3經典倉儲內審報告-文庫吧在線文庫
【正文】 否存在、是否有實際控制力度等問題做出客觀評價，提出合理建議。（審計部需要與維修部門確認 第 2 頁 共 6 頁 事宜。按照公司制度《委外加工流程及管理規(guī)范》（文件編號： amqeowwk0004）規(guī)定，對于委外加工物資應該由各倉管負責核對，并且每月 10 日前需對上月委托加工物料未收回物料上報部門主管經理處審核，但是目前并未嚴格按照制度執(zhí)行。 五金倉領料混 亂。對于各領料部門的領料單一律由各部門領料人填寫，嚴禁倉管人員代筆。 2024 年12 月無訂單采購金額 3， 939， 元，占當月全部采購額為%?；蛘哂袝r品檢員在入庫單上簽字僅僅流于形式，倉庫部門對未有品質檢查的半成品直接入庫，將有可能發(fā)生質量隱患。對于系統里的當月的所有單據，各倉庫必須全部打印出紙質單據，按照規(guī)定權限審批后保管。什么問題。對于未按公司正常采購流程之入庫作業(yè)，各倉庫僅憑供應商送貨單就進行入庫，對于質量、價格難以保證符合公司最大利益。各生產車間、部門經理審核當月領料數量、金額。經過了解，原因為行政部一些機修員工在倉庫處領料后未填寫領料單，倉管盤點物料時發(fā)現盤虧，就利用行政部領料員黎剛開具的領料單上空白未劃線部門增添被領料數量，而問及行政部領料員，他 所填寫的領料單上被增添物料之事，他表示未經過他手，并不知情。 （ 2）財務部門應參與監(jiān)督委外加工物資收回情況。（這個是問題媽。倉庫制度
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