【正文】 金額或較大數(shù)量變動(dòng)的庫存數(shù)據(jù)的調(diào)整。零客網(wǎng) 國內(nèi)最專業(yè)的零售行業(yè)|零售管理文檔資料在線閱讀網(wǎng)站第五篇：油品損耗管理實(shí)施細(xì)則油品損耗管理實(shí)施細(xì)則 目的為切實(shí)抓好油品在流轉(zhuǎn)過程中的損耗管理工作，界定各相關(guān)處室以及分、控股公司之間的工作職責(zé)，有效控制運(yùn)輸損耗和零售損耗，特制訂本辦法。2 職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)公司油品損耗進(jìn)行全面管理，對(duì)庫、站損耗率進(jìn)行考核，負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理制度，并對(duì)公司計(jì)量工作提供技術(shù)支持。，確保油品出庫數(shù)量的準(zhǔn)確性，并對(duì)出庫數(shù)量及運(yùn)輸損耗進(jìn)行綜合分析，提出整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)對(duì)承運(yùn)車輛發(fā)生的不正常超耗進(jìn)行索賠。 加油站管理處負(fù)責(zé)加油站管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并提供加油站管理系統(tǒng)中的加油站零售損耗數(shù)據(jù)與庫存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。 分、控股公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)加油站損耗進(jìn)行賬務(wù)處理。 分、控股公司倉儲(chǔ)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)加油站零售損耗、運(yùn)輸超耗量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)、考核，對(duì)盈虧不正常的加油站進(jìn)行調(diào)查、處理，加油站管理科負(fù)責(zé)大零管數(shù)據(jù)與庫存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保上報(bào)的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。，承運(yùn)車輛在出車前必須進(jìn)行車載視頻的必要檢查，設(shè)備不能正常工作的，不得執(zhí)行配送計(jì)劃。中油運(yùn)輸公司天津公司負(fù)責(zé)WIFI無線傳輸設(shè)備的安裝調(diào)試工作。3 內(nèi)容和要求，倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)與承運(yùn)方協(xié)調(diào)，保證視頻監(jiān)控的正常使用。 加油站在接收油品時(shí)，對(duì)配送超耗實(shí)行現(xiàn)場賠付。 承運(yùn)車輛在油庫付油完畢后，司押人員負(fù)責(zé)對(duì)所承運(yùn)油品的付油數(shù)量和付油密度等參數(shù)進(jìn)行復(fù)核，如有差異，司押人員向油庫提出復(fù)測(cè)申請(qǐng)，油庫復(fù)測(cè)后，若確實(shí)存在差異油庫負(fù)責(zé)將該車油品回罐，并進(jìn)行重新付油。若無異常司押人員簽字確認(rèn)出庫。，到站卸油后產(chǎn)生的油品超耗，由司押人員按照當(dāng)日該油品所示零售價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)場賠付，由加油站對(duì)超耗量做回罐處理，并出具相應(yīng)發(fā)票，司押人員現(xiàn)場監(jiān)督；計(jì)量員在《加油站油品驗(yàn)收入庫單》和《配送提油單》備注欄內(nèi)登記現(xiàn)場賠付油品的數(shù)量、金額。，到站卸油后產(chǎn)生油品超耗，加油站回放車載視頻監(jiān)控錄像存在異常（視頻異常包括視頻黑屏、攝像頭人為遮擋、人為旋轉(zhuǎn)角度、四路視頻監(jiān)控有缺失或不完整、視頻播放不連續(xù),出現(xiàn)斷點(diǎn)等情況。）或者因承運(yùn)車輛車載視頻設(shè)備故障無法觀看車載視頻監(jiān)控錄像的，責(zé)任由承運(yùn)方承擔(dān)，并由司押人員按照當(dāng)日該油品所示零售價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)場賠付，加油站對(duì)超耗量做回罐處理，并出具相應(yīng)發(fā)票，司押人員現(xiàn)場監(jiān)督；計(jì)量員不得在《加油站油品驗(yàn)收入庫單》和《配送提油單》備注欄內(nèi)填寫超耗量，雙方簽字確認(rèn)，油品超耗現(xiàn)場索賠完畢。對(duì)于因加油站設(shè)備無法觀看車載視頻監(jiān)控錄像的，由分公司倉儲(chǔ)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)查看視頻錄像，并判定責(zé)任方。