【正文】 確保情況良好 分類： 主要 評 論： 經(jīng)核實 SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 給 ICT 快速檢查做成不良 PWB 樣本 不良 PWB 樣品檢查加入文件 SPEQZDS001B02005 對相關(guān)操作員進行以上新要求的培訓(xùn) 作成定期檢驗和控制程序，每周由 EE 工程師確認 I/F BOX 情況，這一檢查由標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動器完成 第 6 頁 共 23 頁 SonyHSM 已經(jīng)為標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動器控制作成程序 SQAQ016，標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動器一個月校正一次 問題點 6： 手工焊錫（工序控制）。 ———— 不合格：審核中的問題點或工序問題有許多令人擔(dān)心的地方，不相信采取任何措施 可能使 DELL 免受這些危害，以下是最嚴(yán)重的幾點。 ———— 建議控制生產(chǎn)：審核中有主要問題或工序問題造成很大擔(dān)心，在出貨前需要進行返檢 測試、根源檢查或采取措施。 PWB 修理和功能測試工 位使用膠紙沒有確保防靜電安全和高溫阻 抗 分類： 主要 情況： 關(guān)閉 評論： 經(jīng)核實 SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 將所有膠紙換成防靜電和耐高溫類型，使用 3M42 膠紙 將 3M42 膠紙加入輔材一覽表 進行防靜電意識培訓(xùn) 作一個治具用于 PWB 修理取掉 IC 問題點 5： SMTICT 完成組（設(shè)備控制）。 接收率的提高有文件證明 評估供應(yīng)商生產(chǎn)控制計劃的充足性，是否包括：工序參數(shù)、測量、裝 配檢驗；操作員檢查（經(jīng)常 SPC）；巡回檢驗（也叫工序驗收、巡線等） 100%自動， 手工或外觀檢查；最終檢驗（外觀、寸法、電子或功能抽檢或 100%檢查）、出貨審 核等 評分指南 第 20 頁 共 23 頁 0 供應(yīng)商沒有任何控制系統(tǒng) 1 供應(yīng)商有一個不良檢查系統(tǒng)，但沒有進行數(shù)據(jù)分析，沒有定義可接受的品質(zhì) 水平 3 供應(yīng)商控制系統(tǒng)基于工序驗收或 100%檢驗 5 供應(yīng)商部分或全部顯著特征 自愿使用適當(dāng)形式的 SPC，有足夠的抽樣數(shù) /頻率 4———— 是否有存檔的統(tǒng)計工序能力研究表明每個部分 /工序的能力？ 必須對每個不同的部分 /工序進行能力研究，應(yīng)該在每次工序變更或模具設(shè)計變更 導(dǎo)入時進行，適當(dāng)比例的組數(shù)必須存檔 評分指南 0 沒有進行能力研究 1 能力研究文件顯示已經(jīng)執(zhí)行，但使用的技術(shù)不便于操作或?qū)Α澳芰Α钡睦斫? 不夠充分 3 能力研究文件顯示工位能力差，有很少或沒有證據(jù)顯示供應(yīng)商對工序?qū)嵭懈? 進 5 正在執(zhí)行供應(yīng)商驅(qū)動計劃評估工序能力，不是對工序中所有操作都進行了研 究，但那些經(jīng)研究的操作表明選擇了適當(dāng)?shù)奶卣鞑⑶以谟嬎?CPK 值之前在統(tǒng) 計控制 狀態(tài) 4———— 是否按要求在生產(chǎn)操作保持 SPC 控制？ 統(tǒng)計工序控制（ SPC）是一種手法，用來確保控制狀態(tài)下的工序能力 評分指南 0 沒有進行 SPC 1 進行了 SPC，但有很多嚴(yán)重的錯用（不合適的抽樣數(shù) /頻率，缺少控制限度， 當(dāng)工位偏移時沒有采取措施 ，有一排或一個超出控制點發(fā)生）說明供應(yīng)商也 沒有完全理解 SPC 的使用 3 有證明顯示供應(yīng)商正在試圖正確執(zhí)行 SPC，但是執(zhí)行的不完全，有證據(jù)顯示 SPC 操作員經(jīng)過培訓(xùn)并理解一些需要畫圖的數(shù)據(jù)的計算（他們不需要能夠計算控 制限制，如果有自動數(shù)據(jù)收集，他們需不需要知道怎樣計算制圖點）因為當(dāng) 控制圖指示工序從正常狀態(tài)變更時沒有采取足夠的改善措施，可以假 想不是 所有的操作員都理解控制圖 第 21 頁 共 23 頁 5 SPC 已完成可接受的方法來監(jiān)控工序，傳達工序變更和調(diào)整，每當(dāng)有工序“超 出控制”有明顯的文件化的工序變更分析。主要改善已在至少一個工位上體 現(xiàn)出來，這個改善的標(biāo)志包括： 分類： 主要 情況： 關(guān)閉 評論： 經(jīng)核實 SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 作成新產(chǎn)品導(dǎo)出新程序（ P0499032）加入進行量產(chǎn)的要求和標(biāo)準(zhǔn) 作成新機型（ DELL）驗收（ P0499033）。這些變化包括 對部品確認、產(chǎn)品 /生產(chǎn)線確認、 PWB 焊錫控制和培訓(xùn)及設(shè)備控制做出了新的程序。根據(jù)審核得分，批準(zhǔn) SonyHSM 為“合格”供應(yīng)商。 在 98 年 6 月 30 日 I/F 控制器 89H5590088 計量不合格 ，設(shè)備經(jīng)重 新調(diào)整后達到要求，根據(jù) HSM 計量程序 HSMII016 第 節(jié)不合格設(shè)備先前接收 的產(chǎn)品要返檢， HSM 沒能提供證據(jù)允諾上述要求 分類： 主要 評論： 經(jīng)核實 SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 更改程序文件 HSMII016 第 項規(guī)定，計量不合格時的要求。標(biāo)準(zhǔn)器只用于測量規(guī) 定的允差 5———— 所有計量的設(shè)備和計量標(biāo)準(zhǔn)有計量定期，并保留計量計劃？ 評分指南 0 檢驗設(shè)備 /標(biāo)準(zhǔn)沒有計量 1 有設(shè)備定期計量的證據(jù)，沒有證據(jù)顯示計量計劃存在并保留 3 計量計劃存在并 保留，根據(jù)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)計量，無法追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)局和技術(shù)計 量標(biāo)準(zhǔn)（ NIST）或標(biāo)準(zhǔn)器 5 有文件顯示按計劃有規(guī)律的進行計量，設(shè)備計量可以追溯到 NIST 標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn) 計量器 第 16 頁 共 23 頁 第二部分：材料控制 總體分 部分 2 滿分 20 得分 20 A— 原材料控制