【正文】 要求。一個(gè)供應(yīng)商最少得 120 分才能獲得無(wú)條 件合格。 ———— 建議控制生產(chǎn)：審核中有主要問(wèn)題或工序問(wèn)題造成很大擔(dān)心，在出貨前需要進(jìn)行返檢 測(cè)試、根源檢查或采取措施。這些變化包括 對(duì)部品確認(rèn)、產(chǎn)品 /生產(chǎn)線確認(rèn)、 PWB 焊錫控制和培訓(xùn)及設(shè)備控制做出了新的程序。DELL 審核總結(jié) 20xx 年 11 月 12 日 在 20xx 年 11 月 910 日對(duì) SonyHSM 進(jìn)行了跟蹤審核，對(duì) 98 年 10 月 10 日審核報(bào)告中所列項(xiàng) 目的改善措施執(zhí)行情況進(jìn)行了評(píng)估。 在這 次鑒定中 SonyHSM 得了 126 分， SonyHSM 被確認(rèn)為“合格”供應(yīng)商。 ———— 不合格：審核中的問(wèn)題點(diǎn)或工序問(wèn)題有許多令人擔(dān)心的地方，不相信采取任何措施 可能使 DELL 免受這些危害，以下是最嚴(yán)重的幾點(diǎn)。根據(jù)審核得分，批準(zhǔn) SonyHSM 為“合格”供應(yīng)商。 分類(lèi)： 主要 情況： 關(guān)閉 評(píng)論： 經(jīng)核實(shí) SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 更改 SPQAQGD001 加入 Sony 對(duì)部品 /模具的最終確認(rèn) 速辦 11 個(gè)部品的重新確認(rèn) 對(duì)所有尺寸偏差， Sony 設(shè)計(jì)組已經(jīng)研究了偏差，將認(rèn)為不影響驅(qū)動(dòng)器功能的偏差加入圖紙 問(wèn)題點(diǎn) 2： 新產(chǎn)品發(fā)出（品質(zhì)系統(tǒng)）。在程序中分包供應(yīng)商為了進(jìn)行量產(chǎn)必須滿(mǎn)足下列標(biāo)準(zhǔn)： a． 生產(chǎn)線合格率 % b． 對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的不良都要有措施 c． 沒(méi)有可靠性問(wèn)題 d． 沒(méi)有主要生產(chǎn)問(wèn)題 HSM 變更 SQAQ001《新機(jī)種導(dǎo)入程序》和 SQAQ034 新機(jī)型（ DELL）并加入上述要 求 HSM 已將 DELL 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告呈交給 SONY 第 5 頁(yè) 共 23 頁(yè) 問(wèn)題點(diǎn) 3： SMT（設(shè)備控制）。 ICT 和驅(qū)動(dòng)器（功能）界面測(cè)試儀在生產(chǎn)前沒(méi)有檢查以 確保情況良好 分類(lèi)： 主要 評(píng) 論： 經(jīng)核實(shí) SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 給 ICT 快速檢查做成不良 PWB 樣本 不良 PWB 樣品檢查加入文件 SPEQZDS001B02005 對(duì)相關(guān)操作員進(jìn)行以上新要求的培訓(xùn) 作成定期檢驗(yàn)和控制程序，每周由 EE 工程師確認(rèn) I/F BOX 情況，這一檢查由標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)器完成 第 6 頁(yè) 共 23 頁(yè) SonyHSM 已經(jīng)為標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)器控制作成程序 SQAQ016，標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)器一個(gè)月校正一次 問(wèn)題點(diǎn) 6： 手工焊錫（工序控制）。 在 98 年 6 月 30 日 I/F 控制器 89H5590088 計(jì)量不合格 ，設(shè)備經(jīng)重 新調(diào)整后達(dá)到要求，根據(jù) HSM 計(jì)量程序 HSMII016 第 節(jié)不合格設(shè)備先前接收 的產(chǎn)品要返檢， HSM 沒(méi)能提供證據(jù)允諾上述要求 分類(lèi)： 主要 評(píng)論： 經(jīng)核實(shí) SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 更改程序文件 HSMII016 第 項(xiàng)規(guī)定，計(jì)量不合格時(shí)的要求。