【導讀】目的改善措施執(zhí)行情況進行了評估。這次審核核實了Sony-HSM對所有9個問題點都執(zhí)行了改善。總而言之，Sony-HSM在執(zhí)行改善措施改善品質(zhì)系統(tǒng)和生產(chǎn)控制方面做的很好。對部品確認、產(chǎn)品/生產(chǎn)線確認、PWB焊錫控制和培訓及設備控制做出了新的程序。在這次鑒定中Sony-HSM得了126分，Sony-HSM被確認為“合格”供應商。和發(fā)現(xiàn)供應商要想達到合格必須滿足下列要求。測試、根源檢查或采取措施?？赡苁笵ELL免受這些危害，以下是最嚴重的幾點。一個供應商最少得120分才能獲得無條。Sony沒有一個系統(tǒng)保證HSM分包商當?shù)刭徺I的金屬壓。這次審核發(fā)現(xiàn)HSMPQA有4個模具不合格，因為尺寸沒。如治具設備偏差、產(chǎn)。品測試、品質(zhì)和可靠性要求，試產(chǎn)得到SONY批準才可量產(chǎn)等。-作成新機型驗收。目前HSM做烙鐵溫度點檢，然而使用前沒有檢查烙鐵接地阻抗。PWB修理和功能測試工位使用膠紙沒有確保防靜電安全和高溫阻。問題點5：SMT-ICT完成組。盡管HSM有要求在每班開線前檢查磁頭定位機，在審核時發(fā)

　　

【正文】 3 達到所有要求，保留首件樣品和記錄，但生產(chǎn)線情況沒有最優(yōu)化 5 文件化最佳生產(chǎn)線參數(shù)確保今后的一貫性，有一個機構（不是制造部）定期 審核一致情況 C— 生產(chǎn)控制 4———— 是否清楚規(guī)定工序 /產(chǎn)品控制的職責和職權？ 指出哪個工程機構進行工序 /產(chǎn)品控制（如品質(zhì)控制檢驗員、制造部操作員、配制 操作員等）。評估供應商生產(chǎn)控制計劃的充足性，是否包括：工序參數(shù)、測量、裝 配檢驗；操作員檢查（經(jīng)常 SPC）；巡回檢驗（也叫工序驗收、巡線等） 100%自動， 手工或外觀檢查；最終檢驗（外觀、寸法、電子或功能抽檢或 100%檢查）、出貨審 核等 評分指南 第 20 頁 共 23 頁 0 供應商沒有任何控制系統(tǒng) 1 供應商有一個不良檢查系統(tǒng)，但沒有進行數(shù)據(jù)分析，沒有定義可接受的品質(zhì) 水平 3 供應商控制系統(tǒng)基于工序驗收或 100%檢驗 5 供應商部分或全部顯著特征 自愿使用適當形式的 SPC，有足夠的抽樣數(shù) /頻率 4———— 是否有存檔的統(tǒng)計工序能力研究表明每個部分 /工序的能力？ 必須對每個不同的部分 /工序進行能力研究，應該在每次工序變更或模具設計變更 導入時進行，適當比例的組數(shù)必須存檔 評分指南 0 沒有進行能力研究 1 能力研究文件顯示已經(jīng)執(zhí)行，但使用的技術不便于操作或?qū)Α澳芰Α钡睦斫? 不夠充分 3 能力研究文件顯示工位能力差，有很少或沒有證據(jù)顯示供應商對工序?qū)嵭懈? 進 5 正在執(zhí)行供應商驅(qū)動計劃評估工序能力，不是對工序中所有操作都進行了研 究，但那些經(jīng)研究的操作表明選擇了適當?shù)奶卣鞑⑶以谟嬎?CPK 值之前在統(tǒng) 計控制 狀態(tài) 4———— 是否按要求在生產(chǎn)操作保持 SPC 控制？ 統(tǒng)計工序控制（ SPC）是一種手法，用來確?？刂茽顟B(tài)下的工序能力 評分指南 0 沒有進行 SPC 1 進行了 SPC，但有很多嚴重的錯用（不合適的抽樣數(shù) /頻率，缺少控制限度， 當工位偏移時沒有采取措施 ，有一排或一個超出控制點發(fā)生）說明供應商也 沒有完全理解 SPC 的使用 3 有證明顯示供應商正在試圖正確執(zhí)行 SPC，但是執(zhí)行的不完全，有證據(jù)顯示 SPC 操作員經(jīng)過培訓并理解一些需要畫圖的數(shù)據(jù)的計算（他們不需要能夠計算控 制限制，如果有自動數(shù)據(jù)收集，他們需不需要知道怎樣計算制圖點）因為當 控制圖指示工序從正常狀態(tài)變更時沒有采取足夠的改善措施，可以假 想不是 所有的操作員都理解控制圖 第 21 頁 共 23 頁 5 SPC 已完成可接受的方法來監(jiān)控工序，傳達工序變更和調(diào)整，每當有工序“超 出控制”有明顯的文件化的工序變更分析?？刂茍D顯示每當工序超出控制范 圍采取了改善措施，有證據(jù)顯示改善措施總體上有效地改進了工序 D— 處理和包裝 以下問題是想判定是否供應商一貫并有效地按標記包裝要求執(zhí)行，包括但不限制于計算準確 性，出貨包裝上的部品番號標記、包裝紙片，與客戶要求一致標記和標簽，有 UL 標簽的正確文件和記錄保留 5———— 是否遵照程序確保正確的部品番號并計算出貨準確性？ 應該保留計算準確性，應作成程序確保計算準確性，正確部品番號表示和追溯性 要求 評分指南 0 沒有程序或要求確保計算準確性，部品番號標識，要追溯要求 1 有證據(jù)顯示有程序存在，但沒有書面文件支持它，這個文字上的程序沒有連 貫有效地執(zhí)行 3 有書面程序，但沒有有效實施 5 有文字或書面的程序，有證據(jù)顯示一貫按要求計算準確性等等，有文件審核 表明在工廠內(nèi)部文件被很好理解并 有效執(zhí)行 5———— 是否進行隨機檢查，確保包裝箱有正確的標記和標簽？ 評分指南 0 沒有進行檢查確保包裝箱有正確的標記和標簽 1 有證據(jù)顯示進行了檢查，但沒有文件要求執(zhí)行檢查 3 有證據(jù)顯示進行了檢查，有檢查要求的書面文件，有檢查結果表明要改善的 措施，但沒有記錄顯示改善措施是有效的 5 有書面要求進行檢查以確保與標記和標簽要求相符，有證據(jù)進行了檢查，如 果改善措施都已執(zhí)行，有證據(jù)進行了再次檢查評估改善措施有效性 5———— 是否有文件作成并執(zhí)行以確保包裝是正確的，如果有規(guī)定，是否通過標準的運輸 和處理方法足以防止損壞和弄臟？ 第 22 頁 共 23 頁 評分指南 0 沒有文字上的證據(jù)或書面程序保證正 確的包裝并防止運輸損傷或者要求模糊 并且沒有一貫并 /或有效地執(zhí)行 1 有證據(jù)顯示文件存在，但沒有書面文件，文字上的程序沒有一貫并 /或有效地 執(zhí)行 3 有書面書面程序，但沒有一貫并 /或有效地執(zhí)行 5 有一個文字的或書面的程序，有證據(jù)顯示一貫按照包裝要求執(zhí)行，有文件審 核表明文件在工廠內(nèi)被很好地理解并 有效性地執(zhí)行 第 23 頁 共 23 頁