4煤質(zhì)管理效能監(jiān)察實(shí)施方案-資料下載頁
2025-09-02 15:35本頁面
【正文】 ，統(tǒng)一思想，積極配合，協(xié)助做好效能監(jiān)察工作。 二是組織實(shí)施。各相關(guān)職能部門針對關(guān)鍵崗位及重要環(huán)節(jié)執(zhí)行制度情況，以及針對展銷會關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，認(rèn)真組織自查。公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)人員對效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行抽查，并不定期、有重點(diǎn)地對部分部門進(jìn)行督促和檢查。 監(jiān)察內(nèi)容 （ 1）對參展計(jì)劃方案審批手續(xù)進(jìn)行監(jiān)察，保證方案的合理性；（ 2）監(jiān)察參展方案的實(shí)施情況，重點(diǎn)監(jiān)察各項(xiàng)工作是否嚴(yán)格按照計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行； （ 3） 監(jiān)察參展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、展臺設(shè)計(jì)圖紙的審核記錄、參展產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量驗(yàn)收記錄； （ 4）展銷會接待紀(jì)律監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察工作時(shí)間閑聊、上網(wǎng)聊天、玩游戲；工作時(shí)間擅自離開工作崗位，辦理與工作無關(guān)的個(gè)人事務(wù)及參加其他展銷活動(dòng)；無故曠工、遲到早退等問題； （ 5）對展銷成果、會后總結(jié)進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)檢查接待、宣傳冊發(fā)放情況、簽訂意向客戶情況等記錄； （ 6）展銷費(fèi)用監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察預(yù)算費(fèi)用是否合理，實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用偏差，損失浪費(fèi)問題，是否存在超額報(bào)銷、不符賬目、貪污現(xiàn)象。 第 17 頁 共 19 頁 查找突出問題 采取查看記錄、資料分析、審計(jì)等措施和方法，認(rèn)真查找以下問題： （ 1）重要環(huán)節(jié)的制度及流程在設(shè)計(jì)上是否存在缺陷，是否與國家和上級有關(guān)規(guī)定相符合。 （ 2）是否存在不執(zhí)行有關(guān)制度，或流程執(zhí)行不到位的問題。 時(shí)間進(jìn)度安排 重要環(huán)節(jié)制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察和展會計(jì)劃方案關(guān)鍵環(huán)節(jié)效能監(jiān)察從 2024 年 4 月 1 日開始至 2024 年 6 月 30 日結(jié)束。具體時(shí)間安排如下： （ 1） 4 月 1 日至 4 月 8 日，為宣傳發(fā)動(dòng)、布置工作階段。 （ 2） 4 月 9 日至 4 月 14 日，為開展自查自糾工 作階段。 （ 3） 4 月 15 日至 6 月 30 日，為效能監(jiān)察工作組組織檢查階段。 在自查的基礎(chǔ)上，效能監(jiān)察工作組對重要管理制度及流程的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并就檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。 （ 4） 7 月 15 日前，效能監(jiān)察小組根據(jù)自查和檢查階段收集到的情況，形成監(jiān)察建議，在征求有關(guān)部門意見后，出具正式的效能監(jiān)察建議書。 （ 5） 7 月 30 日前，有關(guān)部門根據(jù)效能監(jiān)察建議書，認(rèn)真落實(shí)整改，并將落實(shí)情況上報(bào)公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。 第 18 頁 共 19 頁 （三）評估驗(yàn)收 公司擬在 2024 年 8 月中 旬前組織對各部門開展效能監(jiān)察工作情況的評估驗(yàn)收。各部門要認(rèn)真做好情況匯總，填寫有關(guān)報(bào)表，客觀公正地撰寫效能監(jiān)察報(bào)告，在 8 月 30 日前上報(bào)公司效能監(jiān)察小組。 效能監(jiān)察報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括監(jiān)察依據(jù)、檢查過程、發(fā)現(xiàn)的行為偏差和管理缺陷、有關(guān)制度流程分析和監(jiān)察建議或決定意見等。 公司效能監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)組織對局各工作組和各部門監(jiān)察工作進(jìn)行評估驗(yàn)收，對監(jiān)察建議或決定的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查 。通過評估驗(yàn)收對各職能部門完成的效能監(jiān)察項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和效果評價(jià)，對本次效能監(jiān)察工作進(jìn)行總結(jié)。 （四）資料歸檔 公司效能監(jiān)察小組對已經(jīng)完成的效能監(jiān)察項(xiàng)目資料進(jìn)行立卷歸檔。 四、工作要求 （一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 各部門要充分認(rèn)識效能監(jiān)察在改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、樹立企業(yè)良好形象方面的重要作用，根據(jù)本實(shí)施方案的要求，布置效能監(jiān)察各階段的工作任務(wù)，落實(shí)工作目標(biāo)。 （二）明確職責(zé)，落實(shí)責(zé)任 效能監(jiān)察工作實(shí)行行政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，并與本年度企業(yè)黨 第 19 頁 共 19 頁 風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核掛鉤。要明確各職能部門的職責(zé)，層層落實(shí)責(zé)任。各部門要通力協(xié)作，密切配合。公司效能監(jiān)察辦公室要發(fā)揮好 組織協(xié)調(diào)作用，各職能部門要充分發(fā)揮職能，齊心協(xié)力搞好效能監(jiān)察工作。 （三）認(rèn)真整改，務(wù)求實(shí)效 對效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，由效能監(jiān)察小組提出書面整改監(jiān)察建議，同時(shí)督促有關(guān)部門落實(shí)監(jiān)察建議，鞏固效能監(jiān)察成果。收到監(jiān)察建議的部門，應(yīng)制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)加以整改。對能夠立即解決的問題，要集中力量抓緊解決 。對暫時(shí)解決不了的問題，要明確整改期限。對整改效果不好的，效能監(jiān)察辦公室要督促其重新進(jìn)行整改。 （四）執(zhí)紀(jì)有力，以查促建 效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組要發(fā)揮監(jiān)督檢查職能，及時(shí)發(fā)現(xiàn) 問題，督促有關(guān)部門解決具體問題，完善相關(guān)管理制度。對違紀(jì)違規(guī)行為及時(shí)采取措施，利用監(jiān)察建議和監(jiān)察決定等手段，保證效能監(jiān)察工作順利進(jìn)行 。對效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的需要追究黨紀(jì)處分或者法律責(zé)任的違法違紀(jì)問題，按有關(guān)規(guī)定處理。
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