【正文】 備及運(yùn)輸車輛等。 項(xiàng)目建設(shè)方案 （ 1）技術(shù) 路線 ： 本項(xiàng)目擬以小尾寒羊做基礎(chǔ)母羊、以優(yōu)質(zhì)杜泊種公羊做父本，運(yùn)用人工授精技術(shù)繁育生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羔羊，對(duì)母羔羊以擇優(yōu)選取的方式一部分用作基礎(chǔ)母羊的種群優(yōu)化，一部分提供給項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行繁育。 投資概算及資金來(lái)源 （ 1）投資概算： 本項(xiàng)目建設(shè)投資額為 萬(wàn)元、建設(shè)期利息 萬(wàn)元，其中建筑工程投資 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝投資 240 萬(wàn)元、種羊購(gòu)置費(fèi) 270 萬(wàn)元、工程建設(shè)其他投資 萬(wàn)元（含征地費(fèi) 160 萬(wàn)元）、預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) (1)建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及技術(shù)參數(shù) (2)國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)務(wù)、稅收制度 (3) 國(guó)家有關(guān)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 (4)發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) (5)農(nóng)業(yè)部《產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目編寫大綱》 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家及自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，具有先進(jìn)的技術(shù)路線和成熟的人才隊(duì)伍，具有穩(wěn)定的銷售渠道和可觀的利潤(rùn)空間，具有顯著的推廣價(jià)值和示范帶動(dòng)作用，能夠使廣大農(nóng)牧戶走上養(yǎng)羊致富路，所形成的集約化規(guī)模養(yǎng)殖模 式能夠有效降低對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的不利影響。 隨著近幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已發(fā)生顯著的改變，對(duì)肉制品的需求越來(lái)越多樣化，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量安全、營(yíng)養(yǎng)風(fēng)味等標(biāo)準(zhǔn)也越來(lái)越高，是未來(lái)該行業(yè)必須解決的問(wèn)題。成立時(shí)間雖短卻呈后來(lái)者居上之勢(shì)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 有利于發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 在伊利、蒙牛兩大乳品企業(yè)的帶動(dòng)下，奶牛業(yè)已成為 某 *地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要支撐點(diǎn)，為近幾年農(nóng)牧民脫貧致富做出了積極的貢獻(xiàn)。 肉羊養(yǎng)殖作為“短平快”項(xiàng)目，具有投入少 、成本低、見(jiàn)效快的特點(diǎn)，既適合規(guī)?；B(yǎng)殖也適合家庭化養(yǎng)殖，既適合川 區(qū)飼養(yǎng)也適合山區(qū)飼養(yǎng)，且無(wú)禽流感、瘋牛病等高傳染性疫病風(fēng)險(xiǎn)。為此當(dāng)?shù)卣步o予高度關(guān)注，立足現(xiàn)狀、審時(shí)度勢(shì)， 提出大力發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略構(gòu)想，相繼出臺(tái)各項(xiàng)優(yōu)惠政策和扶持措施 積極招商引資，將肉羊產(chǎn)業(yè)同奶牛業(yè)并列為發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)牧民增收致富的重中之重。 有利于保障原料供給、提高企業(yè)效益 在市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的未來(lái)市場(chǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞將是企業(yè)生存發(fā)展的最大決定性因素。