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風險評估報告[范文]-資料下載頁

2025-10-04 17:47本頁面
  

【正文】 。風險評價:群眾抵制土地流轉風險很小。該項目已成立由鄉(xiāng)長為組長,分管民政的鄉(xiāng)領導為副組長的領導小組,協(xié)調本項目的土地流轉的相關工作,所流轉的土地已與項目所在地的群眾達成共識,流轉土地界線清晰,五爭議,并且手續(xù)齊全,不存在群眾抵制風險。風險內容:項目建設需要占用大量土地,可能會對生態(tài)造成一定程度的破壞,項目建設期間可能產(chǎn)生噪聲、粉塵、廢棄砂石料、生態(tài)破壞等影響。風險評價:項目造成環(huán)境破壞風險較小。本項目施工期間的噪聲、粉塵、廢棄砂石料對環(huán)境影響較小。施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾統(tǒng)一堆放,運營期的生活垃圾定點堆放、集中收集。在施工期間運送砂石、泥土、水泥等車輛,車廂嚴密清潔,防止泄露造成沿途地面污染。建筑施工場地進行灑水降塵,減少對周圍環(huán)境空氣的影響,保證施工區(qū)周圍正常生產(chǎn)、生活、辦公、學習等。禁止在工地上焚燒油毛氈、垃圾、塑料袋及建筑廢料等會產(chǎn)生有毒有害和惡臭的氣體物質。嚴禁在夜間(晚22:00至次日凌晨8:00)和中午休息時間施工,保證附近區(qū)域居民的正常生活和休息。在施工可能的情況下,盡量將大型的施工進行布置在距居住、辦公等人員密集區(qū)相對較遠的項目區(qū)域內,通過距離衰減,降低對敏感區(qū)域的影響。使用期間噪音處置,抽排風設施吸風口、廚房抽油煙機與工作區(qū)留有足夠的衰減距離,選用噪聲低的設備,確保噪聲達標排放。項目建設社會風險的綜合評價。上訴可能引發(fā)的不利于社會穩(wěn)定的風險進行了單項評價。項目符合國家法律及政策,各項手續(xù)合法合規(guī),在落實有關風險防范、化解措施和預案,建成后大大改善低收入家庭的居住問題,降低了社會上一些低收入家庭無房可住、無房可租的問題,由此可見該項目的實施不會對社會穩(wěn)定造成負面影響。二、社會穩(wěn)定風險防范措施在項目建設過程中,要堅持社會穩(wěn)定全過程管理,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施。為保護人民群眾利益、規(guī)范項目建設,確保項目順利實施運營,需對可能出現(xiàn)的社會穩(wěn)定風險源進行規(guī)范化解,對可能存在的問題制定相關的措施,維護社會穩(wěn)定。本項目認真研究各類社會穩(wěn)定風險發(fā)生的原因,影響相關群體及產(chǎn)生的后果等基礎上,對主要的社會穩(wěn)定分別提出相應的措施。一是環(huán)境評價前期進行多次民意調查,深入了解群眾心聲,相關政策、依據(jù)進行講解,做實了群眾工作。二要求施工方更具相關法律、法規(guī)問梅施工,減少擾民,建設工程所產(chǎn)生的垃圾,廢棄砂石料,粉塵等不得隨意傾倒。三是動員項目所在地附近鄉(xiāng)村富余勞動力到建筑工地打工,增加當?shù)剞r(nóng)民收入。四是緊密依靠村委會,采取以預防為主,治安防范措施,建設期間,如有個別村民有任何異議,以疏導、說服、化解等為主,將問題消除在萌芽狀態(tài)。第六章評估結論項目建設社會風險的綜合評價??赡芤l(fā)的不利于社會穩(wěn)定的風險進行了單項評價。項目建設符合國家法律及政策,各項手續(xù)合法合規(guī),在落實有關風險防范、化解措施和預防合理科學。本項目建成后大大改善低收入家庭的居住問題,降低了社會上一些低收入家庭無房可住、無房可租的問題,由此可見該項目的實施不會對社會穩(wěn)定造成負面影響。保山市博盛投資管理開發(fā)有限公司2016年3月17日第四篇:風險評估報告風險評估報告根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》和單位《內部控制管理制度》有關規(guī)定,開展了對單位各部門的風險評估活動,現(xiàn)將結果報告如下:一、風險評估活動組織情況(一)工作機制在單位內部控制工作領導小組的領導下,開展內控風險評估活動。為完成工作,經(jīng)單位領導同意,財務科從各科室抽調相關工作人員組成內部控制風險評估小組,專門從事此次風險評估活動。(二)風險評估范圍本次風險評估所涉及的業(yè)務范圍分為:單位層面風險和業(yè)務活動層面風險。(1)、單位層面風險主要包括以下三個方面::單位內部機構設置不合理、部門職責不清晰、內部控制管理機制不健全等情況導致的風險;:單位經(jīng)濟活動決策機制不科學,決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險;:單位崗位職責不明確、關鍵崗位勝任能力不足等導致的風險。