，加油站計(jì)量員在第一時(shí)間通知調(diào)度，公司相關(guān)人員進(jìn)行處理，處理過程中，車輛不得以任何理由離站。，到站卸油后產(chǎn)生油品超耗，加油站回放車載視頻監(jiān)控錄像正常的，計(jì)量員在《加油站油品驗(yàn)收入庫單》和《配送提油單》內(nèi)正常填寫超耗量，并分別在備注欄內(nèi)注明“單程視頻回放無異常”字樣，雙方簽字確認(rèn)。，對(duì)已確認(rèn)應(yīng)由司押人員賠付的超耗量拒不賠付的，計(jì)量員扣留本趟次的《配送提油單》，并由公司調(diào)度通知中油運(yùn)輸天津分公司派相關(guān)人員現(xiàn)場處理。各分、控股公司每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由主管副經(jīng)理簽字后及時(shí)上報(bào)公司質(zhì)量安全環(huán)保處，質(zhì)量安全環(huán)保處匯總后交倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處，由倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處向承運(yùn)方進(jìn)行索賠。，出現(xiàn)車輛停車等情況的，由司押人員講明停車事由。觀看停車期間有無異?，F(xiàn)象，由加油站計(jì)量員在配送提油單背面按次填寫本車停車時(shí)間以及停車事由，雙方簽字認(rèn)可，以備待查。出現(xiàn)異常現(xiàn)象，必須上報(bào)倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處，并要求車輛對(duì)超耗部分按照當(dāng)期銷售價(jià)格全部賠付。《加油站油品驗(yàn)收入庫單》備注欄內(nèi)填寫司押人員索賠數(shù)量和索賠金額，《加油站油品計(jì)量保管帳》分兩次填寫卸油，卸后實(shí)收填寫一次（按液位儀數(shù)據(jù)填寫，單位：升），卸后超耗賠付填寫一次（按超耗數(shù)量填寫，單位：升），兩次均不體現(xiàn)超耗。發(fā)生超耗賠付時(shí)，核算業(yè)務(wù)按售出油品正常做銷售，《加油站日志》備注欄內(nèi)填寫超耗賠付油品時(shí)間、數(shù)量以及前后加油機(jī)泵碼數(shù)，加油站零售管理系統(tǒng)將卸后實(shí)收和卸后賠付油品數(shù)量相加，手動(dòng)一次錄入系統(tǒng)，錄入后將系統(tǒng)調(diào)整回自動(dòng)狀態(tài)。，《加油站油品計(jì)量保管帳》對(duì)應(yīng)《加油站油品驗(yàn)收入庫單》正常填寫超耗數(shù)量，加油站零售管理系統(tǒng)按照實(shí)收數(shù)量錄入系統(tǒng)。，承運(yùn)車輛卸油過程中，司押人員不得提前操作罐車內(nèi)相關(guān)閥門，油站計(jì)量員要對(duì)司機(jī)進(jìn)行監(jiān)督，以確保罐車內(nèi)油品卸凈。卸油結(jié)束后，由加油站經(jīng)理對(duì)配送車輛罐內(nèi)油品進(jìn)行檢查，在確認(rèn)油品確實(shí)卸凈的情況下方可讓承運(yùn)車輛離站。出現(xiàn)超耗60升以上的，要由分、控股公司派第三人再次現(xiàn)場確認(rèn)，并在入庫驗(yàn)收單上進(jìn)行登記。對(duì)于抽查發(fā)現(xiàn)加油站未按規(guī)定觀看視頻錄像而主觀臆斷填寫視頻無異常的，或罐車內(nèi)油品未卸凈的，一經(jīng)查實(shí)，該站當(dāng)月所有填寫視頻回放無異常的超耗量由加油站經(jīng)理按當(dāng)期零售價(jià)格賠償超耗量，同時(shí)對(duì)司押人員進(jìn)行一倍的處罰，并追查相關(guān)人員的連帶責(zé)任。，由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織分公司倉儲(chǔ)安全環(huán)?？七M(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)該站地罐罐容進(jìn)行復(fù)標(biāo)。%的地罐，質(zhì)量安全環(huán)保處組織重新進(jìn)行罐容標(biāo)定；%的地罐，查找超耗原因，倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處配合對(duì)油庫付油設(shè)備及付油系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)測(cè)，如付油超差，重新標(biāo)定付油系統(tǒng)，并對(duì)油庫進(jìn)行相應(yīng)考核。，若發(fā)現(xiàn)車輛存在車體及罐體改造的一律按偷盜油處理，處理方法參考《中國石油天津銷售公司成品油公路運(yùn)輸承運(yùn)管理暫行辦法》（津銷字?2010?260號(hào)）執(zhí)行。，且超耗排在前十名的汽、柴油配送車輛，由倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處牽頭，質(zhì)量安全環(huán)保處和承運(yùn)方相關(guān)人員參加，共同查找原因，若發(fā)現(xiàn)車輛存在車體及罐體改造的一律按偷盜油處理，處理方法參考《中國石油天津銷售公司成品油公路運(yùn)輸承運(yùn)管理暫行辦法》（津銷字?2010?260號(hào)）執(zhí)行。 