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施和帶動(dòng)，將在項(xiàng)目區(qū)形成 20 萬(wàn)只 肉羊 的飼養(yǎng)規(guī)模，對(duì)保障 **公司的原料質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、提高效益、提升競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生積極的影響。 公路、鐵路及航運(yùn)均 與 全國(guó)各省市區(qū)連通， 距首都北京 669 公里，距內(nèi)陸開發(fā)口岸城市二連浩特 490 公里，距天津港 800 公里，是中國(guó)與東歐各國(guó) 間 經(jīng)貿(mào) 往來(lái)的重要橋梁。 現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展迅速 ，主要畜產(chǎn)品肉類、禽蛋、奶類、毛絨產(chǎn)量分別達(dá)到 萬(wàn)噸、 萬(wàn)噸、 159 萬(wàn)噸和 2510 噸，牲畜總 頭數(shù)達(dá)到 330 余萬(wàn)頭只，大小畜中良改畜比重達(dá)到 %。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效，三次產(chǎn)業(yè)比例 達(dá)到 ∶ ∶ 。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到 17000 元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到 6000 元，處于西部 11 個(gè)省會(huì)城市首位，進(jìn)入了全國(guó)省會(huì)城市上游水平。同時(shí) 某 *地區(qū) 擁有各類高校、科研院所、技術(shù)院校，以農(nóng)業(yè)大學(xué)、農(nóng)科院為龍頭的農(nóng)牧業(yè)專業(yè)人才云集，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施和正常運(yùn)營(yíng)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)支持。全縣現(xiàn)有耕地 99 萬(wàn)畝，豐富的農(nóng)作物秸稈可為養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展提供充足的飼草來(lái)源。 劣勢(shì) （ 1） **縣屬國(guó)家級(jí)貧困縣， 基礎(chǔ)教育相對(duì)落后， 很多 農(nóng)民 較難 接受科學(xué)養(yǎng)殖等方面的培訓(xùn)，造成從事家庭經(jīng)營(yíng)性生產(chǎn)的能力較 差。 解決方案 （ 1） 加強(qiáng)示范帶動(dòng)力度、 提高科學(xué)飼養(yǎng)水平 針對(duì) 養(yǎng) 殖戶 養(yǎng)殖觀念落后、飼養(yǎng)管理不規(guī)范 ， 要加強(qiáng) 基地的示范帶頭作用，加大宣傳力度、積極提供技術(shù)支持，協(xié)助相關(guān)部門做好 農(nóng)民培訓(xùn)、科學(xué)飼養(yǎng) 的指導(dǎo)工作，加強(qiáng) 模式化科學(xué)養(yǎng)殖方法 的 推廣 ，積極 傳遞肉羊飼養(yǎng)技術(shù)和相關(guān)信息，打造健康肉羊產(chǎn)業(yè)鏈條的基礎(chǔ)一環(huán)。通過(guò)項(xiàng)目基地的充分示范作用，讓農(nóng)牧民切實(shí)看到養(yǎng)羊 切實(shí) 有利可圖、能夠脫貧致富，再以適當(dāng)?shù)乃俣劝l(fā)展農(nóng)牧戶，確保開發(fā)合理性和穩(wěn)定性。 擁有 澳大利亞屠宰流水線、全套德國(guó)分割設(shè)備和美國(guó)真空包裝設(shè)備，生產(chǎn)能力為年屠宰加工羔羊 150 萬(wàn)頭、精分割羊肉制品 萬(wàn)噸，是目前單體生產(chǎn)能力具亞洲第一、現(xiàn)代化水平具國(guó)內(nèi)最高的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化肉羊屠宰加工企業(yè)。 研發(fā)能力 **公司已建立企業(yè)技術(shù)中心，擁有食品科學(xué)、生物工程、包 裝工程、畜牧獸醫(yī)等專業(yè)人才 30 余人，形成了品種改良、疫病防治、產(chǎn)品研發(fā)、檢驗(yàn)檢疫、經(jīng)營(yíng)管理、包裝技術(shù)、生產(chǎn)營(yíng)銷等多領(lǐng)域多學(xué)科的人才隊(duì)伍，具有較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 本項(xiàng)目主要 進(jìn)行 6 月齡 優(yōu)質(zhì)肉羔羊 的養(yǎng)殖和產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 。 