freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

3經(jīng)典倉儲(chǔ)內(nèi)審報(bào)告(編輯修改稿)

2024-08-19 02:19 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 仍有未收回物資應(yīng)及時(shí)與采購、財(cái)務(wù)部門共同協(xié)商進(jìn)行處理。 ( 2)財(cái)務(wù)部門應(yīng)參與監(jiān)督委外加工物資收回情況。目前財(cái)務(wù)部門未對(duì)外外發(fā)加工物資進(jìn)行明細(xì)賬登記,監(jiān)督外發(fā)加工物資發(fā)出、收回、核銷情況。建議財(cái)務(wù)部門建立委外加工物資明細(xì)賬,物資發(fā)出、收回在財(cái)務(wù)有賬可查。對(duì)于超期未核銷情況賬應(yīng)及時(shí)向倉庫主管了解原因,實(shí)行有效監(jiān)督責(zé)任。 五金倉領(lǐng)料混 亂。(審計(jì)部未了解清楚,需要重新審計(jì),可能是倉庫存在虛構(gòu)領(lǐng)料單,將倉庫物資挪用的的情況,最好要求領(lǐng)料人對(duì)筆跡進(jìn)行核實(shí)。) 審計(jì)人員在對(duì)各倉庫領(lǐng)料情況進(jìn)行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)有些領(lǐng)料單上有非同一人填寫領(lǐng)料現(xiàn) 象,經(jīng)過向五金倉和行政部詢問,系五金倉倉管利用領(lǐng)料單上空白欄未劃線注銷地方補(bǔ)寫領(lǐng)料。因原五金倉管已離職,無法核實(shí)真實(shí)性。經(jīng)過了解,原因?yàn)樾姓恳恍C(jī)修員工在倉庫處領(lǐng)料后未填寫領(lǐng)料單,倉管盤點(diǎn)物料時(shí)發(fā)現(xiàn)盤虧,就利用行政部領(lǐng)料員黎剛開具的領(lǐng)料單上空白未劃線部門增添被領(lǐng)料數(shù)量,而問及行政部領(lǐng)料員,他 所填寫的領(lǐng)料單上被增添物料之事,他表示未經(jīng)過他手,并不知情。審計(jì)人員抽樣了 2024 年 10 月至 2024 第 4 頁 共 6 頁 年 1 月的領(lǐng)料單據(jù),五金倉管私自增添的領(lǐng)料金額為 元(統(tǒng)計(jì)表格見附件),這些領(lǐng)料,行政部表示大部分確實(shí)是他們所領(lǐng)料,但有些因?yàn)闀r(shí)間太久已不確定是否為他們所領(lǐng)料。審計(jì)建議:
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
范文總結(jié)相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號(hào)-1