【正文】 規(guī)范請示報告流程，統(tǒng)一指揮調(diào)度，提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的管理效率。適用范圍本制度適用于各專業(yè)運(yùn)行維護(hù)請示匯報工作。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)請示匯報工作實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)請示匯報工作，總部各專業(yè)部門具體負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督本專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)請示匯報工作；在省級分公司層，由省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司各專業(yè)部門分別負(fù)責(zé)向各自上級主管部門進(jìn)行請示匯報，并負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司的請示匯報工作；在地市分公司層，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司各專業(yè)部門的相關(guān)請示匯報工作。集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度 請示匯報內(nèi)容請示匯報內(nèi)容包括例行性報告和緊急性報告兩類。（1）按規(guī)程和制度規(guī)定的周報、月報、季報和年報。（2）定期運(yùn)行維護(hù)綜合匯報。（3）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化報告。（4）各類專項請示報告及合理化建議。（5）工作總結(jié)和工作計劃。（6）話務(wù)分析報告。（7）系統(tǒng)升級，網(wǎng)絡(luò)割接，重大數(shù)據(jù)變更請示報告。（8）上級管理部門要求的其他例行性請示報告。（1）各種通信事故、嚴(yán)重設(shè)備故障、嚴(yán)重電路障礙、網(wǎng)絡(luò)異常等情況。（2）出現(xiàn)危及通信設(shè)備、人身安全的問題或出現(xiàn)事故征兆等異常情況。（3）各項工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重失、泄密問題。（4）應(yīng)及時處理的各類緊急通知。集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度（5）上級管理部門要求的其他緊急性報告。5請示報告要求 請示報告和工作匯報是下級運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門向上級報告或反應(yīng)情況的一種制度，所有報告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，要實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。報告格式應(yīng)統(tǒng)一，并進(jìn)行編號。（監(jiān)督）部門應(yīng)明確請示報告的傳報、審批、執(zhí)行、歸檔、反饋等時限要求、信息流程及控制程序。請示報告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁弄虛作假。，各級管理部門提出處理意見。若遇緊急或特殊情況，可越級匯報，但事后應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，補(bǔ)報書面材料。（監(jiān)督）部門應(yīng)根據(jù)請示報告的內(nèi)容和重要程度向業(yè)務(wù)主管部門和相關(guān)部門傳報。接受請示報告的部門應(yīng)及時進(jìn)行處理、反饋意見（以書面形式下達(dá)），并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。（監(jiān)督）部門在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)操作過程中，要向上級主管部門或相關(guān)部門請示、報告維護(hù)實施情32集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度況，提出建議和需求。，并根據(jù)事件緊急程度，逐級向上報告。電話請示報告，應(yīng)詳細(xì)記錄時間、對方姓名、事項和結(jié)果。，各級運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門應(yīng)按管理級別立即逐級上報，直至總部，不得延誤。緊急或特殊情況自確認(rèn)至上報到總部不得超過30分鐘，必要時可越級上報。，必須立即啟動應(yīng)急方案,組織搶險救災(zāi)工作。，應(yīng)就緊急或特殊情況現(xiàn)象、影響范圍和時間、原因、解決處理情況等整理形成正式報告，并進(jìn)行上報。同時, 必須注意處理過程中原始數(shù)據(jù)資料文件的保存?zhèn)浞?。、關(guān)閉和撤消，必須以相關(guān)部門的正式調(diào)令或文件為準(zhǔn)。特殊情況下可以口頭或電話方式下達(dá)，但應(yīng)記錄時間、地點、內(nèi)容、授權(quán)人、受理人等內(nèi)容，事后應(yīng)補(bǔ)辦文字手續(xù)，并存檔備案。嚴(yán)禁任何人以任何方式33集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度在未授權(quán)情況下修改網(wǎng)路和設(shè)備配置參數(shù)、調(diào)度電路或開放業(yè)務(wù)。 各省級分公司每月應(yīng)向總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門上報月度質(zhì)量統(tǒng)計報告、重大故障報告、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全、生產(chǎn)安全和應(yīng)急通信情況報告。檢查與考核；省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部對省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司請示匯報情況進(jìn)行檢查和考核；省級分公司各專業(yè)部門和地市分公司運(yùn)行維護(hù)部對地市分公司各專業(yè)部門請示匯報情況進(jìn)行檢查和考核。，違反規(guī)定、隱瞞不報的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。附則，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度，請各單位和部門嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和完善。，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細(xì)則，并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報備。，各單位要詳細(xì)說明并上報審批。集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度第六章維護(hù)作業(yè)計劃管理制度 目的嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)作業(yè)計劃，遵照維護(hù)規(guī)程的要求開展維護(hù)工作，監(jiān)測分析網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備可能存在的障礙或隱患，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，全面保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量。適用范圍本制度適用于各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃的管理。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全網(wǎng)維護(hù)作業(yè)計劃的監(jiān)督管理，下達(dá)全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計劃；總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃，并負(fù)責(zé)編制本專業(yè)綜合維護(hù)作業(yè)計劃報送總部運(yùn)行監(jiān)督部。