【導讀】質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。日期：2020年4月12日。《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》與《質(zhì)

　　

【正文】 《管理手冊》 23 集團公司、分公司、 項目經(jīng)理部 在項目招投標、施工過程及工程保修期等階段，與建設單位、監(jiān)理單位或其他相關方進行溝通。 溝通的信息包括： a)關于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件（包括環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理）、產(chǎn)品生產(chǎn)的動態(tài)等各方面信息； b)與顧客溝通時提出的問題，合同實施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂； c)在施工過程中和產(chǎn)品交付后，顧客反饋的信息，包括滿意程度或抱怨 。 項目招投標過程中，總承包部、分公司負責與項目招投標主管部門的溝通，溝通方式可采用征詢意見和管理常規(guī)活動等。 施工期間，由 項目經(jīng)理部 負責與建設單位、監(jiān)理單位及其他相關方進行溝通，溝通方式為各種工作例會，現(xiàn)場交換意見，洽商等。 項目經(jīng)理部 應及時準確地掌握建設單位、監(jiān)理單位、相關方的意見或建議（包括投訴和抱怨），采取有效措施，將處理結果通報建設單位、監(jiān)理單位、相關方。如發(fā)生重大問題，應及時上報分公司、集團公司，由分公司、集團公司領導指派有關部門與建設單位、監(jiān)理單位、相關方協(xié)商、處理，提出改進措施 ，實施后將驗證結果通報建設單位、監(jiān)理單位、相關方。 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 集團公司設計分公司應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。 在進行設計和開發(fā)策劃時，應確定： a) 設計和開發(fā)的階段； b) 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c) 設計和開發(fā)的職責和權限。 集團公司設計分公司應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。 注：設計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同的目的，根據(jù) 產(chǎn)品和集團公司的具體情況，《管理手冊》 24 可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。 設計和開發(fā)輸入 應確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄（見 ）。這些輸入應包括： a) 功能要求和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時，來源于以前類似設計的信息； d) 設計和開發(fā)所必需的其他要求。 應對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)輸出的方式應適合于對照設計和開發(fā)的輸入進行驗證 , 并應在放行前得到批準。 設計和開發(fā)輸出應： a) 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準則； d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 注：生產(chǎn)和服務提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。 設計和開發(fā)評審 應依據(jù)所策劃的安排（見 ），在適宜的階段對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施。 評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持（見 ）。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設計《管理手冊》 25 和開發(fā)進行驗證。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持（見 ）。 設計和開發(fā)確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持（見 ）。 設計和開發(fā)更改的控制 應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。