3經(jīng)典倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)審報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-10 02:19本頁(yè)面
【正文】 按照制度執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)無(wú)訂單物資的入庫(kù)監(jiān)控。 裥棉毛巾布 未經(jīng)過(guò)品質(zhì)檢查直接入庫(kù)。（是否為免檢，需要同倉(cāng)庫(kù)溝通） 由生產(chǎn)一部裥棉車(chē)間加工的裥棉毛巾布入庫(kù)到凱奇布料倉(cāng)庫(kù)和歌蒂婭原料倉(cāng)庫(kù)時(shí)，此道工序未經(jīng)過(guò)品質(zhì)檢查。或者有時(shí)品檢員在入庫(kù)單上簽字僅僅流于形式，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)對(duì)未有品質(zhì)檢查的半成品直接入庫(kù)，將有可能發(fā)生質(zhì)量隱患。 審計(jì)建議： erp 系統(tǒng)單據(jù)核對(duì)完整性不足。（。什么問(wèn)題。） 審計(jì)人員對(duì) erp 系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)保存的存根聯(lián)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有些倉(cāng)庫(kù)找不到對(duì)應(yīng)紙質(zhì)存根聯(lián)。如下面單據(jù)： 為了防止未經(jīng)授權(quán)私自在 erp 系統(tǒng)里填制單據(jù)，應(yīng)每月對(duì)erp里所有的單據(jù)與紙質(zhì)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，但是經(jīng)我們了解，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)均未采取此種做法。 審計(jì)建議。對(duì)于系統(tǒng)里的當(dāng)月的所有單據(jù)，各倉(cāng)庫(kù)必須全部打印出紙質(zhì)單據(jù)，按照規(guī)定權(quán)限審批后保管。財(cái)務(wù)部門(mén)在檢查倉(cāng) 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 庫(kù)單據(jù)時(shí)，也應(yīng)對(duì)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)與紙質(zhì)單據(jù)邏輯鉤對(duì)，保證 erp數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性。 對(duì)以上發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及審計(jì)建議的落實(shí)情況，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)將整改時(shí)間、整改部門(mén)、整改責(zé)任人、整改措施在 2024 年 4 月 10 日前報(bào)審計(jì)部備案。附：《落實(shí)審計(jì)建議計(jì)劃表》集團(tuán)審計(jì)部 審計(jì)報(bào)告日： 2024 年 3 月 27 日
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