，布置效能監(jiān)察各階段的工作任務(wù)，落實(shí)工作目標(biāo)。(二)明確職責(zé)，落實(shí)責(zé)任效能監(jiān)察工作實(shí)行行政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，并與本企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核掛鉤。要明確各職能部門(mén)的職責(zé)，層層落實(shí)責(zé)任。各部門(mén)要通力協(xié)作，密切配合。公司效能監(jiān)察辦公室要發(fā)揮好組織協(xié)調(diào)作用，各職能部門(mén)要充分發(fā)揮職能，齊心協(xié)力搞好效能監(jiān)察工作。(三)認(rèn)真整改，務(wù)求實(shí)效對(duì)效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由效能監(jiān)察小組提出書(shū)面整改監(jiān)察建議，同時(shí)督促有關(guān)部門(mén)落實(shí)監(jiān)察建議，鞏固效能監(jiān)察成果。收到監(jiān)察建議的部門(mén)，應(yīng)制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)加以整改。對(duì)能夠立即解決的問(wèn)題，要集中力量抓緊解決。對(duì)暫時(shí)解決不了的問(wèn)題，要明確整改期限。對(duì)整改效果不好的，效能監(jiān)察辦公室要督促其重新進(jìn)行整改。(四)執(zhí)紀(jì)有力，以查促建效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組要發(fā)揮監(jiān)督檢查職能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促有關(guān)部門(mén)解決具體問(wèn)題，完善相關(guān)管理制度。對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為及時(shí)采取措施，利用監(jiān)察建議和監(jiān)察決定等手段，保證效能監(jiān)察工作順利進(jìn)行。對(duì)效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的需要追究黨紀(jì)處分或者法律責(zé)任的違法違紀(jì)問(wèn)題，按有關(guān)規(guī)定處理。