【正文】 高飼養(yǎng)水平提升單位生產(chǎn)能力和保障銷售渠道確保養(yǎng)殖效益方面，而非項目區(qū)不考慮其他項目帶動的情況，其肉羊養(yǎng)殖主要依靠家庭散養(yǎng)以及傳統(tǒng)的糧食種植，生產(chǎn)結(jié)構單調(diào)、致富途徑匱乏，其生產(chǎn)效益低廉且無保障、銷售渠道也不暢通，沒有長期穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和致富途徑。 其它影響評價 項目的實施將有助于提高當?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術水平、提高 農(nóng)牧民科技文化素質(zhì)，帶動農(nóng)民養(yǎng)羊積極性、提高養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)能力，同時對轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動 力、維護社會穩(wěn)定、改善生態(tài)環(huán)境、增加地方財政收入、推動經(jīng)濟社會發(fā)展均產(chǎn)生積極的影響。 第十一章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 本項目由 某某 （內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責任公司建設運營。建設階段由 **公司組建項目組，負責項目建設。 項目建成后成立肉羊養(yǎng)殖場（公司制），自主經(jīng)營、獨立核算，設立總經(jīng)理辦公室、財務、生產(chǎn)技術、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、采購供應等部室，負責養(yǎng)殖基地的正常生產(chǎn)經(jīng)營。其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展部負責產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。 本項目勞動定員 110 人，其中飼養(yǎng)人員 80 人、主要管理人員5 人、技術人員 10 人、財務及行政服務人員 15 人。其中飼養(yǎng)員平均月薪 1000 元、管理人員月薪 3000 元、技術人員月薪 2021 元、行政人員平均月薪 1500 元，福利制度按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 經(jīng)營管理模式 項目建成運營采取以 **公司控股、養(yǎng)殖基地自主經(jīng)營、獨立核算的組織經(jīng)營模式。實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，設立總經(jīng)理辦公室、財務、生產(chǎn)技術、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、采購供應等部室，人員結(jié)構采取主要人員由 **公司派駐其余人員社會招聘的方式。 經(jīng)營管理措施 項目建設要嚴格按照基本建設有關規(guī)定條例進行工程建設，對主要工程和設備以招標方式選擇施工單位和 企業(yè)，規(guī)范監(jiān)理監(jiān)督，確保各項工程按計劃進度組織實施。 基地運營以“公司 +基地 +農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)模式市場化運作，同地方農(nóng)業(yè)、畜牧、扶貧等部門建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關系，以收購合同、收購定金、技術服務指導、最低保護價等方式同飼養(yǎng)戶建立產(chǎn)、供、銷為一體的利益聯(lián)結(jié)機制；工廠設立“綠色通道”進行優(yōu)先收購、優(yōu)先屠宰、優(yōu)先結(jié)算，以解決飼養(yǎng)戶的賣羊難、回款慢的問題，形成農(nóng)戶增收、工廠增效、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多贏格局。 技術培訓 根據(jù)生產(chǎn)技術要求， 將對基地飼養(yǎng)員及廣大飼養(yǎng)戶進行肉羊配種、防疫、飼養(yǎng)、飼草儲備等各方面的 培訓和指導，定期舉辦技術培訓、市場信息、行業(yè)動態(tài)等講座，以提高綜合生產(chǎn)能力 。 勞動保護與安全衛(wèi)生 項目在建設和運營當中，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，勞動安全衛(wèi)生設施符合國家規(guī)定。為員工期進行健康檢查，做到 防止牲畜疫病的蔓延甚至對人的傳染，嚴格禁止錄用不符合條件的人員勞動保護 施工、生產(chǎn)、管理人員配備工作服和勞保用品，設置相應的醫(yī)療保健、文體、洗浴等公用設施。 安全衛(wèi)生 嚴格進行安全衛(wèi)生方面的培訓和監(jiān)督，每年進行一次體檢，持證上崗。車輛和工作人員的流動進行 消毒，不同崗位的工作服及工器具等應有不同的標志，工作人員不得串崗。加強敏感、薄弱的環(huán)節(jié) (關鍵控制點 )的監(jiān)督、檢測，做到隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項目是以需求為導向、以資源為基礎、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標的標準化肉羊養(yǎng)殖基地建設及示范推廣項目。本可行性研究報告根據(jù)建設單位提供的基礎資料結(jié)合相關行業(yè)標準和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從建設背景、市場前景、建設內(nèi)容、實施方案、投資規(guī)模、組織經(jīng)營、財務分析、環(huán)境影響及對農(nóng)牧業(yè)的促進農(nóng)牧民的帶動等方面進行了多方位的分析和評價。 通過分 析與論證，我們認為本項目在品種搭配、技術路線、種群周轉(zhuǎn)方面較為科學合理，建設內(nèi)容、實施方案、投資規(guī)模方面比較經(jīng)濟高效，產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場銷售、組織經(jīng)營方案成熟穩(wěn)定。 