【導(dǎo)讀】入300萬元，2021年投入509萬元，2021年投入500萬元。司計劃3年內(nèi)在新義市七舍鎮(zhèn)白龍山草場建設(shè)4000畝有機生態(tài)茶園，為以加工為支撐，以市場為龍頭，及配套設(shè)施3020㎡。萬元，農(nóng)戶增收1600萬元。轉(zhuǎn)移當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力30人增收36萬元，帶動種植戶800. 加工廠建立有機茶出口產(chǎn)品質(zhì)量。增收的能力，為打造生態(tài)七舍、綠色七舍作出積極貢獻。公司占股權(quán)30％。公司創(chuàng)建目的為利用華曦集團生態(tài)畜牧業(yè)技術(shù)和。的云南省最大的土雞、土雞蛋專業(yè)化集團公司。養(yǎng)殖戶5000多戶，生態(tài)特色居全國首位，蛋雞規(guī)模居全國前5位，公司獲得無公害食品證書2個，綠色食品證書6個，證書1個，云南省無公害蛋雞地方標(biāo)準(zhǔn)1項，國內(nèi)領(lǐng)先科技成果2項，業(yè)云南省第一家取得QS生產(chǎn)許可證，3個養(yǎng)殖場通過出口基地備案。中心升級為云南省和昆明市技術(shù)中心。程的設(shè)計和施工，贏得了業(yè)主及社會各界人士的好評。消費者認(rèn)可，華曦有機茶的品牌易于推廣。降雨量1600mm，最高海拔米，為黔西南州最高峰。

　　

【正文】 平均利潤 平均稅收 平均稅后利潤 現(xiàn)金流量表 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機干茶葉加工廠 現(xiàn)金流量表 年份 現(xiàn)金流出（萬元） 現(xiàn)金流入（萬元） 凈現(xiàn)金流量（萬元） 2021 700 2021 1400 2021 3413 3500 2021 6344 7000 2021 5844 7000 2021 5844 7000 2021 5844 7000 2021 5844 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機干茶葉加工廠項目建議書 18 NPV ￥ 3,420 IRR % 年成本費用估算表 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機干茶葉加工廠成本費用估算 單位：萬元 一、變動成本 年份及負(fù)荷 2021（ 10％） 2021（ 20％） 2021（ 50％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 2021（ 100％） 鮮茶葉 包裝物 水電費 工人工資 變動成本小計 二、固定成本 管理費 固定資產(chǎn)折舊 攤銷費用 固定成本小計 總成本合計 敏感性分析表 敏感性分析表 序號 變化因素 % % 基本方案 % % 1 建設(shè)投資 % % % % % 2 經(jīng)營成本 % % % % % 3 產(chǎn)品售價 % % % % % 從敏感性分析看， 茶葉為資源型產(chǎn)品和世界性飲料， 產(chǎn)品價格對項目影響最大，其次 為 經(jīng)營成本 ， 再次為 建設(shè)投資 。因此，項目應(yīng)注年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機干茶葉加工廠項目建議書 19 重特色、品質(zhì)、食品安全 和原料基地建設(shè) ，注意 品牌和市場開拓， 提升價格，擴大銷量 ， 控制 經(jīng)營成本 ，積極籌措資金 。 盈虧平衡分析 項目盈虧平衡點為 ％，即年產(chǎn) 干 茶葉 50噸時 ， 項目 實現(xiàn)保本要銷售收入 700萬元 ； 茶葉加工廠 可保本。 盈虧平衡圖 單位 :千萬元 5 4 盈利 3 總成本 2 銷售收入 銷售稅金 1 BEP=% 固定成本 生產(chǎn)負(fù)荷 盈虧平衡圖 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機干茶葉加工廠項目建議書 20 敏感性分析圖 經(jīng)營成本 140 銷售價格 120 建設(shè)投資 100 基本方案 (IRR 線 ) 80 60 40 20 基準(zhǔn)收益線 20 10 0 10 20 敏感性分析圖 年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機干茶葉加工廠項目建議書 21 十、 效益分析 （一） 示范帶動作用 項目建 后將成為 貴州 省 有機茶 加工 的示范樣板， 轉(zhuǎn)移當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力 30 人 ， 帶動茶農(nóng) 800 戶， 以加工為支撐，以市場和品牌為龍頭帶動農(nóng)戶增收 1800 萬元，滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)后為國家增稅約 206 萬元。 （二）促進農(nóng)民增收 項目可 帶動七舍鎮(zhèn) 茶葉種植業(yè)的發(fā)展，逐步把茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成七舍鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 （三） 公共服務(wù)覆蓋范圍 項目在 七舍 鎮(zhèn) 建設(shè)茶葉加工廠，以公司茶園和農(nóng)戶茶園為原料基地 ， 形成從土地到餐桌的有機茶葉全程食品安全體系 ， 逐步形成新義市茶葉 名牌 產(chǎn)業(yè) 。 （四） 生態(tài)環(huán)境影響 項目的有機 茶葉 產(chǎn)品強調(diào)限制或不使用農(nóng)藥、化肥，強 調(diào)土地自然力的生態(tài)恢復(fù)。項目通過 加工廠制定 標(biāo)準(zhǔn) 和下達訂單，公司基地和農(nóng)戶按 有機茶園 建設(shè)推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展，按照出口標(biāo)準(zhǔn)來建立 種植 生產(chǎn) 技術(shù) 體系，實現(xiàn)經(jīng)濟社會和生態(tài)環(huán)境資源友好協(xié)調(diào)發(fā)展。 十一、結(jié)論 項目的開發(fā)適應(yīng)了國際生態(tài)、健康、安全食品發(fā)展潮流，符合 新年產(chǎn) 500 噸生態(tài)有機干茶葉加工廠項目建議書 22 義市 、黔西南州、 貴州 省 茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策要求 ，有利于 以加工為支撐 提升 貴州 有機茶葉 的 品牌 ，有利于以出口拉動 貴州 生態(tài) 茶葉 在國內(nèi)的市場、品牌、銷量影響力。 本項目有較好的 生產(chǎn)技術(shù)體系 ， 市場營銷環(huán) 節(jié)有 依托基礎(chǔ) 。 可依托 華曦集團的不斷發(fā)展壯大 的技術(shù)、市場、品牌 和物流配送能力 ，建立 新義市 生態(tài)特色 有機茶葉的 產(chǎn)業(yè)可持續(xù)良性發(fā)展體系 。 項目 有良好的鮮茶葉原料基地基礎(chǔ) ，有 完善 的 省內(nèi)外市場、網(wǎng)絡(luò)、品牌及配送體系 基礎(chǔ)，具備 把 貴州新義 特色有機茶品牌 做精、做大、做強 的基礎(chǔ) ，發(fā)揮 新義市生態(tài)資源和勞動力成本低廉 優(yōu)勢，創(chuàng)綠色、生態(tài)、有機品牌，符合 產(chǎn)業(yè) 政策扶持要求。 項目建設(shè)條件已基本落實，技術(shù)路線可行，建設(shè)方案設(shè)計合理，主打 貴州興義 生態(tài)特色，有較強的市場競爭力和良好的市場前景，農(nóng)戶示范作用和帶動作用較強，經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益較好，懇請給予茶葉產(chǎn)業(yè)化專項資金支持 為謝。