【正文】 5 文件化最佳生產(chǎn)線參數(shù)確保今后的一貫性，有一個(gè)機(jī)構(gòu)（不是制造部）定期 審核一致情況 C— 生產(chǎn)控制 4———— 是否清楚規(guī)定工序 /產(chǎn)品控制的職責(zé)和職權(quán)？ 指出哪個(gè)工程機(jī)構(gòu)進(jìn)行工序 /產(chǎn)品控制（如品質(zhì)控制檢驗(yàn)員、制造部操作員、配制 操作員等）。 供應(yīng)商應(yīng)該送材料到外部實(shí)驗(yàn)室測(cè)定 ，但用于檢驗(yàn)為177。 設(shè)定時(shí)間減少有文件證明 .描述計(jì)劃，指明職權(quán)是怎樣分配的和怎樣評(píng)估進(jìn)展 .描述持續(xù)改善所使用的統(tǒng)計(jì)方法和其他方法 第 12 頁(yè) 共 23 頁(yè) 評(píng)分 指南 0 沒(méi)有證據(jù)說(shuō)明供應(yīng)商對(duì)品質(zhì)和生產(chǎn)能力執(zhí)行持續(xù)改善 1 供應(yīng)商有文件，如政策或程序陳述持續(xù)改善是主要目的，然而沒(méi)有證據(jù)說(shuō)明 執(zhí)行了政策，也沒(méi)有設(shè)定目標(biāo) 3 正在執(zhí)行持續(xù)改善政策，實(shí)際向目標(biāo)改善的時(shí)間還不長(zhǎng) 5 一個(gè)綜合具體的改善計(jì)劃和目標(biāo)已經(jīng)生效。另外此審核表確保出貨的產(chǎn) 品與 DELL 要求符合并達(dá)到 DELL 材料的品質(zhì)目標(biāo)。 盡管 HSM 有要求在每班開(kāi)線前檢查磁頭定位機(jī)，在審核時(shí)發(fā) 現(xiàn)有兩個(gè)磁頭定位機(jī)超出計(jì)量有效期，另外當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備超出計(jì)量有效期時(shí)沒(méi)有停線 分類： 主要 評(píng)論： 經(jīng)核實(shí) SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 更改 SPEQZDS001C00802 設(shè)備計(jì)量時(shí)使用基準(zhǔn)磁頭而不是副基準(zhǔn) 針對(duì)以上要求對(duì)所有技術(shù)員和工程師進(jìn)行培訓(xùn) 設(shè)備技術(shù)員和工程師每?jī)尚r(shí)一次檢查磁頭調(diào)整設(shè)備 對(duì)生產(chǎn)線操作員和組長(zhǎng)進(jìn)行培訓(xùn)，若有異常發(fā)生要停線 問(wèn)題點(diǎn) 8： 最終功能測(cè)試（工位控制）。 HSM 已做成指導(dǎo)票 EDCZS2033 和 EDCZS2032 用于上述烙鐵接地阻抗和熱風(fēng)機(jī)檢查 問(wèn)題點(diǎn) 4： SMT（防靜電控制）。如治具設(shè)備偏差、產(chǎn) 品測(cè)試、品質(zhì) 和可靠性要求，試產(chǎn)得到 SONY 批準(zhǔn)才可量產(chǎn)等。 Sony 沒(méi)有一個(gè)系統(tǒng)保證 HSM 分包商當(dāng)?shù)刭?gòu)買的金屬壓 具和塑料部品達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 在這次審核中 SonyHSM 得了 126 分， 135 分是滿分。 ———— 有條件合格：總的來(lái)說(shuō)，所考察的品質(zhì)系統(tǒng)和工位達(dá)到要求，審核中應(yīng)受追蹤的問(wèn)題 和發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商要想達(dá)到合格必須滿足下列要求。 總而言之， SonyHSM 在執(zhí)行改善措施改善品質(zhì)系統(tǒng)和生產(chǎn)控制方面做的很好。這次審核核實(shí)了 SonyHSM 對(duì)所有 9 個(gè)問(wèn)題點(diǎn)都執(zhí)行了改善 措施。 