20xx年美亦軟件科技公司管理制度-資料下載頁(yè)
2025-07-13 20:18本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲。譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。特別在代表公司對(duì)。外業(yè)務(wù)聯(lián)系時(shí)應(yīng)樹(shù)立公司良好形象。對(duì)未經(jīng)明示事項(xiàng)的處理，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示，遵照指示辦理；員工必須盡職盡責(zé)、精誠(chéng)合作、敬業(yè)愛(ài)崗、積極進(jìn)取。六、每位員工都有義務(wù)愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，遵守公司關(guān)于設(shè)備使用的規(guī)定。管理、保養(yǎng)好所使用。的設(shè)備并使之處于完好狀態(tài)。損壞或遺失公司財(cái)物要立即報(bào)告上級(jí)，并主動(dòng)賠償由本人。原因造成的全部或部分損失。未經(jīng)允許，不得隨意翻看其。辦公室內(nèi)嚴(yán)禁打牌、下棋，酗酒、吸煙等。理編制年度工作計(jì)劃。對(duì)公司各部門(mén)執(zhí)行年度。不得擅自離開(kāi)工作崗位，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。向其主管說(shuō)明原因，由其主管在其考勤記錄上簽字作實(shí)。外出辦事未能打卡者，須有部門(mén)主管簽字，否則視為曠工處理。
【正文】 償。 員工在完成以下手續(xù)后方可離職： 1) 向直屬主管及行政部提交工作交接報(bào)告，并由主管確認(rèn)其工作交接完畢。 2) 交還預(yù)支款或備用金。 3) 交還個(gè)人所領(lǐng)用的辦公用品或其它公司財(cái)物。 員工入職不足十五天，因個(gè)人原因向公司提出離職申請(qǐng)，或不滿離公司為其安排的 工作而提出離職申 請(qǐng)的，不予結(jié)算工資。 第七節(jié) 報(bào)銷(xiāo)制度 一、 每月的十五號(hào)、三十號(hào)的下午 3： 005： 30 為固定報(bào)帳時(shí)間。 二、 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)： 員工出差前應(yīng)該填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，寫(xiě)明出差目的及具體計(jì)劃出差行程，由其主管簽名后，根據(jù)預(yù)算填寫(xiě)《借支單》，向財(cái)務(wù)預(yù)支出差費(fèi)用。 員工出差期間應(yīng)根據(jù)公司的出差標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)地安排交通工具和食宿，并保管好各 種報(bào)銷(xiāo)票據(jù)。出差時(shí)應(yīng)合理地安排好自己的行程，盡可能地提高出差的辦事效率，完成出差工作任務(wù)。 返回公司后，應(yīng)第一時(shí)間做好《出差工作報(bào)告》，及時(shí)向主管匯報(bào)出差情況。 出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)應(yīng)填好《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，并將所有報(bào)銷(xiāo) 票據(jù)按日期順序貼在其后，并附上《出差行程表》及《出差工作報(bào)告》。報(bào)銷(xiāo)單提交主管、 部門(mén)經(jīng)理 簽字后，放在財(cái)務(wù)部待財(cái)務(wù)審核。 財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)后，會(huì)電話通知需報(bào)帳員工前往財(cái)務(wù)部領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)金額（一般都在固定報(bào)帳時(shí)間），報(bào)帳員工應(yīng)出示《借支單》，沖銷(xiāo)借支費(fèi)用。 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 職位 住宿標(biāo)準(zhǔn)（元 /晚） 交通工具 餐費(fèi)補(bǔ)助（元 /天） 備注 員工 60 汽車(chē) /火車(chē) 15 住宿根據(jù)發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，但不能超過(guò)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。交通費(fèi)用根據(jù)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。 主管 80 汽車(chē) /火車(chē) 25 站長(zhǎng) 100 汽車(chē) /火車(chē) 25 經(jīng)理 120 汽車(chē) /火車(chē) 30 總 經(jīng)理 150 汽車(chē) /火車(chē) /飛機(jī) 35 三、 其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)： 費(fèi)用發(fā)生前，需填寫(xiě)《費(fèi)用申請(qǐng)表》提交 部門(mén)經(jīng)理 及財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)，需填好《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，將報(bào)銷(xiāo)票據(jù)貼在后面。報(bào)銷(xiāo)單提交主管、部門(mén) 簽字后，放在財(cái)務(wù)部待財(cái)務(wù)審核。 財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)后，會(huì)電話通知需報(bào)帳員工前往財(cái)務(wù)部領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)金額（一般都在固定報(bào)帳時(shí)間）。如有借支，應(yīng)沖銷(xiāo)借支。 本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸 天水中強(qiáng)軟件信息技術(shù)有限公司 。 本制度自 20xx 年 5 月 16 日起生效并參照?qǐng)?zhí)行。 天水中強(qiáng)軟件信息技術(shù)有限公司 20xx 年 5 月 16 日
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