【正文】 要求。一個供應商最少得 120 分才能獲得無條 件合格。 ———— 建議控制生產：審核中有主要問題或工序問題造成很大擔心，在出貨前需要進行返檢 測試、根源檢查或采取措施。這些變化包括 對部品確認、產品 /生產線確認、 PWB 焊錫控制和培訓及設備控制做出了新的程序。DELL 審核總結 20xx 年 11 月 12 日 在 20xx 年 11 月 910 日對 SonyHSM 進行了跟蹤審核，對 98 年 10 月 10 日審核報告中所列項 目的改善措施執(zhí)行情況進行了評估。 在這 次鑒定中 SonyHSM 得了 126 分， SonyHSM 被確認為“合格”供應商。 ———— 不合格：審核中的問題點或工序問題有許多令人擔心的地方，不相信采取任何措施 可能使 DELL 免受這些危害，以下是最嚴重的幾點。根據審核得分，批準 SonyHSM 為“合格”供應商。 分類： 主要 情況： 關閉 評論： 經核實 SonyHSM 已經執(zhí)行下列措施： 更改 SPQAQGD001 加入 Sony 對部品 /模具的最終確認 速辦 11 個部品的重新確認 對所有尺寸偏差， Sony 設計組已經研究了偏差，將認為不影響驅動器功能的偏差加入圖紙 問題點 2： 新產品發(fā)出（品質系統(tǒng)）。在程序中分包供應商為了進行量產必須滿足下列標準： a． 生產線合格率 % b． 對所有發(fā)現(xiàn)的不良都要有措施 c． 沒有可靠性問題 d． 沒有主要生產問題 HSM 變更 SQAQ001《新機種導入程序》和 SQAQ034 新機型（ DELL）并加入上述要 求 HSM 已將 DELL 驗收報告呈交給 SONY 第 5 頁 共 23 頁 問題點 3： SMT（設備控制）。 ICT 和驅動器（功能）界面測試儀在生產前沒有檢查以 確保情況良好 分類： 主要 評 論： 經核實 SonyHSM 已經執(zhí)行下列措施： 給 ICT 快速檢查做成不良 PWB 樣本 不良 PWB 樣品檢查加入文件 SPEQZDS001B02005 對相關操作員進行以上新要求的培訓 作成定期檢驗和控制程序，每周由 EE 工程師確認 I/F BOX 情況，這一檢查由標準驅動器完成 第 6 頁 共 23 頁 SonyHSM 已經為標準驅動器控制作成程序 SQAQ016，標準驅動器一個月校正一次 問題點 6： 手工焊錫（工序控制）。 在 98 年 6 月 30 日 I/F 控制器 89H5590088 計量不合格 ，設備經重 新調整后達到要求，根據 HSM 計量程序 HSMII016 第 節(jié)不合格設備先前接收 的產品要返檢， HSM 沒能提供證據允諾上述要求 分類： 主要 評論： 經核實 SonyHSM 已經執(zhí)行下列措施： 更改程序文件 HSMII016 第 項規(guī)定，計量不合格時的要求。所有分數的分配基于書面注釋、解釋、審核員的評 分，對這些問題評判的分值是 0 到 5。 報廢返工的減少有文件證明 其他詳細的可證實的標志 5———— 是否有系統(tǒng)確?？蛻粢蟮亩家衙鞔_，有經過檢查并且已經達到？ 評分指南 0 沒有系統(tǒng) ，供應商根據所給樣品假定部品滿足客戶要求 3 有檢驗單和同樣系統(tǒng)，但證據顯示沒有經常執(zhí)行 5 除了上述以外，有系統(tǒng)存在并顯然是供應商整體控制系統(tǒng)的一個致命部分 5———— 是否有書面檢驗規(guī)程用于生產材料來料檢驗（此問題用來決定供應商是否在來料 入庫前保證來料品質合格）？ 評分指南 0 沒有文件化的檢驗規(guī)程 1 有一些書面檢驗規(guī)程可能已經執(zhí)行 3 有一些書面的、專門的檢驗規(guī)程，并已執(zhí)行，另外，有遵照執(zhí)行檢驗規(guī)程的 記錄 5 有檢驗規(guī)程，并且 /或者供應商已作成正式的文件化的鑒定計劃有記錄表明遵 照計劃執(zhí)行 5———— 供應商有否方法證明每個崗位所要求的技術、水平、知識和資格？是否有機構幫 助雇員接受所需的崗位培訓？ 第 13 頁 共 23 頁 評分指南 0 供應商沒有明確每個崗位要求的技術、技術水平等 1 有崗位種類描述所需技術，但沒有具體定義崗位所要求的技術水平、知識或 資格 3 有崗位種類清晰定義，具體技術水平、知識和資格，但沒有方案評估雇員是 否達到要求 4 有崗位性質的書面標準，包括是否達到要求的評估標準，當雇員不能勝任時， 調換崗位直到能勝任為止 5 除了上述方法，當雇員不能勝任時，進行培訓 /再培訓，通過管理監(jiān)控雇員勝 任工作的能力 B— 不良材料處理 5———— 是否有有效的程序明確并控制不良材料的處理？ 評分指南 0— 沒有文件化的程序 /系統(tǒng)明確并控制不符合材料的處理 1— 寫了程序 但沒有執(zhí)行的證據 3 執(zhí)行并遵守了一個程序或政策 5 有書面程序或政策控制，以表明和隔離拒收品進入生產流程或防止浪費增值 勞動力 4———— 是否有效控制，防止不合格品出貨？ 評分指南 0 沒有控制防止不合格品的出貨 1 控制包括最終檢驗 /出貨檢驗以篩選不良品 3 控制包括文件 化的生產線檢驗和最終檢驗，還有出貨檢驗篩選不良品 5 用 SPC 控制工序，保證查出工序變動并在不良品產生之前采取措施，進行最 終審核核實系統(tǒng) 4———— 是否有文件規(guī)定要求部品供應商提供不合格部品的改善措施并且供應商跟蹤 確保改善措施有效實施？ 第 14 頁 共 23 頁 評分指南 0 沒有規(guī)定或系統(tǒng)要求改善措施和跟 蹤，沒有證據顯示供應商將不良現(xiàn)象報告 給部品供應商或要求改善措施 1 有證據顯示供應商報告不良現(xiàn)象給原供應