【導(dǎo)讀】目的改善措施執(zhí)行情況進(jìn)行了評(píng)估。這次審核核實(shí)了Sony-HSM對(duì)所有9個(gè)問(wèn)題點(diǎn)都執(zhí)行了改善?？偠灾琒ony-HSM在執(zhí)行改善措施改善品質(zhì)系統(tǒng)和生產(chǎn)控制方面做的很好。對(duì)部品確認(rèn)、產(chǎn)品/生產(chǎn)線確認(rèn)、PWB焊錫控制和培訓(xùn)及設(shè)備控制做出了新的程序。在這次鑒定中Sony-HSM得了126分，Sony-HSM被確認(rèn)為“合格”供應(yīng)商。和發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商要想達(dá)到合格必須滿足下列要求。測(cè)試、根源檢查或采取措施?？赡苁笵ELL免受這些危害，以下是最嚴(yán)重的幾點(diǎn)。一個(gè)供應(yīng)商最少得120分才能獲得無(wú)條。Sony沒(méi)有一個(gè)系統(tǒng)保證HSM分包商當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)的金屬壓。這次審核發(fā)現(xiàn)HSMPQA有4個(gè)模具不合格，因?yàn)槌叽鐩](méi)。如治具設(shè)備偏差、產(chǎn)。品測(cè)試、品質(zhì)和可靠性要求，試產(chǎn)得到SONY批準(zhǔn)才可量產(chǎn)等。-作成新機(jī)型驗(yàn)收。目前HSM做烙鐵溫度點(diǎn)檢，然而使用前沒(méi)有檢查烙鐵接地阻抗。PWB修理和功能測(cè)試工位使用膠紙沒(méi)有確保防靜電安全和高溫阻。問(wèn)題點(diǎn)5：SMT-ICT完成組。盡管HSM有要求在每班開(kāi)線前檢查磁頭定位機(jī)，在審核時(shí)發(fā)

　　

【正文】 3 達(dá)到所有要求，保留首件樣品和記錄，但生產(chǎn)線情況沒(méi)有最優(yōu)化 5 文件化最佳生產(chǎn)線參數(shù)確保今后的一貫性，有一個(gè)機(jī)構(gòu)（不是制造部）定期 審核一致情況 C— 生產(chǎn)控制 4———— 是否清楚規(guī)定工序 /產(chǎn)品控制的職責(zé)和職權(quán)？ 指出哪個(gè)工程機(jī)構(gòu)進(jìn)行工序 /產(chǎn)品控制（如品質(zhì)控制檢驗(yàn)員、制造部操作員、配制 操作員等）。評(píng)估供應(yīng)商生產(chǎn)控制計(jì)劃的充足性，是否包括：工序參數(shù)、測(cè)量、裝 配檢驗(yàn)；操作員檢查（經(jīng)常 SPC）；巡回檢驗(yàn)（也叫工序驗(yàn)收、巡線等） 100%自動(dòng)， 手工或外觀檢查；最終檢驗(yàn)（外觀、寸法、電子或功能抽檢或 100%檢查）、出貨審 核等 評(píng)分指南 第 20 頁(yè) 共 23 頁(yè) 0 供應(yīng)商沒(méi)有任何控制系統(tǒng) 1 供應(yīng)商有一個(gè)不良檢查系統(tǒng)，但沒(méi)有進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，沒(méi)有定義可接受的品質(zhì) 水平 3 供應(yīng)商控制系統(tǒng)基于工序驗(yàn)收或 100%檢驗(yàn) 5 供應(yīng)商部分或全部顯著特征 自愿使用適當(dāng)形式的 SPC，有足夠的抽樣數(shù) /頻率 4———— 是否有存檔的統(tǒng)計(jì)工序能力研究表明每個(gè)部分 /工序的能力？ 必須對(duì)每個(gè)不同的部分 /工序進(jìn)行能力研究，應(yīng)該在每次工序變更或模具設(shè)計(jì)變更 導(dǎo)入時(shí)進(jìn)行，適當(dāng)比例的組數(shù)必須存檔 評(píng)分指南 0 沒(méi)有進(jìn)行能力研究 1 能力研究文件顯示已經(jīng)執(zhí)行，但使用的技術(shù)不便于操作或?qū)Α澳芰Α钡睦斫? 不夠充分 3 能力研究文件顯示工位能力差，有很少或沒(méi)有證據(jù)顯示供應(yīng)商對(duì)工序?qū)嵭懈? 進(jìn) 5 正在執(zhí)行供應(yīng)商驅(qū)動(dòng)計(jì)劃評(píng)估工序能力，不是對(duì)工序中所有操作都進(jìn)行了研 究，但那些經(jīng)研究的操作表明選擇了適當(dāng)?shù)奶卣鞑⑶以谟?jì)算 CPK 值之前在統(tǒng) 計(jì)控制 狀態(tài) 4———— 是否按要求在生產(chǎn)操作保持 SPC 控制？ 