綜上所述，本項目建設目標明確、市場前景廣闊、技術路線合理、經(jīng)濟效益顯著，將為 **公司提供穩(wěn)定而優(yōu)質(zhì)的羊源保障的同時，對加快項目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整、 農(nóng)牧戶脫貧致富、農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移方面都具有積極意義。 問題與建議 本項目的實施面臨的主要問題 是提高農(nóng)戶飼養(yǎng)積極性和疫病防治，對此我們建議： 盡快制定和完善技術服務、收購體系標準 ，讓農(nóng)戶切實看到肉羊養(yǎng)殖所帶來的經(jīng)濟效益和比較優(yōu)勢，以提高飼養(yǎng)積極性。 應與各級防疫部門、科研院所建立長期穩(wěn)定的合作關系，充分發(fā)揮公司、政府、院校的技術優(yōu)勢，確保疫病的預防和控制。 附錄 一、附表 ： 附表 1：可研報告編寫人員情況表 附表 2：固定資產(chǎn)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設備投資明細表 附表 23：無償資金使用明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：投資計劃與資金籌措表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷 估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8：財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 其它附表 二、附圖 現(xiàn)狀圖 總平面布置圖 工藝流程圖（加工項目） 其它附圖 三、附件： 附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件 附件 2：項目單位近兩年現(xiàn)金流量表和社會中介機構出具的近兩年財務審計報告 附件 3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認定材料 附件 4：新技術、新工藝證明材料（如新技術認定證書、技術鑒定與推廣意見、中試報告等） 附件 5：加工、流通項目的土地使用證，種養(yǎng)項目的土地使用證或與土地所有者簽訂的租賃合同 附件 6：環(huán)評報告和環(huán)評審批意見 其它附件 **肉業(yè)肉羊養(yǎng)殖示范基地羊群周轉(zhuǎn)表 單位：只 序號 項目 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年初存欄數(shù) 5050 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 基礎母羊 5000 10301 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 2 增加數(shù) 24402 48185 92514 92149 92207 92198 92199 92199 92199 92199 第一胎 9800 20189 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 育肥羔 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 留用母羔 2450 5047 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 第二胎 14602 27996 53315 52950 53008 52999 53000 53000 53000 53000 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 留用母羔 3651 6999 13329 13237 13252 13250 13250 13250 13250 13250 3 減少數(shù) 8150 30392 63725 82623 82364 82405 82398 82399 82399 82399 出欄育肥羊 7350 26093 50396 69386 69112 69155 69148 69149 69149 69149 第一批 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 第二批 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 死亡母羊 50 67 162 174 172 172 172 172 172 172 淘汰母羊 750 998 2435 2610 2582 2587 2586 2586 2586 2586 出售母羔 3235 10731 10453 10498 10490 10492 10491 10491 10491 4 年末存欄數(shù) 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 59800 基礎母羊 6650 16236 17402 17215 17245 17240 17241 17241 17241 17241 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 留用母羔 3651 3764 2598 2784 2754 2759 2758 2759 2759 2759 生產(chǎn)指標： 受胎率 100% 產(chǎn)羔率 200% 成活率 98% 淘汰率 15% 留用比例 50% 死亡率 1% 建設投資估算表 表 1 人民幣單位：萬元，外幣單位： 序號 工程或 費用名稱 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 比例（ %） 1 第一部分 工程費用 主體工程 % 繁育羊舍 育肥羊舍 飼草庫（含加工車間） 隔離羊舍 配種及檢疫站 運動場 辦公室及宿舍 種公羊購入 基礎母羊購入 輔助工程 % 有機肥料處理場 藥浴池 青貯窖 門衛(wèi) 圍欄 公用工程 % 變電所 供水站 鍋爐房 服務性工程 % 消防工程 綠化工程 道路工程 安全衛(wèi)生 照明管線 第一部分費用 合計 % 其中：環(huán)保投資 2 第二部分 工程建設其他費用 前期準備費 (%) 征地費 勘察設計費 (1%) 建設單位管理費 (%) 工程保險費 (%) 工程建設監(jiān)理費 (%) 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 (6%) 生產(chǎn)職工培訓費 辦公及生活家具購置費 第二部分費用合計 % 第一、第二部分費用合計 % 3 預備費 % 基本預備費 (5%) 漲價預備費 4 建設投資合計 % 比例（ %） % % % % % 流動資金估算表 序號 項 目 最低周