(2)、業(yè)務活動層面風險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險主要包括預算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產(chǎn)管理風險、建設項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。本次風險評估所涉及的部門范圍 負責部門:內部控制工作領導小組。相關部門:辦公室、財務科、醫(yī)務科等相關部門。(三)風險評估的程序和方法風險評估程序本次風險評估活動從幾個方面展開:,明確風險評估的目標和任務;,各自對風險評估活動做出了評價,要求各科室先進行自查,查找風險點,研究整改措施,向風險評估小組匯報自查情況;,選擇關鍵科室和自查風險點少的科室進行重點檢查,對其他科室也進行了快速檢查;,進行風險分析,組織編寫風險評估報告。風險評估方法本次風險評估活動,采用了文件審查、實地檢查法、歷年對比法、法、財務報表分析法以及小組討論等方法以識別風險。二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素單位的部分內控關鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。崗位責任制不夠清晰。三、風險的措施建議新城區(qū)醫(yī)院年 10 月 26明確崗位職責制。2017日第五篇:風險評估報告政事業(yè)單位內控風險評估報告風險評估報告單位領導: 根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》和單位《內 部控制實施辦法》 有關規(guī)定, 我們組織開展了對單位各部門的風險評 估活動,現(xiàn)將結果報告如下:一、風險評估活動組織情況(一)工作機制本次風險評估活動,是在單位內部控制工作領導小組的領導下, 由財務科具體組織實施的。為完成工作,經(jīng)單位領導同意,財務科從 辦公室抽調相關工作人員組成 行政事業(yè)單位內控風險評估報告 內部控制風險評估小 組,專門從事此次風險評估活動。(二)風險評估范圍本次風險評估所涉及的業(yè)務范圍分為:單位層面風險和業(yè)務 活動層面風險。①單位層面風險主要包括以下三個方面:組織架構風險:單位內部機構設置不合理、部門職責不清晰、內 部控制管理機制不健全等情況導致的風險。經(jīng)濟決策風險:單位經(jīng)濟活動決策機制不科學,決策程序不合理 或未執(zhí)行導致的風險。人力資源風險:單位崗位職責不明確、關鍵崗位勝任能力不足等行政事業(yè)單位內控風險評估報告導致的風險。②業(yè)務活動層面風險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險主要包括 預算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產(chǎn)管理風險、合同管理風險以及其他風險。本次風險評估所涉及的部門范圍主責部門:內部控制工作領導小組。配合部門:財務科、辦公室等相關部門。(三)風險評估的程序和方法風險評估程序本次風險評估活動, 風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃, 明確風險評估的目標和任務。其次組織召開了由財務部門負責人參加的動員會, 對風險評估活動做出了動員和安排, 要求財務部門先進行自查,查找風險點,研究整改措施,向風險評估小組匯報自查情況。再次, 風險評估領導小組根據(jù)財務部門的自查情況, 選擇關鍵科室和自查風險點少的項目進行重點檢查。最后, 根據(jù)財務部門自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料, 進行風險分析,組織編寫風險評估報告。風險評估方法本次風險評估活動, 采用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險。采用了概率分析法、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險。(四)收集的資料和證據(jù)等情況支持本風險評估報告的主要有風險評估工作底稿, 相關文件、會 計憑證,以及自查情況等。二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素(一)單位層面風險因素單位的部分內控關鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗(風險點 A1)。(二)業(yè)務層面風險因素單位預算未分解下達至各科室及業(yè)務部門,可能導致預算權 威性不足,執(zhí)行力不夠(風險點 B1)。單位未按規(guī)定定期對的貨幣資金、固定資產(chǎn)進行核查盤點, 不符合資產(chǎn)業(yè)務管理制度(風險點 B5)。三、風險分析單位總體風險水平根據(jù)風險評估表對單位各個層面風險進行打分評價,單位總體風 險水平為 (風險最高 100分),屬于偏低水平。
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