【正文】 管理工作，做好資產(chǎn)處置前的評(píng)估工作，及時(shí)上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)審批，并做好處置資金的入帳事宜，切實(shí)保障資金的真實(shí)性和安全性。二、管理方面存在的問題。關(guān)于2006存在地問題，我們對(duì)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求他們嚴(yán)格按照有關(guān)文件辦理發(fā)票代開業(yè)務(wù)，杜絕不規(guī)范現(xiàn)象的發(fā)生。在今后工作中，我局進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的落實(shí)與監(jiān)督，同時(shí)將加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，使我局的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度化、規(guī)范化。篇五：德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[2012]）10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[2012]）33號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長(zhǎng): 黃仕鋒（校長(zhǎng)）副組長(zhǎng): 李連聲(副校長(zhǎng))組 員: 廖 澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長(zhǎng)兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。三、整改措施依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。通過認(rèn)真組織小組成員查看 2008 年至 2011 年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。存在的一些問題是：會(huì)計(jì)、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)取；在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善?？傊?，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級(jí)主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。第三篇：反恐內(nèi)審整改報(bào)告XXXX有限公司反恐內(nèi)審整改報(bào)告關(guān)于XXX車間監(jiān)控問題的內(nèi)審整改報(bào)告2010年1月14日,反恐內(nèi)審檢查中發(fā)現(xiàn),、監(jiān)控設(shè)施攝像消失原因分析：安裝過程中，網(wǎng)線接點(diǎn)不牢。施工人員粗心，事后未能及時(shí)檢查。我公司驗(yàn)收不細(xì)心，二、預(yù)防措施：保安人員每日巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、及時(shí)處理。訂立SOP，對(duì)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的相關(guān)保安人員處理處分。監(jiān)控設(shè)施管理責(zé)任到人（由該車間主管負(fù)責(zé)），訂立SOP。三、糾正措施：監(jiān)控設(shè)施的檢查，納入保安和機(jī)修人員每日工作的范疇。保安人員擁有專業(yè)維修人員24小時(shí)維修電話。發(fā)現(xiàn)監(jiān)控設(shè)施問題，未及時(shí)報(bào)修的，追究車間主管、保安、機(jī)修等相關(guān)人員責(zé)任。行政部2011年1月19日 管理代表審批：第四篇：2013市場(chǎng)部?jī)?nèi)審整改報(bào)告2014年上半年市場(chǎng)部?jī)?nèi)審整改報(bào)告按照檢測(cè)站2014年上半年內(nèi)審工作整改明細(xì)，通過自查整改，現(xiàn)報(bào)告如下：《2013車輛檢測(cè)合同評(píng)審報(bào)告》已完成，交辦公室存檔。2013因科室工作調(diào)整，大客戶回訪不再以走訪形式完成，主要通過定期電話回訪和客戶檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)溝通實(shí)現(xiàn)。根據(jù)客戶檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)溝通及時(shí)落實(shí)客戶提出的意見，實(shí)現(xiàn)“小事快辦、急事特辦”的服務(wù)理念，使我站的客戶服務(wù)滿意度得到明顯提高。下一步工作中，我們將在窗口設(shè)立《客戶意見反饋薄》落實(shí)的填寫、收集工作。檔案方面本站一直未落實(shí)人工填寫參數(shù)單，故此單從未入檔案。建議質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助明確《人工填寫參數(shù)單》由何處收集。針對(duì)外檢單缺失的情況，我科對(duì)檔案管理人員重申資料收集、審核要求。二0一四年六月四日第五篇：內(nèi)審報(bào)告及不符合項(xiàng)整改情況匯報(bào)內(nèi)審報(bào)告及不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)為驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行以來質(zhì)量活動(dòng)是否符合管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證管理體系有效運(yùn)行及不斷得到改進(jìn),本鑒定所于2010年12月28至29日進(jìn)行了體系運(yùn)行后的第二次內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核是一次覆蓋全部門的全要素審核，審核過程得到了受審部門和人員的配合，進(jìn)行順利。內(nèi)審組對(duì)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)價(jià)為：現(xiàn)有的管理體系運(yùn)行基本滿足體系要求，運(yùn)行效果能確保管理體系持續(xù)有效改進(jìn)，管理體系具有順利通過評(píng)審準(zhǔn)則和現(xiàn)場(chǎng)審核的能力，但是本本鑒定所現(xiàn)有管理體系運(yùn)行情況依然存在問題：、2010年3月29日法定能力鑒定室鑒定人在做（2010）精鑒字第095號(hào)和（2010）精鑒字第110號(hào)鑒定需補(bǔ)充材料時(shí)，沒有在鑒定委托合同評(píng)審表中注明,違反WTSCX62009《合同評(píng)審程序》，合同評(píng)審人確定受理時(shí)，需簽字予以確認(rèn)，并進(jìn)一步核查鑒定資料、確定鑒定方法和需補(bǔ)充資料、依案情確定鑒定所需金額等，最后指導(dǎo)辦公室完成對(duì)鑒定委托合同的填寫。（2010）精鑒字第384號(hào)鑒定時(shí)，所出具的鑒定文書，落款未按照《司法鑒定文書規(guī)定》要求書寫，違反WTSCX272009《結(jié)果報(bào)告控制程序》，報(bào)告的內(nèi)容和格式按照《鑒定文書管理規(guī)定》的要求編制。報(bào)告一律打印，不得書寫。（2010）精鑒字第381號(hào)、揚(yáng)州五臺(tái)山醫(yī)司鑒所[2010] 精鑒字第384號(hào)等未提供委托人身份證復(fù)印件，違反了《合同評(píng)審程序》，提供委托人的身份證明，委托鑒定的事項(xiàng)、鑒定事項(xiàng)的用途以及鑒定要求，并提供委托鑒定事項(xiàng)所需的鑒定材料等。針對(duì)上述8項(xiàng)不符合項(xiàng)，內(nèi)審組提出了相應(yīng)的糾正措施，并要求在9月22前整改所有本次審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)。通過本實(shí)驗(yàn)室各責(zé)任人的努力，到目前為止3項(xiàng)不符合項(xiàng)已按相應(yīng)的糾正措施完成并通過驗(yàn)證。通過審核，發(fā)現(xiàn)本本鑒定所的人員在體系文件的熟悉上做的比較好，對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備量值溯源工作都已完成，人員的培訓(xùn)都已按照計(jì)劃完成，實(shí)驗(yàn)室的基本設(shè)施環(huán)境能滿足檢測(cè)需要。體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論本鑒定所建立的質(zhì)量管理體系經(jīng)過2年多的運(yùn)作證明基本符合質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，適應(yīng)本本鑒定所的檢測(cè)工作，編制的各層次、各類別質(zhì)量體系文件基本覆蓋了各項(xiàng)工作，并得到實(shí)施；質(zhì)量管理體系具有發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋、及時(shí)糾正、自我完善以及預(yù)防不符合項(xiàng)產(chǎn)生的能力，建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制；質(zhì)量方針得到貫徹；檢測(cè)報(bào)告滿足客戶、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)的要求?？偨Y(jié)人：王英日期：