不符合項(xiàng)糾正措施填寫說(shuō)明-資料下載頁(yè)
2024-11-08 22:00本頁(yè)面
【正文】 、不符合事實(shí)的描述1）力求精簡(jiǎn)扼要、具體明確、切勿籠統(tǒng)（尤其E/O）如機(jī)構(gòu)不健全、職責(zé)不清晰、法規(guī)不全 2）證據(jù)充分確鑿、可重查可追溯應(yīng)是現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)準(zhǔn)確觀察或發(fā)現(xiàn)的結(jié)果具有可重查性，可供其他人根據(jù)此事實(shí)描述就能看明白存在的問(wèn)題或重新準(zhǔn)確追溯；因此描述時(shí)應(yīng)盡可能寫清楚事情發(fā)生的場(chǎng)所、時(shí)間、相關(guān)人員（崗位）、有關(guān)的文件、記錄、圖號(hào)、設(shè)備名稱等，與不符合無(wú)關(guān)的事項(xiàng)不必寫入。3）盡量采用專業(yè)術(shù)語(yǔ)不符合的判定（判標(biāo)原則）1）慎用原則2）就近不就遠(yuǎn)、盡量細(xì)化 3）從不符合事實(shí)本身判定4）判標(biāo)須正確、確切（說(shuō)明不符合某標(biāo)準(zhǔn)條款的什么地方）如將設(shè)計(jì)輸入評(píng)審不合格（） 5)應(yīng)有一定深度,考慮與體系之間的關(guān)系,應(yīng)對(duì)企業(yè)的管理水平、運(yùn)行績(jī)效的提高有幫助,能體現(xiàn)增值審核,體現(xiàn)出審核員的水平和能力組長(zhǎng)一定要認(rèn)真審核后才能簽字二、認(rèn)證審核的糾正措施的驗(yàn)證（舉例）審核后續(xù)活動(dòng)《不符合項(xiàng)報(bào)告》時(shí)，初次認(rèn)證審核受審核方應(yīng)在雙方商定的期限內(nèi)（原則上不超過(guò)三個(gè)月）對(duì)確認(rèn)的不符合事實(shí)采取糾正和糾正措施，驗(yàn)證確認(rèn)后將《不符合項(xiàng)報(bào)告》及證實(shí)材料一并提交審核組進(jìn)行書面驗(yàn)證。《不符合項(xiàng)報(bào)告》及證實(shí)材料進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)后，可做出。并按《認(rèn)證審核/檢查資料清單》中的要求收集整理審核資料上報(bào)相關(guān)管理部門?！恫环享?xiàng)報(bào)告》時(shí)，受審核方應(yīng)在雙方商定的期限（原則上不超過(guò)三個(gè)月）內(nèi)對(duì)不符合事實(shí)采取糾正和糾正措施，并經(jīng)審核組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證確認(rèn)后，可做出推薦認(rèn)證的結(jié)論。否則，不予推薦認(rèn)證。《認(rèn)證審核/檢查資料清單》中的要求收集整理審核資料上報(bào)相關(guān)管理部門。，審核組將考慮改變審核結(jié)論，并通知認(rèn)證委托方和受審核方。（二）驗(yàn)證要求應(yīng)考慮的因素糾正和糾正措施的區(qū)別糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施原因分析是否到位糾正措施的制定和實(shí)施●措施方案的內(nèi)容是否清楚簡(jiǎn)練、合理正確●措施是否適宜（關(guān)注是否會(huì)帶來(lái)新的問(wèn)題）、是否與不符合事實(shí)相對(duì)應(yīng) ●措施制定和實(shí)施完成的時(shí)間是否合理、符合邏輯 ●糾正措施實(shí)施的證據(jù)是否完整、正確（現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題的整改證據(jù)方式、是否會(huì)帶來(lái)新的問(wèn)題）對(duì)糾正措施方案和證據(jù)的評(píng)價(jià)要求 1）評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則●糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格●找出并且糾正其他任何類似的不符合 ●消除產(chǎn)生不合格的原因 2）糾正措施證據(jù)的評(píng)價(jià)●已采取的措施與原方案相符 ●該措施已消除產(chǎn)生不合格的原因●糾正措施實(shí)施結(jié)果有效可避免其他同類不符合的再次發(fā)生組長(zhǎng)的關(guān)閉時(shí)間是否正確、是否簽字、是否打鉤組長(zhǎng)的作用：溝通、協(xié)調(diào)、審查、幫助
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