【導(dǎo)讀】薇薈螇膇蒃薇衿羀荿薆膆蒞薆螁罿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃肈節(jié)莁薂螈肅芇蟻袀芁膃蝕羃肅蒂蝕螞艿蒈蠆襖肂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅蚅袁膈莁螄羃羈芇螄蚃膇膃螃螅罿薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀芃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄袈肇肄莀袇螆芀芆蒃袈肅膂蒂肁莈薀蒂螀膁蒆蒁袃莆莂蒀羅腿羋葿肇薇薈螇膇蒃薇衿羀荿薆膆蒞薆螁罿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃肈節(jié)莁薂螈肅芇蟻袀芁膃蝕羃肅蒂蝕螞艿蒈蠆襖肂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅蚅袁膈莁螄羃羈芇螄蚃膇膃螃螅罿薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀芃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄袈肇肄莀袇螆芀芆蒃袈肅膂蒂肁莈薀蒂螀膁蒆蒁袃莆莂蒀羅腿羋葿肇薇薈螇膇蒃薇衿羀荿薆膆蒞薆螁罿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆薃肈節(jié)莁薂螈肅芇蟻袀芁膃蝕羃肅蒂蝕螞艿蒈蠆襖肂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅蚅袁膈莁螄羃羈芇螄蚃膇膃螃螅罿薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀芃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄袈肇肄莀袇螆芀芆蒃袈肅膂蒂肁莈薀蒂螀膁蒆蒁袃莆莂蒀羅腿羋葿肇薇薈螇膇蒃薇衿羀荿薆膆蒞薆螁罿芁薅襖芄薀薄羆

　　

【正文】 增容費為 600 元 /KVA。 工程監(jiān)理費按工程費用的 ％。 開辦費含建設(shè)裝飾單位管理費、前期咨詢費、開工執(zhí)照費、質(zhì)量監(jiān)督費、開業(yè)廣告費等，按總投資的 ％計。 員工培訓(xùn)費以每人 三 個月培訓(xùn)期計。 基本預(yù)備費為工程費用與其他費用之和的 10％計。 給排水及鍋爐工程： 5840 平方米 120 元 /平方米＝ 萬元 強電工程： 5840 平方米 110 元 /平方米＝ 萬元 弱電工程： 5840 平方米 70 元 /平方米＝ 萬元 暖通空調(diào)工程： 5840 平方米 180 元 /平方米＝ 萬元 電梯： 40 萬元 室內(nèi)裝修： 3600 平方米 800 元＝ 288 萬元 開辦費用（包括餐飲 、 客房 、 會議室、 洗衣、 PA 等設(shè)備設(shè)施費及員工服裝、培訓(xùn) —— 用工數(shù)按 100 人 —— 等費用）： 230 萬元 不可預(yù)見費 用 ： 50 萬元 35 總計： 萬元 項目 固定資產(chǎn)投資 人民幣 萬元， 另需 鋪底流動資金 100萬元。 略。 第八章 建設(shè)進度和建成后項目運 行 方式 36 本項目預(yù)計 5 個月 內(nèi)完成，具體進度安排如下： 2021 年 11 月完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及工程招標 2021 年 11 月 底 開工建設(shè) 2021 年 3 月完成主體裝飾工程 2021 年 4 月完成設(shè)備安裝、調(diào)試 2021 年 4 月 底竣工驗收 籌備開業(yè) 實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制和逐級管理、逐級考核的直線分層次管理體系。堅持 “ 以客戶為導(dǎo)向、以員工為導(dǎo)向、以績效為導(dǎo)向 ” 的經(jīng)營理念，依靠有效的激勵機制和制約機制，貫徹以人為本、以質(zhì)量為中心、以責任為紐帶，鼓勵不斷創(chuàng)新，同時引進國際先進的酒店管理理念，走中外結(jié)合、傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合的現(xiàn)代化 高檔精品酒店 管理之路。 第九章 經(jīng)營 內(nèi)容和 策略 第一節(jié) 經(jīng)營內(nèi)容 37 為國際、國內(nèi)的個人或團體提供 高檔次的客房服務(wù) 。 為住店客戶提供一體化餐飲服務(wù)。 為過往客戶提供特色餐飲服務(wù)。 為政府、企業(yè)及個人提供各類 精品 宴會服務(wù)。 經(jīng)營主業(yè)：中餐 ，輔助西餐 。 特色經(jīng)營：官府菜。 