【導(dǎo)讀】新購秸稈粉碎機(jī)9臺，每臺9100元，共需萬元。新購飼料粉碎機(jī)3臺，每臺15000元，小計萬元。44噸，每噸1600元，共萬元。引進(jìn)種公羊30只，每只20xx元，共萬元。里，每公里造價24萬元，計萬元；配套輸變電線路公里，每公里造價15萬元，共需萬元。組織技術(shù)培訓(xùn)5期，每期400人次，每人次50元，共計10萬元。秸稈5530噸，青貯飼料達(dá)6490噸。該項(xiàng)目年新增銷售收入萬。益提升，為社會提供高品質(zhì)羊肉，提高人民生活質(zhì)量。業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目的通知》；合開發(fā)農(nóng)民籌資投勞比例的通知》；資金若干投入比例的通知》；“秸稈養(yǎng)畜”即以處理秸稈輔之以補(bǔ)飼發(fā)展農(nóng)區(qū)反芻家畜生產(chǎn)。目前發(fā)展秸稈養(yǎng)畜的關(guān)鍵問題是微生物制劑生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、生。產(chǎn)成本高，不能適應(yīng)我國秸稈養(yǎng)畜業(yè)快速增長的需要。境污染，而且大大降低了生產(chǎn)成本。比重不斷加大，消費(fèi)羊肉已成為城鄉(xiāng)居民追求健康的重要選擇。

　　

【正文】 工作。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)資金籌措、調(diào)配及日常財務(wù)管理。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場的生產(chǎn)進(jìn)度安排， 肉羊 的防疫、配方飼料研制、養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)及養(yǎng)殖場疫病防治工作，同時負(fù)責(zé)該項(xiàng)目所帶動的周邊 肉羊 場、 肉羊 場 及農(nóng)戶養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)工作。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)青貯料 的 制 作， 肉羊 的養(yǎng)殖、繁育和管理，飼草、飼料的采購與調(diào)制。 (2)人員配置 項(xiàng)目新增人員 7 人。其中：技術(shù)人員 3 人 ,生 產(chǎn)工人 4 人。 (3)人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目屬工廠化養(yǎng)殖繁育，技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，要求起點(diǎn)高。自項(xiàng)目可研報告批準(zhǔn)之日起就應(yīng)分期分批對管理層人員進(jìn)行管理科學(xué)、市場營銷業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)培訓(xùn)，對業(yè)務(wù)技術(shù)人員進(jìn)行理論與實(shí)踐相結(jié) 34 合的培訓(xùn)，對飼養(yǎng)人員進(jìn)行上崗專業(yè)培訓(xùn)。 在項(xiàng)目生產(chǎn)過程中聘請國內(nèi)外專家及組織同行業(yè)管理人員講學(xué)，定期對各崗位員工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使全公司員工不斷更新觀念，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；并對當(dāng)?shù)?肉羊 養(yǎng)殖戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，輻射帶動本地養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 該項(xiàng)目建設(shè)期兩年 ，即 20xx 年 1 月到 20xx 年 12 月，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃如下表所示： 工程建設(shè)進(jìn)度表 序 號 年 份 20xx 20xx 季 度 一 二 三 四 一 二 三 四 1 項(xiàng)目前期工作 2 規(guī)劃勘察設(shè)計 3 技術(shù)培訓(xùn) 4 青貯氨化池建設(shè) 5 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 6 設(shè)備購置 安裝 7 其它工程 8 竣工驗(yàn)收 第九章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù) 生產(chǎn)運(yùn)營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設(shè)單位提供資料， 35 并參照近年來國內(nèi)市場的同類產(chǎn)品的平均價格進(jìn)行預(yù)測。 該項(xiàng)目財務(wù)評價涉及的稅費(fèi)主要為所得稅 (25%)。 該項(xiàng)目計算期 10 年，其中建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 8 年。 本行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 8%。 生產(chǎn)成本估算 該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年所需成本費(fèi)用： 外購原料：該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年，需外購原料費(fèi)用 萬元。其中 外購玉米秸稈 萬元； 飼料及 飼草 萬元；防疫費(fèi) 萬元。 燃料與動力費(fèi)：該項(xiàng)目 建成后年需外購燃料與動力費(fèi) 萬元。 工資福利費(fèi)：該項(xiàng)目新增人員 7 人，人均工資按 萬元 /人年計 ,福利費(fèi)按工資費(fèi)用的 14%提取 ,全年需工資福利費(fèi) 萬元。 折舊費(fèi)與維修費(fèi)：本項(xiàng)目按分類折舊法平均計算，建筑物折舊年限按 20年計算，殘值取 5％；設(shè)備折舊年限按 9年計算，殘值取 5％；該項(xiàng)目年折舊費(fèi)為 萬元。