【正文】 ............................................. 44 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 .................................... 44 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ............................ 45 可行性研究結(jié)論 ........................................ 45 問題與建議 ........................................... 46 附錄 .................................................... 46 一、附表： ................................................ 46 二、附圖 .................................................. 47 三、附件： ................................................ 47 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱 及建設(shè)性質(zhì) ： 某某肉羊 養(yǎng)殖 示范基地 及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： 某 *市 某某 經(jīng)濟(jì)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模 ： 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將形成年存欄 2 萬只基礎(chǔ)母羊、出欄 8 萬只育肥羔羊的生產(chǎn)規(guī)模；用 3—5 年的時間發(fā)展養(yǎng)羊?qū)I(yè)戶 1500 戶左右，使之成為 **公司穩(wěn)定的羊源 供給 基地。 建設(shè)內(nèi)容： 基地建設(shè) 分為生產(chǎn)區(qū)和 生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)建造繁育羊舍、育肥羊舍及運(yùn)動場、病羊隔離舍，以及飼草庫、配種站、青貯窖等基礎(chǔ)設(shè)施；生活管理區(qū)建造辦公室及宿舍、鍋爐房等 配套 設(shè)施；購置飼草加工設(shè)備、配種及配套設(shè)備、水電暖設(shè)備及運(yùn)輸車輛等。 （ 2）進(jìn)度安排： 于 2021 年 9 月份開始建設(shè)， 2021 年 10 月完成。實(shí)行 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)運(yùn)營 模式 ， 以年均發(fā)展 200 戶左右的速度 在項(xiàng)目區(qū)逐漸形成基地示范帶動、農(nóng)戶繁育羔羊的 肉羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。 項(xiàng)目需要流動資金 萬元，按生產(chǎn)進(jìn)度分 4 年投入。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 形成 年存欄 2 萬只基礎(chǔ)母羊、年出欄 萬只育肥羊的生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)產(chǎn)年份實(shí)現(xiàn)銷售收入 4011 萬元、凈利潤 1051 萬元，項(xiàng)目投資利潤率 %、投資利稅率 %，靜態(tài)投資回收期 年、借款償還期 年，項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值 1336 萬元、財務(wù)內(nèi)部收益率 %，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，只羊利潤達(dá)到 114元。 本項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)明確、投資規(guī)模合理、經(jīng)濟(jì)效益及社會生態(tài)效益顯著，能夠促項(xiàng)目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，為農(nóng)牧戶脫貧致富、剩余勞動力轉(zhuǎn)移和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，具有建設(shè)實(shí)施的可行性。 某 某 （內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司作為 農(nóng)牧業(yè) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營企業(yè)，自成立之日起專注于內(nèi)蒙古優(yōu)質(zhì)肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和經(jīng)營，符合國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， **縣、 某 *市以及內(nèi)蒙古自治區(qū)各級政府給予高度關(guān)注，列入自治區(qū)重點(diǎn)扶持企業(yè)名單。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中公布的數(shù)據(jù)，我國目前雖然是世界第一大羊肉生產(chǎn)國，但是肉羊 的飼養(yǎng)水平 和 標(biāo)準(zhǔn)不高，出欄率、胴體重均較低，優(yōu)質(zhì)和高檔產(chǎn)品比重較小，不能滿足對中高檔產(chǎn)品的市場需求。 **公司于 2021 年成立 2021 年投資建設(shè) 2021 年開始正式 運(yùn)營。目前已匯集業(yè)內(nèi) 領(lǐng)軍人物、營銷專家、歸國 MBA 及生產(chǎn)、管理、技術(shù)等人才隊(duì)伍，通過組合社會資源、整合營銷渠道、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等措施， 2021年產(chǎn)銷額均增長 600%，進(jìn)入高速發(fā)展快車道，為跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 面對上述情況， **公司董事會和管理層通過詳實(shí)的市場調(diào)查結(jié)合自身的發(fā)展戰(zhàn)略，提出盡快實(shí)施優(yōu)質(zhì)肉羔羊養(yǎng)殖基地 建設(shè) ，以保障未來原料供應(yīng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性，確保產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的長期性。但是隨著農(nóng)藥化肥等生產(chǎn)資料的漲價，玉米豆粕飼料產(chǎn)品的價格也隨之水漲船高，加劇了廣大奶農(nóng)的飼養(yǎng)成本。因此急需乳品企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營的同時，也應(yīng)積極調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理和健康，避免農(nóng)牧戶因不了解行情而承擔(dān)風(fēng)險。 **公司作為單體生產(chǎn)規(guī)模具亞洲最大的肉羊加工企業(yè) ，在以**縣為中心的 某 *地區(qū)開展的肉羔羊產(chǎn)業(yè)化推廣 已 取得初步成效，為以奶牛業(yè)為主的單一養(yǎng)殖模式向牛羊并舉轉(zhuǎn)變產(chǎn)生了一定 影響。 有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和規(guī)模 **縣及周邊地區(qū)雖然有著上千年的傳統(tǒng)歷史，且氣候 條件 、地理位置、飼草資源適合肉羊飼養(yǎng)繁育，但是粗放的飼養(yǎng)模式和粗糙的產(chǎn)業(yè) 經(jīng)營始終未能形成規(guī)模 化和集約化 ，對拉動經(jīng)濟(jì)、農(nóng)戶致富見效甚微。 **公司作為本地區(qū)重點(diǎn)招商引資的肉羊屠宰加工企業(yè)，在各級政府部門的配合支持下，在肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，對廣大農(nóng)牧戶的養(yǎng)殖觀念、飼養(yǎng)技術(shù)等方面有了深入的了解。同 時通過項(xiàng)目的示范效應(yīng)，能夠培養(yǎng)更多的肉羊飼養(yǎng)管理、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)營 銷人才隊(duì)伍，能夠?yàn)轫?xiàng)目區(qū)飼養(yǎng)戶提供更加及時、全面、科學(xué)的服務(wù)，能夠有 效降低飼養(yǎng)風(fēng)險，解決飼養(yǎng)戶的后顧之憂。而產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良除了嚴(yán)格的生產(chǎn)管理外，原材料的質(zhì)量是更加重要環(huán)節(jié)。 因此，優(yōu)質(zhì)羊源 的穩(wěn)定供給將是 **公司發(fā)展壯大的源頭保障。 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū) 某 *市 某某 經(jīng)濟(jì)園區(qū)。 經(jīng)濟(jì)園區(qū)區(qū)位交通優(yōu)勢得天獨(dú)厚，處于內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的呼包鄂 “金三 角地帶 ”， 209 國道縱穿區(qū)境，縣境公路四通八達(dá)，距 某 *市區(qū)僅 35 公里 ， 北距 火車站、 機(jī)場 41 公里，且均有國道、省道及高速公路相通 ； 東接京津塘、華北、東北及華東華中等地區(qū)，西連包頭、寧夏、甘肅等地區(qū)，貫穿自治區(qū)的大通道連接區(qū)內(nèi)東西盟市，為物資流通建立了十分便利的條件。 資源狀況 項(xiàng)目區(qū) 處于內(nèi)蒙古自治區(qū) “南糧北牧，東林西鐵，遍地寶藏 ” 的資源中心地帶，擁有 豐富 自然 資源。擁有豐富的皮、毛、絨、乳、肉等農(nóng)畜土特產(chǎn)品以及沙棘、甘草、龍膽、 車前、百合、黃芪、蓯蓉、柴胡、苦參等野生藥材植物資源。糧食總產(chǎn)量達(dá)到 115 萬噸，優(yōu)質(zhì)牧草保留面積 100 萬畝，優(yōu)質(zhì)青貯玉米種植基地達(dá)到 114 萬畝，優(yōu)質(zhì)糧飼兼用玉米基地 萬畝。 2021 年地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá) 1100 億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到 51687 元，財政總收入達(dá)到 155 億元 。 現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展迅速，畜牧業(yè)占一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比重已超過 60%。