每月由質(zhì)量安全環(huán)保處對(duì)加油站的零售損耗率進(jìn)行排名，對(duì)汽、柴油零售損耗率分別在后十名的，由質(zhì)量安全環(huán)保處牽頭進(jìn)行原因調(diào)查，對(duì)不能說明原因的超耗量，按當(dāng)時(shí)零售價(jià)格對(duì)加油站進(jìn)行處罰。 每月以Vt和V20對(duì)加油站進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，并以損耗率對(duì)加油站進(jìn)行綜合排名。排名時(shí)綜合考慮到當(dāng)?shù)貧鉁?、發(fā)貨油庫、銷量等因素。 實(shí)行雙鉛封管理制度，分公司每月要對(duì)加油站使用的鉛封數(shù)量和進(jìn)油車次進(jìn)行核對(duì)，對(duì)車輛的施封情況進(jìn)行檢查，確保鉛封的規(guī)范使用。 計(jì)量員負(fù)責(zé)對(duì)空車卸油口箱體及上裝人孔進(jìn)行施封，站經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)施封情況進(jìn)行檢查，運(yùn)輸司機(jī)負(fù)責(zé)復(fù)核施封情況，施封不合格司機(jī)有權(quán)令計(jì)量員重新施封，站經(jīng)理、計(jì)量員、司機(jī)共同填寫施封卡。到油庫后，油庫付油員在給配送車輛裝油前，認(rèn)真檢查施封卡和車輛的施封情況，若發(fā)現(xiàn)施封卡填寫不規(guī)范或缺項(xiàng)的，將信息反饋分公司，分公司對(duì)加油站經(jīng)理處罰500元，油庫、分公司雙記錄備查。若發(fā)現(xiàn)加油站回程鉛封打得不規(guī)范或遭人為破壞的，立即停止對(duì)該車付油并上報(bào)倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處。，付油員要認(rèn)真按規(guī)定對(duì)裝卸油口箱體及上裝人孔進(jìn)行施封，運(yùn)輸司機(jī)負(fù)責(zé)復(fù)核施封情況，施封不合格司機(jī)有權(quán)令付油員重新施封，付油員、司機(jī)共同填寫施封卡。車輛到達(dá)加油站后，計(jì)量員認(rèn)真檢查施封卡和車輛的施封情況，若發(fā)現(xiàn)施封卡填寫不規(guī)范或缺項(xiàng)的，立即上報(bào)倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處，對(duì)該付油員罰款200元；若發(fā)現(xiàn)鉛封打得不規(guī)范或遭人為破壞的，對(duì)該車司機(jī)處以500元的罰款，并嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于加油站油品配送超耗現(xiàn)場賠付的通知》。 施封卡由運(yùn)輸司機(jī)隨車攜帶，每月交運(yùn)輸公司備案，保存期2年。，由倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處牽頭、質(zhì)量安全環(huán)保處、運(yùn)輸公司共同拍照下發(fā)。 油庫主任要對(duì)付油員的施封情況進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)交予司機(jī)打鉛封的，對(duì)該付油員處以500元罰款；倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處和質(zhì)量安全環(huán)保處要對(duì)油庫施封情況進(jìn)行不定期檢查，若發(fā)現(xiàn)司機(jī)打鉛封現(xiàn)象，對(duì)油庫主任處以1000元罰款。4 對(duì)舉報(bào)司機(jī)現(xiàn)場偷油現(xiàn)象的，證據(jù)確鑿，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)的，對(duì)檢舉人一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元，公司并負(fù)責(zé)保密。5 本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行，望所屬各單位嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定，相互配合，保證實(shí)施細(xì)則順利實(shí)施。具體相關(guān)業(yè)務(wù)由各相關(guān)處室負(fù)責(zé)解釋。聯(lián)系方式：質(zhì)量安全環(huán)保處：02224654610 倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處：02224654668 加油站管理處：02224654705 調(diào)度電話：02224651000 6 附件 施封卡 庫、站鉛封領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表 加油站鉛封使用情況統(tǒng)計(jì)表 油庫鉛封使用情況統(tǒng)計(jì)表