應對設計和開發(fā)的更 改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持（見 ）。 采購 集團公司編制了《物資管理程序》、《分包管理程序》、《機械設備管理程序》； 采購過程 采購對象為：項目所需原材料、半成品、工程設備、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測設備、勞動保護用品及分包項目（含勞務、專業(yè)分包、機械設備租賃、外委試驗和檢測）。 采購應符合設計文件、標準、規(guī)范、相關法規(guī)及承包合同的要求。 構成最終產(chǎn)品 （輸出）的主要部分和關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品（輸出）交付使用或安全性能，如鋼材、水泥、砼制品、商品砼，工程成套設備及主材、電纜、耐火材料、勞動保護用品等 物資及 地材、新材料及周轉材料、砼添加劑、電焊條等物資 ，由分公司、 項目經(jīng)理部 按《物資管理程序》的規(guī)定，對供方進行評價和選擇，并建立合格供方名單。采購應從合格供方名單中選擇。 對產(chǎn)品起輔助作用的物資，如五金材料、包裝用料等物資 ,可由采購人員直接評選供貨單位。 集團公司建立合格分包方清單。施工過程中必須選用合格分包方清單中的分包方。 評價及選擇分包方的原則： a）合法的資質(zhì)，外地單位經(jīng)本地主管部門核準； b）與集團公司、分公司或其他公司合作的業(yè)績； 《管理手冊》 26 c）當前承擔本項目特殊內(nèi)容的能力考核； d）針對項目特點的服務要求的滿足程度。 供方和分包方的評價及考核執(zhí)行集團公司《物資管理程序》、《分包管理程序》、《機械設備管理程序》。 采購信息 采購信息主要體現(xiàn)在物資采購計劃、物資采購合同、 項目經(jīng)理部 的分包協(xié)議條款內(nèi)容中。 采購計劃或合同應包括：工程項目名稱、施工單位、物資名稱、類別、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量要求和供貨方式、時間，產(chǎn)品驗證要求等。 分包協(xié)議或條款 內(nèi)容：對分包方的過程和能力的要求（包括設備、人員資格）及對分包方管理體系的要求，還應包括對分包方監(jiān)督控制的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購物資的到貨驗收由項目物資人員負責，并列入臺帳，對此后的質(zhì)量檢驗由 項目經(jīng)理部 委托試驗室進行。 對分包方的服務質(zhì)量驗證，由集團公司、分公司工程管理部門、 項目經(jīng)理部 按照相關法律法規(guī)、標準、規(guī)范以及分包協(xié)議合同要求進行。驗證可以采取重新評價的方式。 生產(chǎn)和服務提供 集團公司編制了《生產(chǎn)和服務過程控制程序》。 生產(chǎn)和服務提供的控制 集團公司的生產(chǎn)和服務 過程必須受控。受控的條件主要有以下幾點： a) 從設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量技術標準與規(guī)范，合同中了解產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求的有關條款，同時注重集團公司（分公司）對產(chǎn)品的附加要求，如創(chuàng)國家或地方優(yōu)質(zhì)工程的要求，此類信息在項目開工前獲得； b) 指導生產(chǎn)和服務過程如何運作的指導性文件，包括技術性和管理性文件（如管理方案）；這些文件應在開工準備階段編制完成； c) 適宜的機械、設備等生產(chǎn)裝備，環(huán)境保護、職業(yè)健康安全保護等設施； 《管理手冊》 27 d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》；如不滿 足使用要求時，則需外委試驗，并執(zhí)行 《分包管理程序》 進行分包方評價； e) 施工過程的監(jiān)視和測量執(zhí)行《生產(chǎn)和服務過程控制程序》； f) 放行、交付和交付后活動的實施應符合約定要求和合同規(guī)定內(nèi)容的要求。 項目組建后，應實施下列活動并作必要的監(jiān)控： a) 組織圖紙會審、施工復測、參加技術交底、編制施工組織設計、報批開工報告、根據(jù)識別評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源，制定管理方案； b) 按照施工組織設計中策劃的原材料、半成品、工程設備、施工機械及設備配置，工程分包、勞務分包、機械設備租賃、委外試驗、委外檢測需求 計劃，選擇確定供方及分包方，并應在開工前根據(jù)實際需要供應到位； c) 施工現(xiàn)場按策劃做到“三通一平”或“四通一平”，實施臨設工程及測量控制網(wǎng)，組織施工機械設備、材料等進場及檢驗，現(xiàn)場環(huán)境保護、職業(yè)健康安全及保衛(wèi)措施應初步建立； d) 提交開工報告，并獲得建設單位或監(jiān)理單位批準。 