【導(dǎo)讀】直在某縣制磚廠工作，1991年任某縣制磚廠聶家分廠廠長(zhǎng)。從20xx年開始從事玻璃制品企業(yè)生產(chǎn)與管理。某縣恒生玻璃制品有限公司總經(jīng)理助理。20xx年任某縣恒生玻璃制品。窯，使用清潔能源煤氣為燃料，同時(shí)建設(shè)煤氣發(fā)生爐，新增設(shè)備34套。與造價(jià)的性價(jià)比高。年生產(chǎn)時(shí)間以300天計(jì)，年總產(chǎn)量達(dá)820xx噸，其中：節(jié)能玻。璃燈管21000噸，玻璃燈飾21000噸，玻璃制品40000噸。噸，減少氮氧化物噸，減少產(chǎn)生煤渣噸。205萬元，基本預(yù)備費(fèi)103萬元，建設(shè)期貸款利息萬元。資金來源為：申請(qǐng)銀行貸款800萬元，企業(yè)自籌1500萬元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。地面積96畝，用地緊鄰公路新七線，交通便捷。玻璃窯的改造，由于節(jié)約能源，大大減少了環(huán)境污染，堅(jiān)持落實(shí)。我國(guó)玻璃工業(yè)產(chǎn)能已連續(xù)多年高居世界首位。玻璃池爐是一種高。目前，玻璃工業(yè)以窯爐節(jié)能新技術(shù)改造為重點(diǎn)。璃燈飾產(chǎn)業(yè)促進(jìn)辦公室，全面指導(dǎo)推進(jìn)玻璃工業(yè)的發(fā)展。目前公司玻璃生產(chǎn)燃料以煤為主，池窯、半煤氣雙炫窯在

　　

【正文】 除按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)管理外，還必須對(duì)職工尤其是操作工人應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生教育及防火、防爆教育，加強(qiáng)其安全衛(wèi)生意識(shí)。 （ 2） 消防設(shè)施 按防火規(guī)范要求：廠房、各主要通道設(shè)消防設(shè)施、各建筑外道路旁設(shè)消火栓。車間之間道路形成消 防通道，完全滿足消防要求。 ① 在廠總平面布置上及重要建筑物旁按間距小于 120m 設(shè)置室外消火栓并留有消防車進(jìn)出通道。在變配電間內(nèi)配備砂箱和化學(xué)滅火器材。 ② 在 建 筑物上設(shè)置防雷裝置。電氣設(shè)備的金屬外殼均作接地保護(hù)，防止雷擊引起火災(zāi)。 某縣恒生 玻璃制品有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào) 告 40 第八章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 生產(chǎn)組織 恒生 玻璃制品有限公司 按照現(xiàn)代企業(yè)制度 進(jìn)行管理 ，制定規(guī)范的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)制度進(jìn)行綜合管理。 組織架構(gòu) 企業(yè)組織管理 企業(yè)日常運(yùn)作采取總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部門主任負(fù)責(zé)具體分管的機(jī)制；企業(yè)制定了包括人力資源 、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)及檢測(cè)、原料產(chǎn)品進(jìn)出廠制度在內(nèi)的一系列工作制度，特別是在激勵(lì)制度方面著重獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的員工，確保企業(yè)良好地運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)企業(yè)能源的綜合管理。 節(jié)能管理 公司生產(chǎn) 科 負(fù)責(zé)企業(yè)能源的綜合管理。為加強(qiáng)能源管理工作，提高企業(yè)的節(jié)能意識(shí)及自覺性，合理節(jié)能降耗減少浪費(fèi)，更好保障生產(chǎn)、辦公室 財(cái)務(wù)科 設(shè)備技術(shù)科 生產(chǎn)科 銷售科 總經(jīng)理 董事會(huì) 生產(chǎn)車間 能源管理 原料檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn) 采 購 銷 售 會(huì) 計(jì) 出 納 行 政 后 勤 某縣恒生 玻璃制品有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào) 告 41 辦公、生活需要，公司制定包括及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)需要統(tǒng)籌安排能源供應(yīng)、每月核算能源利用率、制定能源管理制度、節(jié)能管理工作計(jì)劃、能源計(jì)量器具的配備及管理。公司各生產(chǎn)部門配合生產(chǎn) 科 ，統(tǒng)籌規(guī)劃能源計(jì)量表的配 備 和能源用量的核算 ，精確核算公司能源的利用率和耗損率。