內(nèi)蒙古的羊肉歷來(lái)被視為口味正宗、品質(zhì)優(yōu)良 ，尤其隨著羔羊肉概念的深入民心，以及生活水平的提高和國(guó)際交流的加強(qiáng)，向來(lái)對(duì)羊肉產(chǎn)品不感興趣的南方省份也對(duì)羊肉的需求量逐年遞增，呈快速增長(zhǎng)之勢(shì) ； 從國(guó)際貿(mào)易角度看，由于 飼料費(fèi)用不斷上漲、北美洲惡劣天氣和 澳洲持續(xù)干旱 等因素 造成美國(guó)、歐洲和新西蘭等地區(qū)羊肉產(chǎn)量有所下降，但是亞洲和南美洲的生產(chǎn)依舊維持著 生產(chǎn) 穩(wěn)定 ，為亞洲主要羊肉生產(chǎn)國(guó)的中國(guó)帶來(lái)了巨大的商機(jī)。 2021 年內(nèi)蒙古肉類總產(chǎn)量達(dá)到 256 萬(wàn)噸，占全國(guó)肉類總產(chǎn)量的 %，位居全國(guó)第１４位，其中羊肉產(chǎn)量達(dá) 81 萬(wàn)噸，居全國(guó)第一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，近幾年豬肉比重一直占 65%左右，居于主導(dǎo)地位。 據(jù)中國(guó)肉類協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)， 在未來(lái)的 35 年內(nèi)，中國(guó)肉類總產(chǎn)量將達(dá)到 8400 萬(wàn)噸以上，豬肉、牛羊肉和禽肉所占比重分別為 60％、20％和 20％；肉制品加工產(chǎn)品量將超過(guò) 1100 萬(wàn)噸；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求變化將帶動(dòng)肉類食品行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化，單一市場(chǎng)主導(dǎo)的格局將被多樣化、差異化、 混合品種所替代。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差 萬(wàn)美元。 以上分析數(shù)據(jù)表明，羊肉產(chǎn)品的國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)需求均呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)高檔羊肉產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，為企業(yè)的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品檔次提供很大的發(fā)展空間。 擁有 目前亞洲單體生產(chǎn)能力 最大的羊肉精分割生產(chǎn)線，嚴(yán)格采用澳洲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分割，已經(jīng)通過(guò) ISO900 ISO1400 HACCP 認(rèn)證體系 。由于 母羊銷售目的是示范帶動(dòng)農(nóng)戶繁育肉羔羊，因此對(duì)繁育母羊的銷售以 優(yōu)惠的價(jià)格提供給飼養(yǎng)戶，使農(nóng)戶投入減少、風(fēng)險(xiǎn)降低，以便順利、迅速開展產(chǎn)業(yè)化開發(fā)經(jīng)營(yíng)。 品牌戰(zhàn)略 ：以 品牌建設(shè)為主，著力打造高端西式產(chǎn)品專業(yè)形象。 中高檔羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)的第一道重要環(huán)節(jié)就是原料羊源的品質(zhì)和安全，只有優(yōu)質(zhì)的原料 才能產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。本項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)實(shí)施，不但形成 **公司穩(wěn)定和可靠的優(yōu)質(zhì)羊源供給基地，而且通過(guò)示范帶動(dòng)作用使更多的農(nóng)牧戶走上肉羊養(yǎng)殖道路，成為 **公司優(yōu)質(zhì)原料基地。 養(yǎng)殖示范基地將按照 相關(guān) 專業(yè)規(guī)范，結(jié)合 種群 結(jié)構(gòu)和 生產(chǎn) 流 程進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，力求布局合理、經(jīng)濟(jì)高效、節(jié)能減排。而將育肥羊舍平行分布于母羊舍和羔羊哺育舍的右側(cè)，也可縮短斷奶羔羊的轉(zhuǎn)場(chǎng)距離 ； 配套區(qū)建有飼料加工車間、飼草庫(kù)、病羊隔離舍、堆肥場(chǎng)和生物肥料車間 ；生活 區(qū)建有辦公生活 等公用 設(shè)施。