在省級分公司層，省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)歸口管理全省各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃，下達(dá)全省綜合維護(hù)作業(yè)計劃；省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)總部下達(dá)的全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計劃編制全省本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃，指導(dǎo)地市分公司執(zhí)行維護(hù)作業(yè)36集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度計劃。在地市分公司層，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本地維護(hù)作業(yè)計劃的歸口管理，審核本地各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃；地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)編制本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃，并負(fù)責(zé)維護(hù)作業(yè)計劃的具體實施。、省級分公司、地市分公司各專業(yè)維護(hù)部門要根據(jù)相關(guān)維護(hù)規(guī)程和維護(hù)測試項目、周期的要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊，按時制定維護(hù)作業(yè)計劃，內(nèi)容要求完整、準(zhǔn)確。工作要求 維護(hù)作業(yè)計劃分?jǐn)M定、審批、執(zhí)行、檢查、考核五個環(huán)節(jié)。各級專業(yè)維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)程中規(guī)定的基本要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊，按周、月、季、年制定維護(hù)作業(yè)計劃。下級單位可以在上級單位下發(fā)的維護(hù)作業(yè)計劃基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充。 維護(hù)作業(yè)計劃下達(dá)后，各分公司要保質(zhì)保量地完成，不能任意刪減?？偛肯逻_(dá)的維護(hù)作業(yè)計劃，各分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變更，必須經(jīng)總部專業(yè)部門批準(zhǔn)，并向總部運(yùn)行監(jiān)督部報備；省級分公司下達(dá)的維護(hù)作業(yè)計37集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度劃，地市分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變動，必須經(jīng)省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部批準(zhǔn)。 各分公司專業(yè)部門應(yīng)對維護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行中采集的測試數(shù)據(jù)及時進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查清原因，并采取措施，限期解決。 維護(hù)作業(yè)計劃在執(zhí)行過程中要進(jìn)行詳細(xì)記錄，作業(yè)記錄要求填寫測試數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁亂用標(biāo)識符。 維護(hù)作業(yè)計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：（1）設(shè)備及系統(tǒng)維護(hù)周期測試項目規(guī)定的測試內(nèi)容（2）設(shè)備及系統(tǒng)巡檢及機(jī)房巡視（3）光纜及傳輸路由巡視（4）網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查（5）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及調(diào)整（6）話務(wù)統(tǒng)計和話務(wù)分析（7）業(yè)務(wù)開通及局?jǐn)?shù)據(jù)修改（8）軟件版本升級及補(bǔ)?。?）機(jī)房環(huán)境整頓（10）維護(hù)人員培訓(xùn)（11）網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析會及維護(hù)例會集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度（12）故障分析專題會議（13）維護(hù)管理的其他工作、各分公司應(yīng)根據(jù)維護(hù)工作需要，每年組織對維護(hù)作業(yè)計劃進(jìn)行修訂和完善。修訂完善內(nèi)容主要分為兩方面，一是對已執(zhí)行的維護(hù)作業(yè)計劃進(jìn)行修訂，根據(jù)具體情況對維護(hù)作業(yè)項目進(jìn)行合理調(diào)整，完善原有計劃；二是結(jié)合新增業(yè)務(wù)，增補(bǔ)維護(hù)作業(yè)新項目。考核總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門對省級分公司維護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核；省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門對地市分公司維護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核；省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對地市分公司相關(guān)專業(yè)部門維護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。6附則，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度，請各單位和部門嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和完善。，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細(xì)則，并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報備。，各單位要詳細(xì)說明并上報審批。集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度第七章儀器儀表及備品備件管理制度 目的對儀器儀表及備品備件的購置、使用和管理加以控制，使儀器儀表、備品備件保持合理性、有效性和共享性，及時滿足工程及維護(hù)工作的需要。適用范圍本制度適用于生產(chǎn)用各類儀器儀表及備品備件的管理。管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 儀器儀表及備品備件管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負(fù)責(zé)全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核；在省級分公司層，由省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理，省級分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理，地市41集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)儀器儀表及備品備件，制定儀器儀表及備品備件管理的有關(guān)規(guī)定，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核各分公司儀器儀表及備品備件管理工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件的省際調(diào)度。