參照公司能源管理制度，對(duì)節(jié)能表現(xiàn)好的部門或車間，給予獎(jiǎng)勵(lì)。 公司按照《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》配備管理計(jì)量器具，按期進(jìn)行能源計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)工作。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目生產(chǎn) 采用四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，年工作日 300 天。 根據(jù)工作需要，管理和固定生產(chǎn)人員定 員 為 200 人 ，其中：煤氣發(fā)生爐新增 21 人，能源管理增加 3 人。 職工培訓(xùn) 為了使項(xiàng)目能按計(jì)劃投產(chǎn)，并能生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，加強(qiáng)人員培訓(xùn)是極其重要的一環(huán)。人員培訓(xùn)采取下列措施： 對(duì)管理人員和技術(shù)人員需進(jìn)行全 面培訓(xùn)，原則上技術(shù)人員和管理人員必須每年培訓(xùn) 50 個(gè)學(xué)時(shí)以上，不斷提高其管理水平和技術(shù)水平。操作人員培訓(xùn)可由企業(yè)安排到國(guó)內(nèi)同類廠家進(jìn)行，人員需經(jīng)考核合格后方可上崗。 車間普通工人由本公司技術(shù)人員組織培訓(xùn)，合格后才可上崗。加強(qiáng)各產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)人員的培訓(xùn)，關(guān)鍵技術(shù)性崗位，企業(yè)采取 “請(qǐng)進(jìn)來，送出去的辦法 ”使員工熟練掌握技術(shù)操作規(guī)程。技術(shù)骨干到設(shè)備廠家直接培訓(xùn)，等項(xiàng)目建成投產(chǎn)時(shí)帶領(lǐng)各崗位組織生產(chǎn)。 專職 能源管理人員和兼職能源管理員培訓(xùn)，以節(jié)能技術(shù)和能源計(jì)量技術(shù)和管理培訓(xùn)為主。 本項(xiàng)目主要對(duì)司爐工、油壓、機(jī)修、爐管和相關(guān) 管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。 某縣恒生 玻璃制品有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào) 告 42 第九章 工程實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 某縣恒生 玻璃制品有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 計(jì)劃于 20xx 年 7 月開始施工， 20xx 年 6 月全部完成， 建設(shè) 期 2 年。 進(jìn)度安排 各階段時(shí)間安排如下： 前期工作 2 個(gè)月 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì) 4 個(gè)月 工 程 招標(biāo) 1 個(gè)月 節(jié)能燈管 生產(chǎn)線 節(jié)能 技術(shù) 改造土建工程建設(shè) 8 個(gè)月 ， 安裝工程建 設(shè) 2 個(gè)月 玻璃燈飾制品 生產(chǎn)線節(jié)能 技術(shù) 改造土建工程建設(shè) 8 個(gè)月，安裝工程建設(shè) 2 個(gè)月 玻璃制品 生產(chǎn)線節(jié)能 技術(shù) 改造土建工程建設(shè) 8 個(gè)月，安裝工程建設(shè) 2 個(gè)月 調(diào)試與試運(yùn)行 1 個(gè)月 ，竣工驗(yàn)收 1 個(gè)月 項(xiàng)目實(shí)施及進(jìn)度表 整個(gè)項(xiàng)目工程進(jìn)度安排 在不停產(chǎn)的基礎(chǔ)上分期建設(shè)，各作業(yè)段施工可交叉進(jìn)行 。 玻璃熔化 窯 爐和煤氣發(fā)生爐應(yīng)同時(shí)開 工 建設(shè) ， 先改建節(jié)能燈管 生產(chǎn)線，應(yīng)精心組織施工。待 節(jié)能燈管 生產(chǎn)線 窯 爐和煤氣發(fā)生爐改造完工后，再進(jìn)行 玻璃燈飾制品 生產(chǎn)線 改造 。 