公羔全程育肥出欄，母羔 以擇優(yōu)原則選留 50%用于 替換 基礎(chǔ)母羊 種群優(yōu)化 和 銷售 給 飼養(yǎng)戶 ，其余育肥出欄。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 養(yǎng)殖示范基地的建設(shè)主要以 飼草資源豐富 、 交通 便利 而又不 緊鄰交通要道 、 水電 便利、減少污染、與村落保持適當(dāng)距離、選用 開發(fā)利用價(jià)值低 土地的原則進(jìn)行選址建設(shè)。 （ 4） 逐步完善 ： 基本設(shè)施的建設(shè) 根據(jù)實(shí)際情況可 分期分批進(jìn)行， 做到合理安排建設(shè)進(jìn)度的同時(shí)也不影響生產(chǎn)效益。前檐寬 米，與地面設(shè)木、磚支柱。 土建工程詳見(jiàn)下表： 表 61：土建工程構(gòu)成清單 序號(hào) 建構(gòu)筑物名稱 單位 工程量 序號(hào) 建構(gòu)筑物名稱 單位 工程量 1 種公羊舍 M2 75 9 配種及檢疫站 M2 200 2 繁育羊舍 M2 30000 10 辦公室及宿舍 M2 1200 3 育肥羊舍 M2 16000 11 有機(jī)料處理場(chǎng) M2 4000 4 隔離楊舍 M2 200 12 供水站 M2 150 5 飼草（料）庫(kù) M2 5000 13 變電站 M2 150 6 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) M2 120210 14 鍋爐房 M2 150 7 青貯窖 M2 6000 15 圍欄 M2 15000 8 藥浴池 M2 24 16 門衛(wèi) M2 50 設(shè)備 本項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備主要有飼草加工、配種及檢疫、運(yùn)輸車輛、辦公及生活配套設(shè)備等，詳見(jiàn) 62： 表 62：設(shè)備購(gòu)置清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 1 飼草加工機(jī)組 4 套 8 辦公用車 1 輛 2 青貯切割機(jī) 6 臺(tái) 9 工器具 1 套 3 配種設(shè)備 1 套 10 四輪拖拉機(jī) 2 臺(tái) 4 檢驗(yàn)檢疫設(shè)備 2 套 11 運(yùn)輸汽車 2 輛 5 繁育 羊舍 1 套 12 送變電設(shè)備 1 套 6 育肥羊舍 1 套 13 供水設(shè)備 1 套 7 辦公電腦 5 臺(tái) 14 鍋爐及配套設(shè)備 1 套 種羊購(gòu)入 本項(xiàng)目擬購(gòu)入 5000 只小尾寒羊基礎(chǔ)母羊、 50 只杜泊種公羊。 建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 240 萬(wàn)元、種羊購(gòu)入費(fèi) 270 萬(wàn)、工程建設(shè)其他費(fèi) 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 本項(xiàng)目建設(shè)資金擬申請(qǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化財(cái)政專項(xiàng)資金 200 萬(wàn)元。 其它 本項(xiàng)目的建設(shè)在 **公司控股的前提下，有投資興趣、投資意愿的團(tuán)體和個(gè)人可參股經(jīng)營(yíng)。 銀行貸款使用和管理 本項(xiàng)目銀行貸款主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和種羊投資，嚴(yán)格遵循同銀行簽訂的資金使用協(xié)議，按時(shí)還本付息。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份，實(shí)現(xiàn)銷售收入 4011 萬(wàn)元，其中育肥羔羊銷售收入 3236 萬(wàn)元、淘汰母羊銷售收入 100 萬(wàn)元、皮張銷售收入 360 萬(wàn)元、基礎(chǔ) **銷售收入 314 萬(wàn)、有機(jī)肥料銷售收入 215 萬(wàn)元。 只羊年均需要防疫費(fèi)用 3 元。 經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本是總成本費(fèi)用扣除折舊、攤銷和財(cái)務(wù)費(fèi)用后的成本費(fèi)用， 項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元，見(jiàn)“總成本費(fèi)用估算表”。（年?duì)I業(yè)收入 年可變成本 年?duì)I業(yè)稅金及附加） 100% = % 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，項(xiàng)目生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后， 將實(shí)現(xiàn) 年?duì)I業(yè)收入 4011 萬(wàn)元 、 凈利潤(rùn) 855萬(wàn)元。綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 (1)惡臭的治理：臭氣所產(chǎn)生的惡臭隨距離的提高其強(qiáng)度能夠明顯減弱，因此，該繁育場(chǎng)選址在人煙稀少的林地，周圍 5 公里之內(nèi) 并無(wú)居民區(qū)和養(yǎng)殖場(chǎng)。 評(píng)價(jià)與審批 在本項(xiàng)目建設(shè)之前，將由環(huán)境保護(hù)部門進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)境影響 評(píng)價(jià)，充分考慮項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)對(duì) 環(huán)境所要產(chǎn)生的各項(xiàng)潛在污染情況，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的有關(guān)審批手續(xù)。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條 、 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 (1)能夠加快羊群周轉(zhuǎn)、縮短生產(chǎn)周期、提高出欄率及出肉率，以同等養(yǎng)殖規(guī)模取得更高的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)能夠帶動(dòng)飼料、 肉食品、種植業(yè)和運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。 輻射帶動(dòng) 本項(xiàng)目每年可向項(xiàng)目區(qū)提供優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母羊 1 萬(wàn)余只，以每村10 戶、每戶飼養(yǎng) 50 只計(jì)算，每年可直接帶動(dòng) 200 戶育肥戶，在本項(xiàng)目 10 年的計(jì)算期內(nèi)可直接帶動(dòng) 2021 戶以上。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 每戶飼養(yǎng) 50 只基礎(chǔ)母羊，通過(guò)基地的技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)， 按受胎率 100%、產(chǎn)羔率 200%、接羔成活率 98%的生產(chǎn)指標(biāo)計(jì)算，每年出欄 196 只羔羊，只羊可達(dá)到毛重 40公斤。因此肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接帶動(dòng)飼草和 青貯 玉米、大豆等農(nóng)作物的廣泛種植。隨著近年來(lái)強(qiáng)勁的畜牧業(yè)發(fā)展勢(shì)頭，小規(guī)模的以糧食飼養(yǎng)為主的畜牧業(yè)已越來(lái)越不經(jīng)濟(jì)。按牧草 100 元 /噸、青貯 50 元 /噸、玉米 1400 元 /噸計(jì)算，每年可轉(zhuǎn)化種植業(yè)產(chǎn)值 億元以上，再加上各飼養(yǎng)戶的轉(zhuǎn)化需求，對(duì)種植業(yè)具有較 強(qiáng)的拉動(dòng)作用。建設(shè)階段由 **公司組建項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)。其中飼養(yǎng)員平均月薪 1000 元、管理人員月薪 3000 元、技術(shù)人員月薪 2021 元、行政人員平均月薪 1500 元，福利制度按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 基地運(yùn)營(yíng)以“公司 +基地 +農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)模式市場(chǎng)化運(yùn)作，同地方農(nóng)業(yè)、畜牧、扶貧等部門建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，以收購(gòu)合同、收購(gòu)定金、技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、最低保護(hù)價(jià)等方式同飼養(yǎng)戶建立產(chǎn)、供、銷為一體的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制；工廠設(shè)立“綠色通道”進(jìn)行優(yōu)先收購(gòu)、優(yōu)先屠宰、優(yōu)先結(jié)算，以解決飼養(yǎng)戶的賣羊難、回款慢的問(wèn)題，形成農(nóng)戶增收、工廠增效、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多贏格