統(tǒng)計(jì)工序控制（ SPC）是一種手法，用來(lái)確?？刂茽顟B(tài)下的工序能力 評(píng)分指南 0 沒(méi)有進(jìn)行 SPC 1 進(jìn)行了 SPC，但有很多嚴(yán)重的錯(cuò)用（不合適的抽樣數(shù) /頻率，缺少控制限度， 當(dāng)工位偏移時(shí)沒(méi)有采取措施 ，有一排或一個(gè)超出控制點(diǎn)發(fā)生）說(shuō)明供應(yīng)商也 沒(méi)有完全理解 SPC 的使用 3 有證明顯示供應(yīng)商正在試圖正確執(zhí)行 SPC，但是執(zhí)行的不完全，有證據(jù)顯示 SPC 操作員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并理解一些需要畫(huà)圖的數(shù)據(jù)的計(jì)算（他們不需要能夠計(jì)算控 制限制，如果有自動(dòng)數(shù)據(jù)收集，他們需不需要知道怎樣計(jì)算制圖點(diǎn)）因?yàn)楫?dāng) 控制圖指示工序從正常狀態(tài)變更時(shí)沒(méi)有采取足夠的改善措施，可以假 想不是 所有的操作員都理解控制圖 第 21 頁(yè) 共 23 頁(yè) 5 SPC 已完成可接受的方法來(lái)監(jiān)控工序，傳達(dá)工序變更和調(diào)整，每當(dāng)有工序“超 出控制”有明顯的文件化的工序變更分析?？刂茍D顯示每當(dāng)工序超出控制范 圍采取了改善措施，有證據(jù)顯示改善措施總體上有效地改進(jìn)了工序 D— 處理和包裝 以下問(wèn)題是想判定是否供應(yīng)商一貫并有效地按標(biāo)記包裝要求執(zhí)行，包括但不限制于計(jì)算準(zhǔn)確 性，出貨包裝上的部品番號(hào)標(biāo)記、包裝紙片，與客戶要求一致標(biāo)記和標(biāo)簽，有 UL 標(biāo)簽的正確文件和記錄保留 5———— 是否遵照程序確保正確的部品番號(hào)并計(jì)算出貨準(zhǔn)確性？ 應(yīng)該保留計(jì)算準(zhǔn)確性，應(yīng)作成程序確保計(jì)算準(zhǔn)確性，正確部品番號(hào)表示和追溯性 要求 評(píng)分指南 0 沒(méi)有程序或要求確保計(jì)算準(zhǔn)確性，部品番號(hào)標(biāo)識(shí)，要追溯要求 1 有證據(jù)顯示有程序存在，但沒(méi)有書(shū)面文件支持它，這個(gè)文字上的程序沒(méi)有連 貫有效地執(zhí)行 3 有書(shū)面程序，但沒(méi)有有效實(shí)施 5 有文字或書(shū)面的程序，有證據(jù)顯示一貫按要求計(jì)算準(zhǔn)確性等等，有文件審核 表明在工廠內(nèi)部文件被很好理解并 有效執(zhí)行 5———— 是否進(jìn)行隨機(jī)檢查，確保包裝箱有正確的標(biāo)記和標(biāo)簽？ 評(píng)分指南 0 沒(méi)有進(jìn)行檢查確保包裝箱有正確的標(biāo)記和標(biāo)簽 1 有證據(jù)顯示進(jìn)行了檢查，但沒(méi)有文件要求執(zhí)行檢查 3 有證據(jù)顯示進(jìn)行了檢查，有檢查要求的書(shū)面文件，有檢查結(jié)果表明要改善的 措施，但沒(méi)有記錄顯示改善措施是有效的 5 有書(shū)面要求進(jìn)行檢查以確保與標(biāo)記和標(biāo)簽要求相符，有證據(jù)進(jìn)行了檢查，如 果改善措施都已執(zhí)行，有證據(jù)進(jìn)行了再次檢查評(píng)估改善措施有效性 5———— 是否有文件作成并執(zhí)行以確保包裝是正確的，如果有規(guī)定，是否通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸 和處理方法足以防止損壞和弄臟？ 第 22 頁(yè) 共 23 頁(yè) 評(píng)分指南 0 沒(méi)有文字上的證據(jù)或書(shū)面程序保證正 確的包裝并防止運(yùn)輸損傷或者要求模糊 并且沒(méi)有一貫并 /或有效地執(zhí)行 1 有證據(jù)顯示文件存在，但沒(méi)有書(shū)面文件，文字上的程序沒(méi)有一貫并 /或有效地 執(zhí)行 3 有書(shū)面書(shū)面程序，但沒(méi)有一貫并 /或有效地執(zhí)行 5 有一個(gè)文字的或書(shū)面的程序，有證據(jù)顯示一貫按照包裝要求執(zhí)行，有文件審 核表明文件在工廠內(nèi)被很好地理解并 有效性地執(zhí)行 第 23 頁(yè) 共 23 頁(yè)