項目施工期間應做到： a) 項目施工以作業(yè)指導性文件為質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全保護要求，通過自檢、專檢、隱檢、監(jiān)視、測量等多種驗證方式對過程進行控制，接受監(jiān)理單位、建設單位及地方主管部門監(jiān)督評定，并經(jīng)他們簽認。施工過程參數(shù)，應按 國家標準、行業(yè)標準、地方標準及合同要求進行監(jiān)控； b) 工程質(zhì)量控制的重點是需確認的過程、關鍵工序、質(zhì)量通病、項目難點，以及與新技術、新材料、新工藝、新設備有關的過程。這些在施工組織設計中應予以明確，并應有詳細的技術交底文件； c) 發(fā)生設計變更時應先洽商，經(jīng)批準后施工。如需修訂合同，執(zhí)行《顧客要求的識別與溝通過程控制程序》； d) 工程進度應按合同要求、總進度計劃、階段計劃實施，需作調(diào)整時，應征求監(jiān)理單位及建設單位的同意； 《管理手冊》 28 e) 環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理控制的重點是重要環(huán)境因素和重大危險源，應編制“應急 預案”，可行時，應予以演練；應急預案體現(xiàn)預防為主的思想，執(zhí)行《 應急準備和響應控制 程序》； f) 相關法律法規(guī)實施控制； g) 環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理，執(zhí)行管理方案，并與相關方溝通。 項目竣工驗收的控制： 項目設計及施工合同約定內(nèi)容已全部完成后， 項目經(jīng)理部 應組織有關人員準備竣工驗收資料，向建設單位提交竣工報告申請驗收，參加建設單位組織的工程驗收，并將符合竣工驗收的資料報集團公司、分公司主管部門備案。 工程保修期， 項目經(jīng)理部 應履行合同約定的服務項目，并用《工程回訪記錄》征求顧客意見，出現(xiàn) 項目經(jīng)理部 應負責的責 任問題時應予免費維修，非 項目經(jīng)理部 責任時，應與建設單位洽商解決。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 需經(jīng)確認的過程應在施工組織設計中予以識別： a) 施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制，如特殊合金鋼材焊接或鋼結構焊接中手工焊接特殊部位時； b) 過程形成的缺陷可能在工程 使用后才會暴露出來，如未規(guī)定蓄水試驗的平屋頂防水工程、管道防腐工程等； c) 項目特有的不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的過程，如過程檢驗代價過高或具有破壞性； d) 施工和生產(chǎn)過程中環(huán)境因素、危險源的識別與評價 ，執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《危險源辨識與風險評價控制程序》。 過程確認由 項目經(jīng)理部 組織并實施連續(xù)監(jiān)視和測量， 項目經(jīng)理部 應針對所確認的過程制定作業(yè)方案，或依據(jù)集團公司制定的作業(yè)指導書組織施工，保證其質(zhì)量受控；并對確認過程所用設備進行認可，人員資格進行鑒定；保持對需確認過程的確認記錄，必要時再確認。 《管理手冊》 29 分包單位施工中存在需確認過程時， 項目經(jīng)理部 應要求他們實施確認并實施全過程監(jiān)督。 標識和可追溯性 集團公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求，識別產(chǎn)品的狀態(tài)，對有追溯性要求的進行標識，產(chǎn) 品標識（包括可標識的環(huán)境因素、危險源）的方法有：記錄、料簽、標牌、標志等。 a) 采購或建設單位提供的原材料、半成品、工程設備，可以采用標牌、料簽、進貨驗收單、進貨臺帳、保管臺帳，合格證、檢驗報告等進行標識； b) 分部分項工程，可使用技術交底記錄、各類檢驗記錄、施工日志進行標識； c) 工程成品，以各種竣工驗收資料進行標識； d) 重大、主要的環(huán)境因素、危險源以記錄、標牌進行標識； e) 原材料、施工過程的檢 /試驗狀態(tài)標識（未檢、已檢合格、已檢不合格、結果待定），可以采用標牌、檢驗報告、各類檢驗記錄、竣工 驗收資料進行標識。 項目經(jīng)理部 對下列過程確定可追溯性要求： a) 隱蔽工程施工及驗收記錄； b) 現(xiàn)澆鋼筋砼結構、商品砼； c) 采用了新材料、新技術、新工藝、新設備的產(chǎn)品； d) 易燃、易爆或有毒物品； e) 原材料的標識與 追溯可采用發(fā)料單、