5實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)整改報告[大全5篇]-資料下載頁
2025-08-29 01:43本頁面
【正文】 不符合項(xiàng)事實(shí)描述。設(shè)備編號為 yq005 的導(dǎo)熱系數(shù)儀輔助天平未檢定。 原因分析：實(shí)驗(yàn)室制定了 gkgff049《設(shè)備臺賬和量值溯源計劃表》，但在送檢過程中，由于疏忽將此天平遺漏，未能定期完成檢定。整改措施： 2024 年 8 月 12 日，設(shè)備管理員將 yq005 第 9 頁 共 10 頁 的導(dǎo)熱系數(shù)儀輔助天平送省計量科學(xué)研究院進(jìn)行檢定，同時核查gkgff049《 2024 年度設(shè)備臺賬和量值溯源計劃表》是否有其他儀器設(shè)備在送檢過程中有遺漏。整改完成情況： yq005 的導(dǎo)熱系數(shù)儀輔助天平已送檢，實(shí)驗(yàn)室其他儀器設(shè)備均在檢定校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 yq005導(dǎo)熱系數(shù)儀輔助天平檢定證書及 現(xiàn)場照片見附件七。 不符合項(xiàng)事實(shí)描述：標(biāo)準(zhǔn) gb/t73202024 中 規(guī)定計算試樣線膨脹率時，應(yīng)使用標(biāo)樣校正值對結(jié)果進(jìn)行修正，查編號為 202407001 的熱膨脹原始記錄中，未正確使用標(biāo)樣校正值ak（ t） .原因分析：檢測人員對標(biāo)準(zhǔn)理解不到位，熱膨脹儀使用不規(guī)范，沒有意識到要用校正值對結(jié)果進(jìn)行校正。整改措施： 2024年 8 月 18 日，由技術(shù)主管組織相關(guān)人員對 gb/t73202024 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)；檢測人員提交《檢測報告變更申請書》，最高管理者批準(zhǔn)同意后，對編號 202407001 的樣品報告予以 收回，并重新出具編號為 202407002 經(jīng)修正后的熱膨脹檢測報告，修改過程記錄于《試驗(yàn)報告修改通知確認(rèn)單》中。整改完成情況：已經(jīng)對編號為 202407001 的熱膨脹儀原始記錄結(jié)果用標(biāo)樣校準(zhǔn)值進(jìn)行修正，填寫試驗(yàn)報告修改通知確認(rèn)單經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，重新出具編號為 202407002 的檢測報告給客戶，并對之前出具的檢測結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)校正；相同類似的檢測項(xiàng)目經(jīng)檢查結(jié)果報告無問題。不符合項(xiàng)糾正措施表、 gb/t73202024 人員培訓(xùn)記錄表、熱膨脹原始記錄表、試驗(yàn)報告修改確認(rèn)通知單、編號 202407001 熱膨脹修改 第 10 頁 共 10 頁 后報告 、檢測報告變更申請書、剛玉標(biāo)樣修正過程及計算記過見附件八。 不符合項(xiàng)事實(shí)描述：現(xiàn)場試驗(yàn)進(jìn)行澆注料常溫抗折強(qiáng)度試驗(yàn)時，由于樣品標(biāo)識混亂導(dǎo)致樣品混淆。原因分析：gkgfp026《檢測樣品處置程序》中未能對樣品編號進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定，導(dǎo)致實(shí)施過程中操作性不強(qiáng)，檢測人員未將待檢樣品正確放置至相應(yīng)區(qū)域，檢測時未能分清各樣品順序及編號。整改措施：2024 年 8 月 10 日，檢測人員對評審組提出問題的樣塊進(jìn)行現(xiàn)場編號，予以標(biāo)識； 8 月 30 日將樣品編號規(guī)定補(bǔ)充至《檢測樣品處置程序》中后，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布； 9 月 5 日對技術(shù)中心全體檢測人員進(jìn)行了宣貫、培訓(xùn)、考核。整改完成情況：gkgfp026《檢測樣品處置程序》增加樣品編號的規(guī)定，已經(jīng)對技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室全體檢測人員進(jìn)行了宣貫培訓(xùn)，后續(xù)觀察樣品編號符合修改后的程序規(guī)定要求，其他檢測項(xiàng)目的樣塊編號已經(jīng)規(guī)范統(tǒng)一，便于檢測人員辨識。糾正措施計劃表、現(xiàn)場審核試驗(yàn)澆注料及時編號后照片、《檢測樣品處置程序》修改材料、《檢測物品處置程序》人員培訓(xùn)記錄表、根據(jù)新版《檢測物品處置程序》規(guī)定現(xiàn)場樣品編號照片見附件九。
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