所有分?jǐn)?shù)的分配基于書(shū)面注釋、解釋、審核員的評(píng) 分，對(duì)這些問(wèn)題評(píng)判的分值是 0 到 5。 報(bào)廢返工的減少有文件證明 其他詳細(xì)的可證實(shí)的標(biāo)志 5———— 是否有系統(tǒng)確?？蛻?hù)要求的都已明確，有經(jīng)過(guò)檢查并且已經(jīng)達(dá)到？ 評(píng)分指南 0 沒(méi)有系統(tǒng) ，供應(yīng)商根據(jù)所給樣品假定部品滿(mǎn)足客戶(hù)要求 3 有檢驗(yàn)單和同樣系統(tǒng)，但證據(jù)顯示沒(méi)有經(jīng)常執(zhí)行 5 除了上述以外，有系統(tǒng)存在并顯然是供應(yīng)商整體控制系統(tǒng)的一個(gè)致命部分 5———— 是否有書(shū)面檢驗(yàn)規(guī)程用于生產(chǎn)材料來(lái)料檢驗(yàn)（此問(wèn)題用來(lái)決定供應(yīng)商是否在來(lái)料 入庫(kù)前保證來(lái)料品質(zhì)合格）？ 評(píng)分指南 0 沒(méi)有文件化的檢驗(yàn)規(guī)程 1 有一些書(shū)面檢驗(yàn)規(guī)程可能已經(jīng)執(zhí)行 3 有一些書(shū)面的、專(zhuān)門(mén)的檢驗(yàn)規(guī)程，并已執(zhí)行，另外，有遵照?qǐng)?zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程的 記錄 5 有檢驗(yàn)規(guī)程，并且 /或者供應(yīng)商已作成正式的文件化的鑒定計(jì)劃有記錄表明遵 照計(jì)劃執(zhí)行 5———— 供應(yīng)商有否方法證明每個(gè)崗位所要求的技術(shù)、水平、知識(shí)和資格？是否有機(jī)構(gòu)幫 助雇員接受所需的崗位培訓(xùn)？ 第 13 頁(yè) 共 23 頁(yè) 評(píng)分指南 0 供應(yīng)商沒(méi)有明確每個(gè)崗位要求的技術(shù)、技術(shù)水平等 1 有崗位種類(lèi)描述所需技術(shù)，但沒(méi)有具體定義崗位所要求的技術(shù)水平、知識(shí)或 資格 3 有崗位種類(lèi)清晰定義，具體技術(shù)水平、知識(shí)和資格，但沒(méi)有方案評(píng)估雇員是 否達(dá)到要求 4 有崗位性質(zhì)的書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)，包括是否達(dá)到要求的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)雇員不能勝任時(shí)， 調(diào)換崗位直到能勝任為止 5 除了上述方法，當(dāng)雇員不能勝任時(shí)，進(jìn)行培訓(xùn) /再培訓(xùn)，通過(guò)管理監(jiān)控雇員勝 任工作的能力 B— 不良材料處理 5———— 是否有有效的程序明確并控制不良材料的處理？ 評(píng)分指南 0— 沒(méi)有文件化的程序 /系統(tǒng)明確并控制不符合材料的處理 1— 寫(xiě)了程序 但沒(méi)有執(zhí)行的證據(jù) 3 執(zhí)行并遵守了一個(gè)程序或政策 5 有書(shū)面程序或政策控制，以表明和隔離拒收品進(jìn)入生產(chǎn)流程或防止浪費(fèi)增值 勞動(dòng)力 4———— 是否有效控制，防止不合格品出貨？ 評(píng)分指南 0 沒(méi)有控制防止不合格品的出貨 1 控制包括最終檢驗(yàn) /出貨檢驗(yàn)以篩選不良品 3 控制包括文件 化的生產(chǎn)線檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，還有出貨檢驗(yàn)篩選不良品 5 用 SPC 控制工序，保證查出工序變動(dòng)并在不良品產(chǎn)生之前采取措施，進(jìn)行最 終審核核實(shí)系統(tǒng) 4———— 是否有文件規(guī)定要求部品供應(yīng)商提供不合格部品的改善措施并且供應(yīng)商跟蹤 確保改善措施有效實(shí)施？ 第 14 頁(yè) 共 23 頁(yè) 評(píng)分指南 0 沒(méi)有規(guī)定或系統(tǒng)要求改善措施和跟 蹤，沒(méi)有證據(jù)顯示供應(yīng)商將不良現(xiàn)象報(bào)告 給部品供應(yīng)商或要求改善措施 1 有證據(jù)顯示供應(yīng)商報(bào)告不良現(xiàn)象給原供應(yīng)