維修費(fèi)按 折舊費(fèi) 的 25％計，為 萬元。 攤銷費(fèi)：該項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)按 5 年攤銷，每年的攤銷費(fèi)用為 萬元。 其它費(fèi)用：該項(xiàng)目其它費(fèi)用為 萬元 (其中管理費(fèi)用 萬元 ,銷售費(fèi)用 萬元 )。 36 該項(xiàng)目年生產(chǎn)總成本為 元 (以第五年為準(zhǔn) )。 該項(xiàng)目年經(jīng)營成本為 萬元 (以第五年為準(zhǔn) )。 銷售收入估算 該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年銷售收入為 萬元。 銷售收入估算表 項(xiàng) 目 單 位 單價 (元 ) 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 數(shù)量 收入 (萬元 ) 育肥羊 只 700 2200 青貯飼料 噸 280 5530 合 計 項(xiàng)目盈利能力 該項(xiàng)目 年均銷售收入 萬元， 扣除 年均總成本 費(fèi)用 萬元，年均利潤總額為 萬元， 減去 年均所得稅 萬元，年均稅后利潤為 萬元 。 投資利潤率 =年 均 利潤總額 /(建設(shè)投資 +全部流動資金 ) = 100%=% 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)=% 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)=% 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV， Ic=8%)= 萬元 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV， Ic=8%)= 萬元 稅前投資回收期 = 年 稅后投資回收期 = 年 37 投資利潤率 =% 投資利稅率 =% 不確定性分析 假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率 (以第五年為準(zhǔn) )。 BEP=() 100%=% 計算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 ％時，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營。 抗風(fēng)險能力分析 本項(xiàng)目分別對銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等因素進(jìn)行分析，結(jié)果見下表： 序號 項(xiàng) 目 基本 方案 銷售價格 經(jīng)營成本 固 定資產(chǎn)投資 +3% 3% +3% 3% +3% 3% 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 2 投資回收期 (年 ) 3 財務(wù)凈現(xiàn)值 (萬元 ) 從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售 價格和經(jīng)營成本的波動。但當(dāng)銷售收入降 3%時，項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率均仍為 %， 回收期為 年，所以此項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。 社會效益分析 該項(xiàng)目的實(shí)施后，將帶動全 市 各養(yǎng)殖小區(qū)、養(yǎng)殖場，養(yǎng)殖大戶開 38 展玉米秸稈的青貯工作。安排農(nóng)民就近就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，為地域經(jīng)濟(jì)增長注入新的活力。可以利用項(xiàng)目資金使秸稈科學(xué)處理工作集中進(jìn)行，從而提高秸稈的開發(fā)利用率?？梢蕴岣?肉羊 日料的營養(yǎng)水平，彌補(bǔ)精飼料營養(yǎng)的缺失部分，減少 肉羊 腸胃病的發(fā)生，提高鮮奶質(zhì)量和衛(wèi)生水平，使 肉羊 養(yǎng)殖走上正規(guī)化、科學(xué) 化發(fā)展之路 。 通過 項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動華陰市肉羊產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，將現(xiàn)代舍飼養(yǎng)羊和羔羊強(qiáng)度育肥技術(shù)，推廣到千家萬戶，帶動肉羊養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步和效益提升，為社會提供高品質(zhì)羊肉，提高人民生活質(zhì)量。而且實(shí)現(xiàn)糧食過腹增值，改善土壤肥力，形成種植業(yè)與畜牧業(yè)的無公害結(jié)合，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)。 第十章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 招標(biāo)依據(jù) 為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)程序，加強(qiáng)對招投標(biāo)活動的管理，根據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理規(guī)定》和《陜西省招投標(biāo)管理辦法》之相關(guān)規(guī)定貫徹執(zhí)行。 招標(biāo)范圍 招標(biāo) 工程：秸稈處理設(shè)施 設(shè)備 萬元， 秸稈處理物資 萬元， 養(yǎng)殖和秸稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 萬元 ， 招標(biāo)總額 萬元。 招標(biāo)方式 39 建安工程招標(biāo)組織形式采用 委托 招標(biāo)，儀器設(shè)備采購專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)要求條件高，擬采用委托招標(biāo)。 