管理工作流程表-資料下載頁
2025-10-12 03:08本頁面
【正文】 行政管理工作流程一、上級發(fā)文或外來文件辦公室查收――分管領(lǐng)導(dǎo)查閱——公司領(lǐng)導(dǎo)批閱——文件歸檔二、公司內(nèi)部請示、報告、申請部門呈報——辦公室查閱——分管領(lǐng)導(dǎo)審閱——公司領(lǐng)導(dǎo)批閱——辦公會議研究——批復(fù)（通知）――承辦部門執(zhí)行――歸檔三、公司文件制發(fā)職能部門起草——有關(guān)部門會簽（視情況）——分管領(lǐng)導(dǎo)核閱——公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)——文件印制（蓋章）——發(fā)文——?dú)w檔四、文件、資料復(fù)印部門申請（內(nèi)部資料）——辦公室主任審批——復(fù)印五、會議室使用分管領(lǐng)導(dǎo)或部門申請——通知辦公室——辦公室安排會場——會議召開——會議紀(jì)要——清理會場六、會議通知部門會議：有部門領(lǐng)導(dǎo)自行通知公司會議：分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)——通知辦公室——辦公室通知七、相關(guān)人員接待部門申請——分管領(lǐng)導(dǎo)核實——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——制訂接待方案及標(biāo)準(zhǔn)——派員接待八、公司印章管理經(jīng)辦人申請——部門領(lǐng)導(dǎo)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)——請示公司領(lǐng)導(dǎo)（重大問題的）——登記——蓋章九、辦公用品發(fā)放部門申請——分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)——辦公室（財務(wù)科）購置——填寫領(lǐng)用單——發(fā)放十、勞保、福利品發(fā)放部門申請——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——公司領(lǐng)導(dǎo)簽批——辦公室（財務(wù)科）購置——填寫發(fā)放單——發(fā)放——發(fā)放記錄存檔十一、在冊職工社保申請本人申請——辦公室收集申請資料——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——填報資料——上級審核——?dú)w檔十二、員工辭退自動離職：本人書寫辭職報告（30天后）——辦公室收集資料——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——辦理退工手續(xù)——結(jié)算工資——?dú)w檔公司辭退職工：部門申請（視情況）——辦公室起草辭退書——分管領(lǐng)導(dǎo)審閱——公司領(lǐng)導(dǎo)批閱——辦公會議審議（工會參與）——發(fā)放辭退書——結(jié)算工資——?dú)w檔第五篇：食堂管理工作流程食堂管理工作流程由食堂會計建立“食堂流水帳”和“食堂財產(chǎn)明細(xì)帳”。食堂會計從財務(wù)室領(lǐng)取當(dāng)月的食堂經(jīng)費(fèi)，開據(jù)相關(guān)發(fā)票，登記入帳。食堂管理員每周從食堂會計處暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)，辦理暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)的欠款手續(xù)。食堂管理員在購買食堂所需物品時，由售貨人出據(jù)相應(yīng)的原始憑證，并在原始憑證上簽字，注明時間。食堂管理員在購買完食堂所需物品后，作為經(jīng)手人在原始憑證上簽字，將物品交給食堂廚師，食堂廚師根據(jù)原始憑證上記載的內(nèi)容檢斤，核驗購買的物品，核驗無誤，在原始憑證上簽字。食堂管理員持有售貨人、食堂廚師、主管領(lǐng)導(dǎo)和本人簽字的原始憑證到食堂會計處辦理報銷手續(xù)，撤消暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)的欠款手續(xù)，（原則上暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)的欠款手續(xù)當(dāng)日清理）。食堂會計根據(jù)每日發(fā)生的原始憑證登記入帳，根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，必須做到日清月結(jié)，每月必須進(jìn)行一次“盤點(diǎn)”。上報結(jié)算清單，定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，發(fā)生財產(chǎn)盈虧及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時解決問題。由于食堂不是采取經(jīng)營式的管理，但更應(yīng)注重節(jié)儉。2010年2月
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