3經(jīng)典倉儲內(nèi)審報(bào)告-資料下載頁
2025-08-10 02:19本頁面
【正文】 按照制度執(zhí)行，加強(qiáng)對無訂單物資的入庫監(jiān)控。 裥棉毛巾布 未經(jīng)過品質(zhì)檢查直接入庫。（是否為免檢，需要同倉庫溝通） 由生產(chǎn)一部裥棉車間加工的裥棉毛巾布入庫到凱奇布料倉庫和歌蒂婭原料倉庫時(shí)，此道工序未經(jīng)過品質(zhì)檢查?；蛘哂袝r(shí)品檢員在入庫單上簽字僅僅流于形式，倉庫部門對未有品質(zhì)檢查的半成品直接入庫，將有可能發(fā)生質(zhì)量隱患。 審計(jì)建議： erp 系統(tǒng)單據(jù)核對完整性不足。（。什么問題。） 審計(jì)人員對 erp 系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)與倉庫保存的存根聯(lián)進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)有些倉庫找不到對應(yīng)紙質(zhì)存根聯(lián)。如下面單據(jù)： 為了防止未經(jīng)授權(quán)私自在 erp 系統(tǒng)里填制單據(jù)，應(yīng)每月對erp里所有的單據(jù)與紙質(zhì)單據(jù)進(jìn)行核對，但是經(jīng)我們了解，倉庫、財(cái)務(wù)均未采取此種做法。 審計(jì)建議。對于系統(tǒng)里的當(dāng)月的所有單據(jù)，各倉庫必須全部打印出紙質(zhì)單據(jù)，按照規(guī)定權(quán)限審批后保管。財(cái)務(wù)部門在檢查倉 第 6 頁 共 6 頁 庫單據(jù)時(shí)，也應(yīng)對系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)與紙質(zhì)單據(jù)邏輯鉤對，保證 erp數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性。 對以上發(fā)現(xiàn)問題及審計(jì)建議的落實(shí)情況，請相關(guān)部門將整改時(shí)間、整改部門、整改責(zé)任人、整改措施在 2024 年 4 月 10 日前報(bào)審計(jì)部備案。附：《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》集團(tuán)審計(jì)部 審計(jì)報(bào)告日： 2024 年 3 月 27 日
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