招標(biāo)組織 招標(biāo)方式均為 公開 招標(biāo)進(jìn)行。 招標(biāo)程序 招標(biāo)嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》執(zhí)行，并結(jié)合省、市有關(guān)政府采購的相關(guān)規(guī)定，以保證該項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、資金使用效率、財務(wù)管理等方面的時效性和規(guī)范性，杜絕項(xiàng)目建設(shè)過程中的違規(guī)事件發(fā) 生。 第十一章 可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動全 市 肉羊 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將現(xiàn)代種 肉羊 養(yǎng)殖技術(shù)和優(yōu)良種 肉羊 推廣到千家萬戶，帶動 肉羊 養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步和效益提升，而且形成種植業(yè)與畜牧業(yè)的 有機(jī) 結(jié)合，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)。同時，消耗農(nóng)村大量廢棄的農(nóng)作物秸稈，減少因秸稈霉變、焚燒等對環(huán)境的影響；通過綜合性的開發(fā)建設(shè)，可增加土壤覆蓋，維護(hù)生態(tài)環(huán)境。建議該項(xiàng)目盡快審批，早日投產(chǎn)，早日發(fā)揮效益。 陜西省 渭南 市 華陰市 秸稈養(yǎng)畜示范項(xiàng)目 可行性研究報告 項(xiàng) 目 名 稱： 陜西省 渭南 市 華陰市 秸稈養(yǎng)畜示 范項(xiàng)目 主 管 部 門：陜西省農(nóng)業(yè)廳 承 擔(dān) 單 位 ： 華陰市西王羊場 承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人： 王建卓 建 設(shè) 地 點(diǎn)： 陜西省 渭南 市 華陰市 玉泉辦西王村 編 寫 單 位：陜西省農(nóng)業(yè)工程勘察設(shè)計院 編 寫 人 員： 姚亞平 秦源澤 胡江波 李建軍 編 寫 時 間：二 ○ 一 一 年 八 月 目 錄 第一章 項(xiàng)目基本情況 ...........................................................................1 第二章 項(xiàng)目背景及市場供求分析 .........................................................6 第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 ........................................ 14 第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明 ............................................... 16 第五章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 ....................................................... 21 第六章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 .......................................................... 26 第七章 投資估算與資金籌措 .............................................................. 28 第八章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 ....................................................... 31 第九章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 .............................................................. 34 第十章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 ......................................................................... 38 第十一章 可行性研究結(jié)論 .................................................................. 39 附 表： 附表 1 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務(wù)和投資計劃表 (20xx 年度 ) 附表 2 項(xiàng)目建設(shè)縣秸稈養(yǎng)畜效益估算表 (20xx 年度 ) 附表 3 項(xiàng)目建設(shè)單位秸稈養(yǎng)畜效益估算表 (20xx 年度 ) 附表 4 銷售收入估算表 附表 5 總成本費(fèi)用估算表 附表 6 全部投資現(xiàn)金流量表 附表 7 損益表 附 圖 ： 附圖 1 項(xiàng)目 建設(shè)地 區(qū)域位置圖 附圖 2 總平面布置圖 附圖 3 青貯窖平面 圖 附圖 4 青貯 窖剖 面圖 附圖 5 羊 舍 平面圖 附圖 6 羊 舍 立面圖、剖面圖 附圖 7 草料庫 平面圖 附圖 8 草料庫 立面圖、剖面圖 附 件 ： 附件 1 企業(yè) 營業(yè)執(zhí)照 附件 2 組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 3 稅務(wù)登記證 附件 4 動物防疫合格證 附件 5 種畜禽許可證證明 附件 6 免稅企業(yè)證明 附件 7 土地承包 協(xié)議 附件 8 20xx 年度 審計報告 附件 9 技術(shù)服務(wù)協(xié)議 附件 10 環(huán)評批復(fù) 附件 11 自籌資金承諾函 附件 12 現(xiàn)有設(shè)施及儀器設(shè)備清單 附件 13 配套 資金承諾 函 附件 14 縣、市聯(lián)合申報文