內(nèi)審不符合項(xiàng)整改措施3篇-資料下載頁(yè)
2025-04-12 21:34本頁(yè)面
【正文】 糾正和預(yù)防措施完成回復(fù)以上糾正措施已整改完畢。 1. 已將 JK348.(X)的所有性能列入全尺寸和功能計(jì)劃中。 2. 查其余產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象。 部門(mén)負(fù)責(zé)人 日期20215 驗(yàn)證措施的執(zhí)行和效果 查三種產(chǎn)品的性能測(cè)試已包含了全尺寸和功能計(jì)劃中。 審核員 日期20215 是否予以結(jié)案 審核組長(zhǎng) 日期20215 主管 日期 20212 20212 浙江火星汽車(chē)電器有限公司 不符合項(xiàng)報(bào)告 被審核部門(mén) 審核員 不符合事實(shí)描述 成品的運(yùn)輸單位未識(shí)別 不符合條款 ISO/TS16949:2022 責(zé)任部門(mén)采購(gòu)部 負(fù)責(zé)人 日期20211 不符合項(xiàng)性質(zhì) 嚴(yán)重 一般 較輕 原因調(diào)查由于對(duì)程序文件理解不充分,未把合格運(yùn)輸供方列入合格供方名單。 采購(gòu)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核時(shí)間 20210 糾正和預(yù)防措施 。 。 預(yù)計(jì)完成時(shí)間20215 承辦 日期 糾正和預(yù)防措施完成回復(fù) 8 月 11 日已對(duì)運(yùn)輸供方列入合格供主名單并按照供方單價(jià)方法實(shí)施監(jiān)控。 部門(mén)負(fù)責(zé)人 日期20212 驗(yàn)證措施的執(zhí)行和效果 檢查合格供方名單已將所有運(yùn)輸公司列入合格供方名錄中。 審核員 日期20215 是否予以結(jié)案 予以結(jié)案 審核組長(zhǎng) 日期20215 主管 日期 20211 20211 浙江火星汽車(chē)電器有限公司 不符合項(xiàng)報(bào)告 被審核部門(mén) 審核員 不符合事實(shí)描述 未將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果告知對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員。 不符合條款ISO/TS16949:2022 責(zé)任部門(mén)辦公室 負(fù)責(zé)人 日期20211 不符合項(xiàng)性質(zhì) 嚴(yán)重 一般 較輕 原因調(diào)查辦公室人員在培訓(xùn)準(zhǔn)備工作中忽略了不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果這一內(nèi)容的計(jì)劃。 公司辦 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核時(shí)間 20211 糾正和預(yù)防措施。 對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行補(bǔ)充培訓(xùn)。 檢查培訓(xùn)計(jì)劃及及培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況對(duì)類似情況及時(shí)采取補(bǔ)救措施。 預(yù)計(jì)完成時(shí)間8 月 13 日 承辦 日期 糾正和預(yù)防措施完成回復(fù) 根據(jù)原因調(diào)查情況和糾正和預(yù)防措施的要求已經(jīng)補(bǔ)充進(jìn)行了不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果這項(xiàng)內(nèi)容的相關(guān)人員的培訓(xùn)。 部門(mén)負(fù)責(zé)人 日期20212 驗(yàn)證措施的執(zhí)行和效果 對(duì)裝配車(chē)間、注塑車(chē)間每車(chē)間抽查 10 名員工所有員工均知不符合質(zhì)量要求對(duì)顧客帶來(lái)的后果 審核員 日期20212 是否予以結(jié)案 予以結(jié)案 審核組長(zhǎng) 日期20212 主管 日期 20212 20212 浙江火星汽車(chē)電器有限公司 不符合項(xiàng)報(bào)告 被審核部門(mén) 審核員 不符合事實(shí)描述 顧客特殊要求未進(jìn)行培訓(xùn)。 不符合條款ISO/TS16949:2022 責(zé)任部門(mén) 負(fù)責(zé)人 日期20212 不符合項(xiàng)性質(zhì) 嚴(yán)重 一般 較輕 原因調(diào)查辦公室因誤認(rèn)為對(duì)顧客特殊要求的培訓(xùn)與本部門(mén)無(wú)關(guān)故未及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)。 公司辦 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核時(shí)間 20211 糾正和預(yù)防措施 。 技術(shù)、生產(chǎn)對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行培訓(xùn)。 發(fā)現(xiàn)類似情況采取有效措施。 預(yù)計(jì)完成時(shí)間20214 承辦 日期 糾正和預(yù)防措施完成回復(fù) 1. 已組織辦公室人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)基本掌握了相關(guān)的應(yīng)知內(nèi)容。 2. 組織技術(shù)部、生產(chǎn)部對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行了培訓(xùn)。 3. 經(jīng)查無(wú)類似情況發(fā)生。 部門(mén)負(fù)責(zé)人 日期20214 驗(yàn)證措施的執(zhí)行和效果 通過(guò)提問(wèn)方式抽查受訓(xùn)人員均知相關(guān)顧客特殊要求。 審核員 日期20214 是否予以結(jié)案 予以結(jié)案 審核組長(zhǎng) 日期20214 主管 日期 20212 20212 浙江火星汽車(chē)電器有限公司 不符合項(xiàng)報(bào)告 被審核部門(mén) 審核員 不符合事實(shí)描述JK548.(A)基座的控制計(jì)劃中的注塑參數(shù)與注塑加工工藝卡不一致。 不符合條款ISO/TS16949:2022 責(zé)任部門(mén)技術(shù)部 負(fù)責(zé)人 日期20211 不符合項(xiàng)性質(zhì) 嚴(yán)重 一般 較輕 原因調(diào)查為保證產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)注塑加工工藝參數(shù)進(jìn)行了重新調(diào)整重新制作了注塑工藝卡而未對(duì)控制計(jì)劃作相應(yīng)更改。 技術(shù)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核時(shí)間 202210 糾正和預(yù)防措施 JK548.(A)基座控制計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)更改確保與注塑工藝卡一致。 。 預(yù)計(jì)完成時(shí)間8 月 15 日前... — 27 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使用?！?1 —
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