3經(jīng)典倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)審報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 如下面單據(jù)： 為了防止未經(jīng)授權(quán)私自在 erp 系統(tǒng)里填制單據(jù)，應(yīng)每月對(duì)erp里所有的單據(jù)與紙質(zhì)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，但是經(jīng)我們了解，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)均未采取此種做法。 裥棉毛巾布 未經(jīng)過品質(zhì)檢查直接入庫(kù)。 存在倉(cāng)庫(kù)私自采購(gòu)的情況（建議重新審計(jì)） 目前倉(cāng)庫(kù)無(wú)訂單入庫(kù)作業(yè)較多。審計(jì)建議： 1）對(duì)于各領(lǐng)料部門填寫的領(lǐng)料單，空白線一律劃線注銷。建議財(cái)務(wù)部門建立委外加工物資明細(xì)賬，物資發(fā)出、收回在財(cái)務(wù)有賬可查。） 對(duì)于有這么多數(shù)量的加工物資存放于加工商處，從未與某某廠商對(duì)賬過，而且存放數(shù)目是否準(zhǔn)確，原倉(cāng)管陳某某也不清楚。 二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)： 外發(fā)加工物資缺乏有效控制， 0769 倉(cāng)庫(kù)有外發(fā)加工物資未收回。 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 經(jīng)典倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)審報(bào)告 倉(cāng)庫(kù)審計(jì)報(bào)告 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部于 2024 年 2 月 25 日至 3月 25 日對(duì)公司各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了審計(jì)。 審計(jì)中，發(fā)現(xiàn) 0769 原料倉(cāng)分別在 2024 年 8 月和 12 有兩筆以委外加工出庫(kù)單形式，將材料名稱為雕花板送至某某廠商維修，至審計(jì)結(jié)束為止未收回（如下表）。（外協(xié)物資未定期對(duì)賬，你寫的太羅嗦了）由于陳某某已調(diào)往收料組，未與新倉(cāng)管進(jìn)行交 接，現(xiàn) v6 倉(cāng)管也表示不清楚外發(fā)加工有多少數(shù)量未收回。對(duì)于超期未核
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