【正文】 管理工作，做好資產(chǎn)處置前的評估工作，及時上報上級機關(guān)審批，并做好處置資金的入帳事宜，切實保障資金的真實性和安全性。二、管理方面存在的問題。關(guān)于2006存在地問題，我們對人員進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求他們嚴格按照有關(guān)文件辦理發(fā)票代開業(yè)務(wù)，杜絕不規(guī)范現(xiàn)象的發(fā)生。在今后工作中，我局進一步建立健全內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部控制制度的落實與監(jiān)督，同時將加強財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，使我局的會計基礎(chǔ)工作制度化、規(guī)范化。篇五：德峨初中財務(wù)審計整改工作自查報告德峨初中財務(wù)審計整改工作自查報告我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂教財務(wù)）[2012]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務(wù)）[2012]）33號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下一、認真學(xué)習(xí)，提高認識我校認真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長: 黃仕鋒（校長）副組長: 李連聲(副校長)組 員: 廖 澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。三、整改措施依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。通過認真組織小組成員查看 2008 年至 2011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。存在的一些問題是：會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭?。辉跁嫅{證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。第三篇：反恐內(nèi)審整改報告XXXX有限公司反恐內(nèi)審整改報告關(guān)于XXX車間監(jiān)控問題的內(nèi)審整改報告2010年1月14日,反恐內(nèi)審檢查中發(fā)現(xiàn),、監(jiān)控設(shè)施攝像消失原因分析：安裝過程中，網(wǎng)線接點不牢。施工人員粗心，事后未能及時檢查。我公司驗收不細心，二、預(yù)防措施：保安人員每日巡查，及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時處理。訂立SOP，對未及時發(fā)現(xiàn)的相關(guān)保安人員處理處分。監(jiān)控設(shè)施管理責(zé)任到人（由該車間主管負責(zé)），訂立SOP。三、糾正措施：監(jiān)控設(shè)施的檢查，納入保安和機修人員每日工作的范疇。保安人員擁有專業(yè)維修人員24小時維修電話。發(fā)現(xiàn)監(jiān)控設(shè)施問題，未及時報修的，追究車間主管、保安、機修等相關(guān)人員責(zé)任。行政部2011年1月19日 管理代表審批：第四篇：2013市場部內(nèi)審整改報告2014年上半年市場部內(nèi)審整改報告按照檢測站2014年上半年內(nèi)審工作整改明細，通過自查整改，現(xiàn)報告如下：《2013車輛檢測合同評審報告》已完成，交辦公室存檔。2013因科室工作調(diào)整，大客戶回訪不再以走訪形式完成，主要通過定期電話回訪和客戶檢測現(xiàn)場溝通實現(xiàn)。根據(jù)客戶檢測現(xiàn)場溝通及時落實客戶提出的意見，實現(xiàn)“小事快辦、急事特辦”的服務(wù)理念，使我站的客戶服務(wù)滿意度得到明顯提高。下一步工作中，我們將在窗口設(shè)立《客戶意見反饋薄》落實的填寫、收集工作。檔案方面本站一直未落實人工填寫參數(shù)單，故此單從未入檔案。建議質(zhì)量負責(zé)人協(xié)助明確《人工填寫參數(shù)單》由何處收集。針對外檢單缺失的情況，我科對檔案管理人員重申資料收集、審核要求。二0一四年六月四日第五篇：內(nèi)審報告及不符合項整改情況匯報內(nèi)審報告及不符合項整改情況總結(jié)為驗證實驗室管理體系運行以來質(zhì)量活動是否符合管理體系及標(biāo)準要求，以保證管理體系有效運行及不斷得到改進,本鑒定所于2010年12月28至29日進行了體系運行后的第二次內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核是一次覆蓋全部門的全要素審核，審核過程得到了受審部門和人員的配合，進行順利。內(nèi)審組對本實驗室質(zhì)量體系運行情況的綜合評價為：現(xiàn)有的管理體系運行基本滿足體系要求，運行效果能確保管理體系持續(xù)有效改進，管理體系具有順利通過評審準則和現(xiàn)場審核的能力，但是本本鑒定所現(xiàn)有管理體系運行情況依然存在問題：、2010年3月29日法定能力鑒定室鑒定人在做（2010）精鑒字第095號和（2010）精鑒字第110號鑒定需補充材料時，沒有在鑒定委托合同評審表中注明,違反WTSCX62009《合同評審程序》，合同評審人確定受理時，需簽字予以確認，并進一步核查鑒定資料、確定鑒定方法和需補充資料、依案情確定鑒定所需金額等，最后指導(dǎo)辦公室完成對鑒定委托合同的填寫。（2010）精鑒字第384號鑒定時，所出具的鑒定文書，落款未按照《司法鑒定文書規(guī)定》要求書寫，違反WTSCX272009《結(jié)果報告控制程序》，報告的內(nèi)容和格式按照《鑒定文書管理規(guī)定》的要求編制。報告一律打印，不得書寫。（2010）精鑒字第381號、揚州五臺山醫(yī)司鑒所[2010] 精鑒字第384號等未提供委托人身份證復(fù)印件，違反了《合同評審程序》，提供委托人的身份證明，委托鑒定的事項、鑒定事項的用途以及鑒定要求，并提供委托鑒定事項所需的鑒定材料等。針對上述8項不符合項，內(nèi)審組提出了相應(yīng)的糾正措施，并要求在9月22前整改所有本次審核中出現(xiàn)的不符合項。通過本實驗室各責(zé)任人的努力，到目前為止3項不符合項已按相應(yīng)的糾正措施完成并通過驗證。通過審核，發(fā)現(xiàn)本本鑒定所的人員在體系文件的熟悉上做的比較好，對所有檢測設(shè)備量值溯源工作都已完成，人員的培訓(xùn)都已按照計劃完成，實驗室的基本設(shè)施環(huán)境能滿足檢測需要。體系運行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論本鑒定所建立的質(zhì)量管理體系經(jīng)過2年多的運作證明基本符合質(zhì)量體系運行的要求，適應(yīng)本本鑒定所的檢測工作，編制的各層次、各類別質(zhì)量體系文件基本覆蓋了各項工作，并得到實施；質(zhì)量管理體系具有發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋、及時糾正、自我完善以及預(yù)防不符合項產(chǎn)生的能力，建立了持續(xù)改進的機制；質(zhì)量方針得到貫徹；檢測報告滿足客戶、檢測標(biāo)準規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)的要求?？偨Y(jié)人：王英日期：