20xx年美亦軟件科技公司管理制度-資料下載頁
2025-07-13 20:18本頁面
【導(dǎo)讀】禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲。譽或破壞公司發(fā)展的事情。特別在代表公司對。外業(yè)務(wù)聯(lián)系時應(yīng)樹立公司良好形象。對未經(jīng)明示事項的處理，應(yīng)及時請示，遵照指示辦理；員工必須盡職盡責(zé)、精誠合作、敬業(yè)愛崗、積極進(jìn)取。六、每位員工都有義務(wù)愛護(hù)公司財產(chǎn)，遵守公司關(guān)于設(shè)備使用的規(guī)定。管理、保養(yǎng)好所使用。的設(shè)備并使之處于完好狀態(tài)。損壞或遺失公司財物要立即報告上級，并主動賠償由本人。原因造成的全部或部分損失。未經(jīng)允許，不得隨意翻看其。辦公室內(nèi)嚴(yán)禁打牌、下棋，酗酒、吸煙等。理編制年度工作計劃。對公司各部門執(zhí)行年度。不得擅自離開工作崗位，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。向其主管說明原因，由其主管在其考勤記錄上簽字作實。外出辦事未能打卡者，須有部門主管簽字，否則視為曠工處理。
【正文】 償。 員工在完成以下手續(xù)后方可離職： 1) 向直屬主管及行政部提交工作交接報告，并由主管確認(rèn)其工作交接完畢。 2) 交還預(yù)支款或備用金。 3) 交還個人所領(lǐng)用的辦公用品或其它公司財物。 員工入職不足十五天，因個人原因向公司提出離職申請，或不滿離公司為其安排的 工作而提出離職申 請的，不予結(jié)算工資。 第七節(jié) 報銷制度 一、 每月的十五號、三十號的下午 3： 005： 30 為固定報帳時間。 二、 差旅費報銷： 員工出差前應(yīng)該填寫《出差申請表》，寫明出差目的及具體計劃出差行程，由其主管簽名后，根據(jù)預(yù)算填寫《借支單》，向財務(wù)預(yù)支出差費用。 員工出差期間應(yīng)根據(jù)公司的出差標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)地安排交通工具和食宿，并保管好各 種報銷票據(jù)。出差時應(yīng)合理地安排好自己的行程，盡可能地提高出差的辦事效率，完成出差工作任務(wù)。 返回公司后，應(yīng)第一時間做好《出差工作報告》，及時向主管匯報出差情況。 出差費用報銷應(yīng)填好《費用報銷單》，并將所有報銷 票據(jù)按日期順序貼在其后，并附上《出差行程表》及《出差工作報告》。報銷單提交主管、 部門經(jīng)理 簽字后，放在財務(wù)部待財務(wù)審核。 財務(wù)審核批準(zhǔn)后，會電話通知需報帳員工前往財務(wù)部領(lǐng)取報銷金額（一般都在固定報帳時間），報帳員工應(yīng)出示《借支單》，沖銷借支費用。 出差費用標(biāo)準(zhǔn)： 職位 住宿標(biāo)準(zhǔn)（元 /晚） 交通工具 餐費補助（元 /天） 備注 員工 60 汽車 /火車 15 住宿根據(jù)發(fā)票實報實銷，但不能超過報銷標(biāo)準(zhǔn)。交通費用根據(jù)票據(jù)實報實銷。 主管 80 汽車 /火車 25 站長 100 汽車 /火車 25 經(jīng)理 120 汽車 /火車 30 總 經(jīng)理 150 汽車 /火車 /飛機 35 三、 其它費用報銷： 費用發(fā)生前，需填寫《費用申請表》提交 部門經(jīng)理 及財務(wù)部批準(zhǔn)。 費用報銷時，需填好《費用報銷單》，將報銷票據(jù)貼在后面。報銷單提交主管、部門 簽字后，放在財務(wù)部待財務(wù)審核。 財務(wù)審核批準(zhǔn)后，會電話通知需報帳員工前往財務(wù)部領(lǐng)取報銷金額（一般都在固定報帳時間）。如有借支，應(yīng)沖銷借支。 本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸 天水中強軟件信息技術(shù)有限公司 。 本制度自 20xx 年 5 月 16 日起生效并參照執(zhí)行。 天水中強軟件信息技術(shù)有限公司 20xx 年 5 月 16 日
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