某縣恒生 玻璃有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究 43 項(xiàng)目實(shí)施及進(jìn)度表 表 91 序號(hào) 年 月 項(xiàng) 目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1－ 2 3－ 4 5－ 6 7－ 8 9－ 10 11－ 12 1－ 2 3－ 4 5－ 6 7－ 8 9－ 10 11－ 12 1－ 2 3－ 4 5－ 6 1 前期工作 2 初步設(shè)計(jì)、 施工圖設(shè)計(jì) 3 施工 準(zhǔn)備、 工程招標(biāo) 4 窯爐 、煤氣發(fā)生爐 工程施工 （ 節(jié)能燈管 ） 5 窯爐 、煤氣發(fā)生爐 安裝工程 （ 燈 飾制品 ） 6 窯爐 、煤氣發(fā)生爐 安裝工程 （ 玻璃制品 ） 設(shè)備 爐調(diào)試、 試運(yùn)行 及竣工驗(yàn)收 某縣恒生 玻璃有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究 44 第十章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算的范圍 本投資估算主要包括項(xiàng)目建設(shè)的建安、設(shè)備和安裝、供電、消防、堆場(chǎng)等及其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息、流動(dòng)資金等投資。 估算依據(jù) 建設(shè)單位提供的本可研相關(guān)專業(yè)的資料和圖紙。 建安工程： （ 1）吉安市建筑安裝工程造價(jià)及相關(guān)資料 （ 2）《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（ 20xx） （ 3）《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（ 20xx 年） （ 4）《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（ 20xx 年） （ 5）《江西省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（ 20xx 年） （ 6）《江西省建筑工程計(jì)價(jià)辦法》（實(shí)行） 其他費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）本項(xiàng)目為節(jié)能減排改造項(xiàng)目，不需新增土地，費(fèi)用不列入本項(xiàng)目。 （ 2）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部財(cái)建（ 20xx） 394 號(hào)文計(jì)取。 （ 3）勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)按 工程勘測(cè)設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（ 20xx 修訂本）計(jì)取。 （ 4）工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部（發(fā)改價(jià)格【 20xx】 670號(hào)）文計(jì)取。 （ 5）基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的 5%計(jì)算。 （ 6）建設(shè)期投資貸款利率按 5年以上期的計(jì)算，年利率為 %。 投資估算 估算總投資 萬元， 其中： 固定資產(chǎn)投資 2251 萬元，鋪底某縣恒生 玻璃有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究 45 流動(dòng)資金 49 萬元 （取整至萬元）。 固定資產(chǎn)投資 2251 萬元， 其中： 工程費(fèi)用 1848 萬元，其他費(fèi)用205 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 103 萬元，建設(shè)期貸款利息 萬元。 詳見表 101。 投 資估算 總 表 表 101 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 一、 第一部分 工程費(fèi)用 1 節(jié)能玻璃燈管窯爐改造 430 157 8 595 2 玻璃燈飾制品窯爐改造 430 191 9 630 3 玻璃制品 窯爐改造 560 60 3 623 第一部分費(fèi)用合計(jì) 1420 408 20 1848 二 第二部分 其他費(fèi)用 1 土地租賃費(fèi) 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 累進(jìn)制 25 25 3 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi) （一） ％ 65 65 4 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) （一） ％ 46 46 5 環(huán)評(píng)投資 估算 10 10 6 招標(biāo)代理費(fèi) （一） 3‰ 6 6 7 施工圖審核費(fèi) （一） 2‰ 4 4 8 竣工圖編制費(fèi) （二 3)8% 5 5 9 決算審核費(fèi) 9 9 10 前期工作費(fèi) 10 10 11 員工培訓(xùn)費(fèi)（司爐工等） 24 人 13 13 12 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 12 12 第二部分費(fèi)用合計(jì) 205 