不符合項整改說明-資料下載頁
2025-11-01 02:05本頁面
【正文】 本帳記錄。如圖二第四篇：ISO不符合項整改報告XX部門不符合項原因分析及糾正措施原因分析：人員方面：該驗收人員工作疏忽，未按要求填寫交接單，在驗收合格的配件時，為圖自己方便沒有對各項進行準確標注，使其他人員在查看時不能確定是否已驗收，是否無問題；管理方面：公司對于貨物的驗收交接表未做嚴格要求，對此缺乏重視，也未制定相關制度來規(guī)避此行為。糾正及糾正措施：車務對此三臺車（滬XX，滬XX，滬XX）進行二次驗收，并補充此三輛驗車交接表中的驗收記錄（滬XX，滬XX“滅火器、工具箱、質保手冊、說明書”的驗收評價，滬XX，滬XX“組合開關及各項燈光”的驗收評價）；對公司采購人員進行重點培訓，確保其掌握驗收標準及填寫規(guī)范；制定相應的規(guī)定并將此類標準填寫要求在會議中宣傳。附件1：驗收記錄表掃描件； 附件2：培訓記錄；附件3：《關于板車驗收交接表填寫規(guī)范的通知》；第五篇：不符合項糾正措施填寫說明不符合項糾正措施表填寫說明一、糾正情況：，并在此欄寫明對不符合事實的糾正情況。，應將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此欄寫明。例如不符合事實為對某項合同沒有進行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂XX合同已按要求進行了評審（視為糾正），在無新合同時可直接說明。如產品的有關性能指標沒經檢驗就出廠，測量設備失準并進行了產品檢驗，均應對已交付的產品進行追溯。二、原因分析：應分析發(fā)生該不符合事實的根本原因，并在此欄寫明。三、糾正措施：針對發(fā)生不符合事實的原因，制定系統的糾正措施并在規(guī)定的期限內實施，在此欄中寫明所制定的糾正措施和實施情況。若在整改規(guī)定的期限內糾正措施已完成應提供已實施的證實材料，若糾正措施尚在實施中，應提供制定的糾正措施和計劃完成時間。四、舉一反三檢查情況：檢查體系內其他部門或項目是否有與該不符合事實類似的問題，并在此欄寫明。如：對哪些部門或項目進行了檢查，發(fā)現了什么問題，此次一并進行了怎樣的糾正，并提供相應糾正的證實材料，或寫明沒有發(fā)現類似的問題。需注意的是：舉一反三是針對體系范圍內的所有部門或項目，不僅僅是不符合項發(fā)生的部門或項目。五、受審核方對糾正措施有效性的驗證：主管部門對不符合項所采取糾正措施進行驗證并在此欄寫明驗證結果。最后由受審核方代表進行確認。
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