安全運(yùn)維管理制度-資料下載頁
2025-04-16 13:23本頁面
【正文】 應(yīng)用系統(tǒng)名稱應(yīng)用系統(tǒng)負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間IP地址網(wǎng)關(guān)地址系統(tǒng)進(jìn)程及端口記錄進(jìn)程名開放端口進(jìn)程功能描述備注應(yīng)用系統(tǒng)名稱應(yīng)用系統(tǒng)負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間應(yīng)用系統(tǒng)信息制表人 制表時間.信息系統(tǒng)維護(hù)值班表.系統(tǒng)進(jìn)程及端口開放記錄表.應(yīng)用系統(tǒng)檢查表8IP地址網(wǎng)關(guān)地址應(yīng)用系統(tǒng)版本數(shù)據(jù)庫版本補(bǔ)丁安裝檢查結(jié)果應(yīng)用系統(tǒng)未安裝補(bǔ)丁列表數(shù)據(jù)庫未安裝補(bǔ)丁列表帳號和口令檢查結(jié)果是否使用默認(rèn)管理員帳號是否存在可疑帳號口令復(fù)雜度口令長度是否啟用密碼過期策略檢查系統(tǒng)中是否存在脆弱口令網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)檢查結(jié)果應(yīng)用系統(tǒng)對應(yīng)端口列表是否存在可疑端口應(yīng)用系統(tǒng)對應(yīng)進(jìn)程列表是否存在可疑進(jìn)程應(yīng)用系統(tǒng)對應(yīng)服務(wù)列表8設(shè)備名稱設(shè)備負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間網(wǎng)絡(luò)設(shè)備信息IP地址網(wǎng)關(guān)地址操作系統(tǒng)版本帳號和口令檢查結(jié)果console登陸超時配置VTY遠(yuǎn)程登陸超時配置VTY遠(yuǎn)程登陸訪問控制列表VTY遠(yuǎn)程登陸方式密碼加密方式是否啟用SSH登陸網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)檢查結(jié)果CDP服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)ICMP網(wǎng)絡(luò)不可達(dá)宣告服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)ICMP重定向服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)SNMP信息采集配置范圍檢查OSPF路由交換認(rèn)證機(jī)制OSPF分布列表配置訪問控制檢查結(jié)果蠕蟲病毒訪問控制列表是否存在可疑服務(wù)日志策略及審核是否啟用操作日志記錄策略是否啟用異常日志記錄策略.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢查表8設(shè)備名稱設(shè)備負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間網(wǎng)絡(luò)設(shè)備信息IP地址網(wǎng)關(guān)地址操作系統(tǒng)版本設(shè)備自身安全檢查結(jié)果遠(yuǎn)程管理登陸超時配置遠(yuǎn)程登錄地址范圍限制是否啟用日志記錄策略日志服務(wù)器配置日志保存配置防火墻設(shè)備專用檢查結(jié)果訪問控制列表源地址目的地址服務(wù)目的端口允許/拒絕備注防病毒系統(tǒng)專用檢查結(jié)果最近一次病毒庫升級日期病毒庫更新周期配置漏洞掃描設(shè)備專用檢查結(jié)果日志審核檢查結(jié)果是否啟用日志記錄策略日志服務(wù)器配置日志保存配置.安全設(shè)備檢查表8設(shè)備名稱設(shè)備負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間網(wǎng)絡(luò)設(shè)備信息資產(chǎn)標(biāo)識號所在機(jī)房所在機(jī)架設(shè)備自身安全檢查結(jié)果設(shè)備外觀情況地線連接情況火線連接情況零線連接情況電源連通情況系統(tǒng)名稱系統(tǒng)負(fù)責(zé)人補(bǔ)丁監(jiān)測人監(jiān)測時間補(bǔ)丁名稱漏洞名稱影響系統(tǒng)適用版本風(fēng)險等級系統(tǒng)廠家測試記錄安裝記錄 最近一次漏洞庫升級日期漏洞庫更新周期配置入侵檢測/保護(hù)設(shè)備專用檢查結(jié)果最近一次入侵代碼庫升級日期入侵代碼庫更新周期配置.硬件設(shè)備物理檢查流程.漏洞補(bǔ)丁監(jiān)控及更新記錄8系統(tǒng)名稱系統(tǒng)負(fù)責(zé)人服務(wù)器IP地址故障發(fā)生時間故障描述業(yè)務(wù)運(yùn)行狀態(tài) 故障處理記錄 系統(tǒng)恢復(fù)時間 .系統(tǒng)異常故障記錄單.值班表XXXXXX信息管理部xxxx年xxx節(jié)期間值班安排值班時間： 月 日— 月 日8總負(fù)責(zé)：工作內(nèi)容和時間安排人員部門（公司）聯(lián)系方式值班員月日至日 XXXX信息管理部 相關(guān)公司值班人（聯(lián)絡(luò)人）值班要求：一、值班交接時間為早上8點(diǎn)。值班人員必須保證節(jié)日期間通訊24小時暢通，確保能夠及時反饋及協(xié)調(diào)各類設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)相關(guān)問題。二、值班人員每天必須按照職責(zé)分工對網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和部位進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)異常及時協(xié)調(diào)解決；對基層單位或其他人8員報(bào)告的異常及時反饋，及時解決。每日巡檢工作，XXXX機(jī)房由XXXX信息管理部負(fù)責(zé)，XXXX數(shù)據(jù)中心機(jī)房由省電信代維。三、如果發(fā)生重大故障和事件，值班人員要根據(jù)XXXX信息安全管理應(yīng)急響應(yīng)和事件處理上報(bào)反饋的要求，立即進(jìn)行上報(bào)和處理，以確保信息系統(tǒng)安全、正常運(yùn)行。四、各單位的值班人員務(wù)必堅(jiān)守崗位，確保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行,有重大事項(xiàng)及時報(bào)告XXXX信息管理部值班人員。
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