為 中等 規(guī)模的會議、展覽與展示活動提供全方位、全過程服務(wù)。 為商務(wù)會議服務(wù)。 為技術(shù)會議服務(wù)。 為學(xué)術(shù)會議服務(wù)。 為政務(wù)會議服務(wù)。 為新聞發(fā)布會服務(wù)。 為住店客戶提供一體化 及個性化 休閑服務(wù)。 經(jīng)營主業(yè)：健身、娛樂等。 停車服務(wù) 郵政服務(wù) 交通服務(wù) 旅游代理 第二節(jié) 經(jīng)營策略 38 （經(jīng)營項目選擇） 在保障經(jīng)營主業(yè)（客房、餐飲、 商務(wù)、 會議）一體化運行的前提下根據(jù)市場需求變化，適時推出時尚性項目。 該項目市場定位為高檔位，在主業(yè)之外適當設(shè)定中檔位消費項目，以為高消費新生代預(yù)留價格空間。 利用 投資人及管理團 隊 良好的經(jīng)營業(yè)績，影響市場、親近顧客，樹立形象。 利用項目所在的區(qū)位優(yōu)勢，在周邊進行項目功能性、效用性宣傳。 采用分期制（淡季、旺季、假期、特殊機會）、分價制、優(yōu)惠制、會員制、加盟制的方式吸引客戶和培養(yǎng)長期固定的消費群體。 39 第十章 經(jīng)濟效益評價 年度經(jīng)營效益測算 （ 單位 :萬元 ） 項目 金額 測算依據(jù) 客房收入 ： 50 16036 5 ＝ 餐飲收入 （ 1）： 584 1602365 100 ＝ 584 餐飲收入 （ 2）： 1002365 60 ＝ 會議室收入 ： 800365 ＝ 商 品 收入： 500365 ＝ 主要 營業(yè)收入合計 ： 減：營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅 ： ＝ 增值稅 ： (－ ) ＝ 城建稅 ： (＋ ) ＝ 教育費附加 ： (＋ ) ＝ 營業(yè)稅 及附加合計 ： 減：營業(yè)成本 餐飲成本 ： ＝ 商 品 成本 ： ＝ 其他成本 ： ＝ 營業(yè)成本合計 ： 減：各項費用 工資： 168 100 140012 ＝ 168 保險 ： 100 12＝ 能源費用 ： ＝ 40 日常維修費用 ： ＝ 市場推廣費用 ： ＝ 各項費用合計 ： 營業(yè)利潤（ GOP） ： 本項目預(yù)計營業(yè)半年后基本達到滿負荷運營（注：鑒于多方面因素，平均出租率本章按 78％計算，高于市場分析與預(yù)測章節(jié)中的全縣平均數(shù)）。 本項目收入計算考慮五部分：酒店客房收入、餐飲收入、 商務(wù)及會議收入、商品及其他收入。收入單價以舒城縣目前酒店行業(yè)市場情況為基礎(chǔ)、未來市場發(fā)展趨勢為計算依據(jù)。分項收入一是參考了各部分營業(yè)面積，二是考慮了近年行業(yè)內(nèi)收入構(gòu)成情況 。 從目前市場調(diào)查情況看，高檔酒店的營業(yè)狀況 好于低檔酒店；特別是高檔酒店的出租率近年呈現(xiàn)明顯上升趨勢 ，因此 出租率定在 78％ 尚屬保守測算 。項目 年收入預(yù)計為 萬元。年稅金預(yù)計 萬元，年利潤預(yù)計 萬元。 以上經(jīng)濟效益指標計算結(jié)果表明，該項目的投資效益可以滿足對項目財務(wù)效益的基本要求，項目在經(jīng)濟上是可行的。 41 第十一章 結(jié)論與建議 在全面分析市場、準確經(jīng)營定位、提高服務(wù)水平的前提下，項目建成后將具有可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。項目的社會效益主要表現(xiàn)在：首先， 為舒城縣快速融入“ 皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 ”的戰(zhàn)略實施做出貢獻， 促進 舒城縣 工業(yè)園區(qū)的 發(fā)展；其次，增加了財政稅收；第三，可為社會提供 100 個工作崗位；第四，為滿足隨著經(jīng)濟發(fā)展而逐漸增長的市場需求做貢獻。 在產(chǎn)生社會效益的同時，投資方也將伴隨著項目的實施而贏得一定的經(jīng)濟效益：一是可以通過經(jīng)營獲得利潤，逐步收回投資；二是 **商務(wù) 酒店地處舒城縣 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ，投資方在這一地區(qū)擁有高檔 精品酒店 ，必將提高其市場竟爭力和企業(yè)的知名度，從而可以鞏固和擴大投資經(jīng)營效益；三是建成后將引進國際先進的酒店管理理念和模式，這必 將推進舒城縣酒店業(yè)經(jīng)營水平、服務(wù)水平及整個旅游業(yè)總體經(jīng)濟效益的逐步提高。 綜合分析，目前在舒城縣 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 建設(shè)硬件設(shè)施一流、軟件管理一流的 高檔精品 酒店的時機比較恰當，既有必要（填補空缺、滿足需求、改善布局與結(jié)構(gòu)矛盾）又有可能（相關(guān)條件具