負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件管理制度的制訂、解釋和監(jiān)督、檢查；協(xié)同省級分公司計劃部（計財部）和相關(guān)部門進(jìn)行儀器儀表及備品備件的采購工作；監(jiān)督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維修和更新情況；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件省內(nèi)跨地區(qū)跨專業(yè)的調(diào)度工作。（計財部）負(fù)責(zé)審批儀器儀表及備品備件的申購計劃，負(fù)責(zé)新購儀器儀表及備品備件的商務(wù)審核，同時按采購程序?qū)嵤┎少彙＜瘓F(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度備品備件的專業(yè)管理。結(jié)合總部專業(yè)部門要求負(fù)責(zé)制定本專業(yè)合理的儀器儀表及備品備件配備、儲備定額；負(fù)責(zé)匯總本專業(yè)全省范圍內(nèi)的需求申請，會同省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行需求審核，配合省級分公司計劃部（計財部）等進(jìn)行采購工作；監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內(nèi)儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維修和更新情況，并做好本部門的儀器儀表及備品備件管理工作。應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件綜合管理員，了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途、基本性能，負(fù)責(zé)編制分公司范圍內(nèi)的儀器儀表及備品備件的臺帳清冊，并分類、標(biāo)識、確認(rèn)；匯總編制分公司儀器儀表及備品備件的校準(zhǔn)、送檢、送修、申請報廢、申請購買等計劃；會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行儀器儀表及備品備件的簽收、驗收工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件分公司內(nèi)跨部門的調(diào)度使用安排。、備品備件專業(yè)管理員，負(fù)責(zé)編制本專業(yè)儀器儀表及備品備件臺帳清冊，并分類、標(biāo)識、確認(rèn)，提出本專業(yè)儀器儀表、備品備43集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度件需求申請，并做好儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維修工作。儀器儀表、備品備件管理的基本原則、備品備件管理應(yīng)遵循“合理配置、統(tǒng)一管理、保證維護(hù)、降低成本”的原則，及時滿足生產(chǎn)需要，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。、備品備件管理要推行科學(xué)化管理，要對每一件儀器儀表、備品備件的型號、特性、使用、調(diào)度等信息在購入到報廢的整個生命周期進(jìn)行全程跟蹤，掌握儀器儀表、備品備件的性能、周轉(zhuǎn)率、故障率等的詳實數(shù)據(jù)，為統(tǒng)一采購提供科學(xué)的資料，原則上按各分公司的設(shè)備數(shù)量平均配置；對于非常用的或貴重的儀器儀表及備品備件，根據(jù)需求及資金狀況等實際情況，實行逐步購置，優(yōu)先保障省內(nèi)重點機(jī)房、重點設(shè)備的維護(hù)，并統(tǒng)一調(diào)配。、備品備件必須登記造冊，定期清點，做到帳、卡、物相符，并建立合理的領(lǐng)用制度。、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風(fēng)良44集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度好、溫度適宜的地方，對特別要求的儀器儀表、備品備件應(yīng)放置在規(guī)定要求的范圍內(nèi)。、備品備件應(yīng)定期檢測，以保證其性能良好，并做好相應(yīng)的記錄。、備品備件管理應(yīng)作為資源管理的組成，利用計算機(jī)管理手段，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，實現(xiàn)資源的綜合管理及整合利用。，應(yīng)協(xié)商設(shè)備廠家在指定城市自費(fèi)建立相應(yīng)的備品備件庫，以保證設(shè)備在保修期內(nèi)外的正常運(yùn)行。工作程序 ，由省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)本專業(yè)的實際需求提出本儀器儀表及備品備件購置申請，報省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部。，經(jīng)審核確認(rèn)后填寫設(shè)備申購計劃報省級分公司計劃部（計財部）。由省級分公司計劃部（計財部）牽頭，省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部、相關(guān)部門參與，按45集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度照設(shè)備采購流程進(jìn)行采購。，需緊急購置的儀器儀表及備品備件，由省級分公司相關(guān)部門報省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部與計劃部（計財部），由計劃部（計財部）確定投資計劃并報省級分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照設(shè)備采購流程進(jìn)行采購。，可以由地市分公司按相關(guān)物資采購流程自行組織采購，并履行入庫、建檔等手續(xù)。地市分公司運(yùn)行維護(hù)部應(yīng)每季度將此類儀器儀表及備品備件的采購情況匯總報省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部。、備品備件，下發(fā)省級分公司后，省級分公司相關(guān)專業(yè)部門須將購置清單及相關(guān)資料報送省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部。新購的儀器儀表、備品備件到達(dá)地市分公司后，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部、相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)組織簽收、驗收，并履行入庫、建檔、領(lǐng)用等手續(xù)。、備品備件的分類、標(biāo)識和確認(rèn)集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度、備品備件，由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員統(tǒng)一標(biāo)識，并填寫機(jī)歷卡和臺帳清冊，注明用途、使用要求等，并保存操作手冊等資料。，驗收人員應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并報請采購部門辦理退貨或調(diào)換。、備品備件的保管、使用、維護(hù)、備品備件應(yīng)由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員負(fù)責(zé)保管，定期清潔，做好防潮防塵工作，溫度、濕度等環(huán)境條件符合存放規(guī)定要求，重要儀器儀表、備品備件重點保管。、測試或處理故障需要借用儀器儀表或備品備件時，要填寫借用單，并經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)、儀器儀表及備品備件管理部門審核后領(lǐng)取。另外，對故障儀器儀表、備品備件應(yīng)及時報修。，如有問題應(yīng)及時報告，及時予以處理。、備品備件使用時應(yīng)嚴(yán)格按操作手冊和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，貴重精密設(shè)備要指定專人負(fù)責(zé)操作，確47