城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系不斷 完善，在九個旗縣區(qū)全面實(shí)施了新型農(nóng)村合作醫(yī)療，參加合作醫(yī)療的人數(shù)達(dá)到 萬人，參合率為 %，并啟動開展了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試點(diǎn)工作。城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額增加到 500 億元左右，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，衣食住行用水平不斷提高。由此產(chǎn)生的飼草種植、飼料加工、物流配送、包裝材料、疫病防治、飼 養(yǎng)管理等 方面均有較大的發(fā)展，形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 優(yōu)勢 **縣 地處內(nèi)蒙古中部 、 大青山 南麓 的土默川平原延伸地帶，總面積 3436 平方公里，境內(nèi) 80％的土地屬于山地和丘陵， 20％的土地屬灘川區(qū)，平均海拔 1500 米。全縣擁有 165 萬畝天然草地和30 萬畝人工草場， 2021 年全縣種植糧飼兼用型玉米 萬畝、青貯玉米種植 萬畝，牧草保有面積 萬畝，可見 草業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?，能為畜牧業(yè)提供大量的飼草料。 項(xiàng)目區(qū)具有優(yōu)良的畜禽飼養(yǎng)傳統(tǒng)，尤其奶牛養(yǎng)殖業(yè)的成功，更是讓廣大農(nóng)牧戶嘗到了依靠養(yǎng)殖業(yè)脫貧致富的甜頭，已形成了一定的飼養(yǎng)管理、效益創(chuàng)收的思想觀念。而目前 **公司年生產(chǎn)量不足 50 萬只，存在較大的生產(chǎn)缺口。 （ 2） 肉羊養(yǎng)殖存在品種老化、產(chǎn)羔少、個頭小、養(yǎng)殖效益低的問題，群眾 飼養(yǎng) 積極性不高。 （ 4） 動物檢疫不力 、飼喂不科學(xué)、疫病防治落后，容易發(fā)生疫情甚至出現(xiàn) 人畜共患 疫病 ，造成 飼養(yǎng)風(fēng)險高、 效益低 。 （ 2）加快 品種 改良 、提高產(chǎn)品質(zhì)量 在肉羊改良過程中要結(jié)合 項(xiàng)目區(qū) 現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備水平和**公司產(chǎn)業(yè)化開發(fā)優(yōu)勢，根據(jù) 農(nóng)民接受程度，采取由自然交配逐步過渡到人工授精 ，為項(xiàng)目品種改良、提高肉質(zhì)方面積極探索簡便有效的生產(chǎn)路線。 現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營路線本質(zhì)是 “基地 +農(nóng)戶 +企業(yè) ”和諧共贏的 產(chǎn)業(yè) 鏈條 ，因此 穩(wěn)步推進(jìn) 、滾動發(fā)展 是 本項(xiàng)目“示范”字頭所內(nèi)涵。 （ 4）加強(qiáng)防疫 、 確保產(chǎn)業(yè)安全 羊痘、口蹄疫、布病、疥癬、腸道寄生蟲等疫病 的發(fā)展將會嚴(yán)重威脅肉羊產(chǎn)業(yè)的安全 和聲譽(yù) ，一旦疫情發(fā)生，將會給整個產(chǎn)業(yè)帶來不可估量的損失 。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 概況 某某 （內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司坐落在 某 *市 某某 經(jīng)濟(jì)園區(qū)，以肉羊屠宰加工為主。 **公司以 **縣為中心 的 某 *周邊農(nóng)牧交錯地區(qū)，開展了 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、市場化經(jīng)營模式，為進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化覆蓋范圍和加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 **公司實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度， 設(shè)立總經(jīng)理辦公室、 生產(chǎn)部、財務(wù)部、營銷部、技術(shù)中心、物流部、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展部 等 職能 部門 ，生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、采購、銷 售等管理制度健全，擁有 一支年富力強(qiáng) 、 開拓 務(wù)實(shí) 的 生產(chǎn)經(jīng)營 團(tuán)隊(duì) 。公司 已通過HACCP 食品衛(wèi)生管理體系、 ISO9001 質(zhì)量管理體系、 ISO14001環(huán)境管理體系和 QS 食品質(zhì)量安全體系認(rèn)證， 生產(chǎn)管理嚴(yán)格遵循GMP 良好生產(chǎn)操作規(guī)范、 SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制程序 ，擁有 先進(jìn)的可追溯條碼系統(tǒng) 、 “排 酸后成熟 ”和 “冰鮮 ”處理技術(shù) ， 采用澳大利亞生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)分割 、 世界先進(jìn)的真空熱收縮包裝技術(shù)材料 和 國際標(biāo)準(zhǔn)的西式包裝。 