20xx內(nèi)審問題及不符合項報告案例之二2-資料下載頁
2025-01-17 05:41本頁面
【正文】 很清楚?！边@時審核員張剛把這5份合同的編號抄了下來。張組長繼續(xù)問：“合同履約后資金回籠你們是怎么控制的？”“嘿，關(guān)于資金回籠我們最頭痛，一般由業(yè)務(wù)員催討，但對資金回籠控制的責(zé)任主要是財務(wù)部的?！薄叭绻贤l(fā)生更改，你們是如何進(jìn)行的呢？”審核員張剛插話道。陳經(jīng)理想了想說：“今年以來好象還沒有發(fā)生過合同更改的事”。
不合格項描述：編號為RS01018的合同金額為300萬元人民幣。按“合同評審程序”規(guī)定，200萬元以上合同應(yīng)召集有關(guān)部門人員以會議形式進(jìn)行評審。：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。
8. 審核組長在翻閱合同時，發(fā)現(xiàn)一份編號RS01035銷售合同是由公司代理商簽訂的，合同標(biāo)的為350萬元，便指出：“公司授予代理商簽訂合同的權(quán)限為150萬元?，F(xiàn)合同標(biāo)的已超越代理商代理協(xié)議規(guī)定的權(quán)限，此合同簽訂是否得到公司同意？”陳經(jīng)理解釋：“這個合同的簽訂，事先我已請示劉總。得到劉總同意后，我用電話通知代理商的”。
不合格項描述：編號RS01035銷售合同是由公司代理商簽訂的，合同標(biāo)的為350萬元，便指出：“公司授予代理商簽訂合同的權(quán)限為150萬元?，F(xiàn)合同標(biāo)的已超越代理商代理協(xié)議規(guī)定的權(quán)限。：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。
篇二：內(nèi)審問題及不符合項報告案例6p
篇三：內(nèi)審不符合項報告范例
編號：080203
不符合報告
編號：080203
不符合項分布表
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