不符合項糾正措施填寫說明-資料下載頁
2024-11-08 22:00本頁面
【正文】 、不符合事實的描述1）力求精簡扼要、具體明確、切勿籠統(tǒng)（尤其E/O）如機構不健全、職責不清晰、法規(guī)不全 2）證據充分確鑿、可重查可追溯應是現場審核時準確觀察或發(fā)現的結果具有可重查性，可供其他人根據此事實描述就能看明白存在的問題或重新準確追溯；因此描述時應盡可能寫清楚事情發(fā)生的場所、時間、相關人員（崗位）、有關的文件、記錄、圖號、設備名稱等，與不符合無關的事項不必寫入。3）盡量采用專業(yè)術語不符合的判定（判標原則）1）慎用原則2）就近不就遠、盡量細化 3）從不符合事實本身判定4）判標須正確、確切（說明不符合某標準條款的什么地方）如將設計輸入評審不合格（） 5)應有一定深度,考慮與體系之間的關系,應對企業(yè)的管理水平、運行績效的提高有幫助,能體現增值審核,體現出審核員的水平和能力組長一定要認真審核后才能簽字二、認證審核的糾正措施的驗證（舉例）審核后續(xù)活動《不符合項報告》時，初次認證審核受審核方應在雙方商定的期限內（原則上不超過三個月）對確認的不符合事實采取糾正和糾正措施，驗證確認后將《不符合項報告》及證實材料一并提交審核組進行書面驗證?！恫环享棃蟾妗芳白C實材料進行驗證確認后，可做出。并按《認證審核/檢查資料清單》中的要求收集整理審核資料上報相關管理部門?！恫环享棃蟾妗窌r，受審核方應在雙方商定的期限（原則上不超過三個月）內對不符合事實采取糾正和糾正措施，并經審核組現場驗證確認后，可做出推薦認證的結論。否則，不予推薦認證?！墩J證審核/檢查資料清單》中的要求收集整理審核資料上報相關管理部門。，審核組將考慮改變審核結論，并通知認證委托方和受審核方。（二）驗證要求應考慮的因素糾正和糾正措施的區(qū)別糾正：為消除已發(fā)現的不合格所采取的措施糾正措施：為消除已發(fā)現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施原因分析是否到位糾正措施的制定和實施●措施方案的內容是否清楚簡練、合理正確●措施是否適宜（關注是否會帶來新的問題）、是否與不符合事實相對應 ●措施制定和實施完成的時間是否合理、符合邏輯 ●糾正措施實施的證據是否完整、正確（現場存在問題的整改證據方式、是否會帶來新的問題）對糾正措施方案和證據的評價要求 1）評價的準則●糾正已發(fā)現的不合格●找出并且糾正其他任何類似的不符合 ●消除產生不合格的原因 2）糾正措施證據的評價●已采取的措施與原方案相符 ●該措施已消除產生不合格的原因●糾正措施實施結果有效可避免其他同類不符合的再次發(fā)生組長的關閉時間是否正確、是否簽字、是否打鉤組長的作用：溝通、協調、審查、幫助
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