第 1 頁(yè) 共 23 頁(yè) 供應(yīng)商介紹 供應(yīng)商 ： SonyHSM 審核日期： 20xx 年 11 月 910 日 審核現(xiàn)場(chǎng)： HSM 審核結(jié)果：第一次 X 第二次 第三次或以后 DELL 產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)目標(biāo)： DESKTOP 驅(qū)動(dòng)器 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)地區(qū)：世界范圍 審核小組： MIKE 先 生、 LEO 先生 評(píng)估供應(yīng)商能力以達(dá)到 DELL 的要求 合格：在審核中考察的供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)和工序是他們工廠中最好的部分，沒(méi)有擔(dān)心 的主要問(wèn)題和發(fā)現(xiàn)。 品質(zhì)系統(tǒng)審核頻率介紹： 3 年 2 年 1 年 6 個(gè)月 其他： 1 個(gè)月 下次審核日期： 20xx 年 11 月 9 日 第 2 頁(yè) 共 23 頁(yè) X 評(píng)論： 主要系統(tǒng)審核問(wèn)題點(diǎn)： 審核范圍 外注意到的主要問(wèn)題： 復(fù)查： 主要審核員： MIKE 先生 審核員： LEO 先生 合適的產(chǎn)品經(jīng)理： 第 3 頁(yè) 共 23 頁(yè) DELL 審核報(bào)告： 20xx 年 12 月 12日 審核公司： SonyHSM 審核地址： HSM 審核目的：品質(zhì)系統(tǒng)審核 DELL 審核員： MIKE 先生、 LEO 先生 親愛(ài)的燕妮： 感謝你在我們巡查 HSM 公司期間的殷勤周到及所花費(fèi)的時(shí)間，如你所知， 我們此行的目的在 于對(duì)中國(guó)廠家 HSM（ SONY）品質(zhì)系統(tǒng)跟蹤審核，為生產(chǎn) DELL 的 FDD 做準(zhǔn)備。 第 4 頁(yè) 共 23 頁(yè) 改進(jìn) /改善問(wèn)題 問(wèn)題點(diǎn) 1： 部品、模具驗(yàn)收（品質(zhì)系統(tǒng)）。 SonyHSM 沒(méi)有程序管理新產(chǎn)品發(fā)放。 目前 HSM 做烙鐵溫度點(diǎn)檢，然而使用前沒(méi)有檢查烙鐵接地阻抗 分類： 主要 情況： 關(guān)閉 評(píng)論： 經(jīng)核實(shí) SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 購(gòu)買 HAKKO192 檢查接地阻抗 更改 EDZD023 加入烙鐵接地阻抗和熱風(fēng)機(jī)檢查。 HSM 手工焊錫技術(shù)沒(méi)有按 IPC610 要求進(jìn)行確認(rèn)，黃博周先生 隨機(jī)抽樣 30 塊板發(fā)現(xiàn) 6 塊有技術(shù)問(wèn)題 — 焊角和錫珠 分類： 主要 評(píng)論： 經(jīng)核實(shí) SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 根據(jù) IPC 焊錫標(biāo)準(zhǔn)作成新的焊錫培訓(xùn)教材 在操作員上崗前進(jìn)行實(shí)際培訓(xùn)和書面培訓(xùn) 更改程序 SQDQ004 對(duì)修整、外觀檢查、修理員進(jìn)行重新考核 增加外觀檢查工位監(jiān)控焊錫工位 QA 抽樣 PWB 檢查焊錫工位情況 問(wèn)題點(diǎn) 7： 磁頭定位（設(shè)備控制）。所有先前接收的產(chǎn)品要暫停等待 MRB 的處理 對(duì)以上要求向操作員進(jìn)行培訓(xùn) 第 8 頁(yè) 共 23 頁(yè) 第 9 頁(yè) 共 23 頁(yè) 目的和范圍 “品質(zhì)系統(tǒng)審核列出了 DELL 供應(yīng)商潛在的能力定級(jí)的評(píng)估問(wèn)題。 第 10 頁(yè) 共 23 頁(yè) 評(píng)分 審核總分?jǐn)?shù) 滿分 135 得分