3經(jīng)典倉儲內(nèi)審報(bào)告-文庫吧在線文庫
【正文】 否存在、是否有實(shí)際控制力度等問題做出客觀評價(jià)，提出合理建議。（審計(jì)部需要與維修部門確認(rèn) 第 2 頁 共 6 頁 事宜。按照公司制度《委外加工流程及管理規(guī)范》（文件編號： amqeowwk0004）規(guī)定，對于委外加工物資應(yīng)該由各倉管負(fù)責(zé)核對，并且每月 10 日前需對上月委托加工物料未收回物料上報(bào)部門主管經(jīng)理處審核，但是目前并未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。 五金倉領(lǐng)料混 亂。對于各領(lǐng)料部門的領(lǐng)料單一律由各部門領(lǐng)料人填寫，嚴(yán)禁倉管人員代筆。 2024 年12 月無訂單采購金額 3， 939， 元，占當(dāng)月全部采購額為%?；蛘哂袝r(shí)品檢員在入庫單上簽字僅僅流于形式，倉庫部門對未有品質(zhì)檢查的半成品直接入庫，將有可能發(fā)生質(zhì)量隱患。對于系統(tǒng)里的當(dāng)月的所有單據(jù)，各倉庫必須全部打印出紙質(zhì)單據(jù)，按照規(guī)定權(quán)限審批后保管。什么問題。對于未按公司正常采購流程之入庫作業(yè)，各倉庫僅憑供應(yīng)商送貨單就進(jìn)行入庫，對于質(zhì)量、價(jià)格難以保證符合公司最大利益。各生產(chǎn)車間、部門經(jīng)理審核當(dāng)月領(lǐng)料數(shù)量、金額。經(jīng)過了解，原因?yàn)樾姓恳恍C(jī)修員工在倉庫處領(lǐng)料后未填寫領(lǐng)料單，倉管盤點(diǎn)物料時(shí)發(fā)現(xiàn)盤虧，就利用行政部領(lǐng)料員黎剛開具的領(lǐng)料單上空白未劃線部門增添被領(lǐng)料數(shù)量，而問及行政部領(lǐng)料員，他 所填寫的領(lǐng)料單上被增添物料之事，他表示未經(jīng)過他手，并不知情。 （ 2）財(cái)務(wù)部門應(yīng)參與監(jiān)督委外加工物資收回情況。（這個(gè)是問題媽。倉庫制度
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