法人代表基本情況 年齡、簡歷、職稱、業(yè)績以及主要社會兼職等，有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題等。作 為 **公司的原料供給基地，所生產(chǎn) 的肉羔羊主要由 **公司進(jìn)行收購、屠宰、加工、銷售，其市場供求 主要由 **公司所面臨的羊肉行業(yè)的供求決定。 項(xiàng)目 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 目前國內(nèi)羊肉市場的競爭，主要集中在以草原、綠色為特色的內(nèi)蒙古自治區(qū)的企業(yè)之間，其中既有內(nèi)蒙古本土企業(yè)也有外省市區(qū)甚至國外資本在內(nèi) 蒙古成立的企業(yè)。 近年來開發(fā)內(nèi)蒙古牛羊肉資源的企業(yè)如雨后春筍般涌出，給羊肉行業(yè)帶來了新的活力。 根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 截至 2021 年 6 月末，全區(qū)牲畜存欄近 億頭 (只 )，其中羊的存欄達(dá)到 8900 萬只。 目前內(nèi)蒙古有銷售收入百萬元以上的肉類加工企業(yè) 426 家，然而尚未形成羊肉生產(chǎn)規(guī)模以上的企業(yè)集群，仍停留在規(guī)模小、效益低的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)集中度、現(xiàn)代化水平、綜合生產(chǎn)能力等較低。 市場前景分析 從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，我國的肉類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉一直是占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，隨著生活水平的持續(xù)提高，消費(fèi)者對肉制品的品種、結(jié)構(gòu)和口味的追求開始出現(xiàn)越來越多樣化的趨勢，牛羊肉制品在肉類制品中的比重逐步提高，由 2021 年的 13%上升到 2021 年的 19%，并呈 持續(xù) 上升趨勢。 如圖： 羊肉產(chǎn)量比重走勢%%%%%2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份比重%羊肉產(chǎn)量比重 從肉類主產(chǎn)區(qū)分布來看， 牛羊肉主產(chǎn)區(qū)集中在內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、遼寧、吉林、河北等省區(qū)， 肉牛產(chǎn)業(yè)帶牛肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 65%以上，肉羊產(chǎn)業(yè)帶羊肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的80%以上，進(jìn)一步促進(jìn)了畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的 調(diào)整 優(yōu)化。豬肉消費(fèi)會保持絕對量的增長、相對比重的下降 ， 牛羊肉、禽肉消費(fèi)的相對比重將持續(xù)上升。 在國際市場上， 2021 年 111 月，我國羊產(chǎn)品出口額為 萬美元，同比減少 %；進(jìn)口額為 萬美元，同比增長%。 羊肉出口目的地主要是我國香 港地區(qū)、約旦和科威特，出口額合計(jì)占我國羊肉出口總額的 %。羊肉進(jìn)口來源國主要是新西蘭和澳大利亞，進(jìn)口額合計(jì)占羊肉進(jìn)口總額的 %。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 本項(xiàng)目所采取的技術(shù)路線經(jīng)過對 以往 肉羊繁育經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)，目前已形成成熟、穩(wěn)定、簡便的特點(diǎn)， 培養(yǎng)了相關(guān)技術(shù)、管理人才隊(duì)伍，養(yǎng)殖繁育環(huán)節(jié)基本不會有管理 和 技術(shù)壓力，能保障正常生產(chǎn)。生產(chǎn)加工方面 以澳洲分割標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)西式精分割系列產(chǎn)品，填補(bǔ)了國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白。 對于 **公司所定位和主打的西式精分割類產(chǎn)品主要競爭對手 是澳洲進(jìn)口產(chǎn)品，但價格比 **公司 產(chǎn)品高出近 40%以上，部分國內(nèi)企業(yè)間斷性 的生產(chǎn) 及 其 質(zhì)量 的 不穩(wěn)定 性 短期內(nèi)尚不 形成有效的競爭。 銷售策略、方案和營銷模式 本項(xiàng)目生產(chǎn)的育肥羊主要向 **公司銷售，基地對外銷售主要是每年 1 萬余只的繁育母羊。 育肥羊的消化是靠加工產(chǎn)品的推廣 銷售，因此 **公司的營銷模式、銷售策略對本項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營至關(guān)重要。 產(chǎn)品 價格策略： 高檔酒店西餐產(chǎn)品低于國外進(jìn)口產(chǎn)品 40%、 高于國內(nèi)同類產(chǎn)品 10%－ 20%；大型超市、大賣場等零售市場中半成品及特色產(chǎn)品高于潛替代產(chǎn)品 30%以上 （暫時無羊肉同類產(chǎn)品），大眾類普通消費(fèi)產(chǎn)品 比競爭產(chǎn)品持平或略高