205 第一、二部分費(fèi)用合計(jì) 205 2053 三 基本預(yù)備費(fèi) （一 +二） ％ 103 靜態(tài)投資 1420 404 20 308 2156 四 建設(shè)期利息 利率 % 95 95 建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投 資） 1420 404 20 403 2251 五 鋪底流動(dòng)資金 49 49 項(xiàng)目總投資 1420 404 20 452 2300 某縣恒生 玻璃有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究 46 分項(xiàng) 投資估算表 表 102 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單 價(jià) 金 額 一 節(jié)能玻璃燈管 1 玻璃熔化窯爐 座 1 330 330 2 煤氣發(fā)生爐 座 1 100 100 3 煤氣輸送管道及除塵凈化設(shè)備 套 1 50 50 4 料道溫度自動(dòng)控制系統(tǒng) 套 2 15 30 5 激光測(cè)徑儀 套 2 6 12 6 旋流板塔脫硫除塵器 臺(tái) 1 35 35 7 配電柜 個(gè) 2 3 6 8 供料式拉管機(jī) 臺(tái) 2 12 24 小計(jì) 11 587 二 玻璃燈飾廠 1 玻璃熔化窯爐 座 1 330 330 2 煤氣發(fā)生爐（ 216。2400cm） 座 1 100 100 3 煤氣輸送管道及除塵凈化設(shè)備 套 1 50 50 4 溫度自動(dòng)控制系統(tǒng) 套 2 15 30 5 旋流板塔脫硫除塵器 臺(tái) 1 35 35 6 配電柜 個(gè) 3 3 9 7 精切圓口機(jī) 套 5 8 玻璃燈飾制品壓模 套 60 9 加工拋光設(shè)備 套 20 小計(jì) 13 三 玻璃制品 廠 1 玻璃熔化窯爐 座 1 400 400 2 兩段式煤氣發(fā)生爐（配旋風(fēng)除塵） 座 1 160 160 3 攪拌機(jī) 臺(tái) 1 10 10 4 水泵 臺(tái) 1 2 2 5 風(fēng)機(jī) 臺(tái) 1 2 2 6 旋流板塔脫硫除塵器 臺(tái) 1 40 40 7 配電柜 個(gè) 2 3 6 小計(jì) 8 620 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 2300 萬元，資金來源：企業(yè)自籌 1500 萬元，申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款 800 萬元。某縣恒生 玻璃有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究 47 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 本項(xiàng)目雖然不增加設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，總產(chǎn)量 保持 820xx 噸，其中：節(jié)能玻璃燈管 21000 噸，玻璃燈飾制品 21000 噸， 玻璃制品 40000 噸 。新老工藝比較，改造后 年 節(jié)能 折合標(biāo)準(zhǔn)煤 34303 噸。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》）（第三版）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。融 資前稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 12%。 項(xiàng)目計(jì)算期和生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算期 17 年，其中：建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 15 年。投產(chǎn)即達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 100%。 項(xiàng)目成本與費(fèi)用估算說明 本項(xiàng)目為節(jié)能減排改造項(xiàng)目，應(yīng)反映的是 節(jié)能的效益 。改造前后， 由于 增加了水煤氣發(fā)生的裝置，根據(jù)設(shè)備裝機(jī)容量預(yù)計(jì)需要增加 15%耗電，年增加用電量 萬 kwh。 本項(xiàng)目增加 煤氣發(fā)生裝置的生產(chǎn)人 員 18 人，能源管理 6 人，合計(jì) 24 人 。 固定資產(chǎn)折舊：建筑物折舊年限 20 年，殘值率 5%，年折舊率 %；機(jī)器設(shè)備折舊年限 15 年，殘值率 5%，年折舊率 %；基本預(yù)備費(fèi)和貸款利息形成的固定資產(chǎn)平均按 10 年折舊，不計(jì)殘值，年折舊率 10%。新增固定資產(chǎn)折舊見附表 5。 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 15