【文章內(nèi)容簡介】 是否有系統(tǒng)確?？蛻粢蟮亩家衙鞔_，有經(jīng)過檢查并且已經(jīng)達到？ 評分指南 0 沒有系統(tǒng) ，供應(yīng)商根據(jù)所給樣品假定部品滿足客戶要求 3 有檢驗單和同樣系統(tǒng)，但證據(jù)顯示沒有經(jīng)常執(zhí)行 5 除了上述以外，有系統(tǒng)存在并顯然是供應(yīng)商整體控制系統(tǒng)的一個致命部分 5———— 是否有書面檢驗規(guī)程用于生產(chǎn)材料來料檢驗（此問題用來決定供應(yīng)商是否在來料 入庫前保證來料品質(zhì)合格）？ 評分指南 0 沒有文件化的檢驗規(guī)程 1 有一些書面檢驗規(guī)程可能已經(jīng)執(zhí)行 3 有一些書面的、專門的檢驗規(guī)程，并已執(zhí)行，另外，有遵照執(zhí)行檢驗規(guī)程的 記錄 5 有檢驗規(guī)程，并且 /或者供應(yīng)商已作成正式的文件化的鑒定計劃有記錄表明遵 照計劃執(zhí)行 5———— 供應(yīng)商有否方法證明每個崗位所要求的技術(shù)、水平、知識和資格？是否有機構(gòu)幫 助雇員接受所需的崗位培訓(xùn)？ 第 13 頁 共 23 頁 評分指南 0 供應(yīng)商沒有明確每個崗位要求的技術(shù)、技術(shù)水平等 1 有崗位種類描述所需技術(shù)，但沒有具體定義崗位所要求的技術(shù)水平、知識或 資格 3 有崗位種類清晰定義，具體技術(shù)水平、知識和資格，但沒有方案評估雇員是 否達到要求 4 有崗位性質(zhì)的書面標準，包括是否達到要求的評估標準，當雇員不能勝任時， 調(diào)換崗位直到能勝任為止 5 除了上述方法，當雇員不能勝任時，進行培訓(xùn) /再培訓(xùn)，通過管理監(jiān)控雇員勝 任工作的能力 B— 不良材料處理 5———— 是否有有效的程序明確并控制不良材料的處理？ 評分指南 0— 沒有文件化的程序 /系統(tǒng)明確并控制不符合材料的處理 1— 寫了程序 但沒有執(zhí)行的證據(jù) 3 執(zhí)行并遵守了一個程序或政策 5 有書面程序或政策控制，以表明和隔離拒收品進入生產(chǎn)流程或防止浪費增值 勞動力 4———— 是否有效控制，防止不合格品出貨？ 評分指南 0 沒有控制防止不合格品的出貨 1 控制包括最終檢驗 /出貨檢驗以篩選不良品 3 控制包括文件 化的生產(chǎn)線檢驗和最終檢驗，還有出貨檢驗篩選不良品 5 用 SPC 控制工序，保證查出工序變動并在不良品產(chǎn)生之前采取措施，進行最 終審核核實系統(tǒng) 4———— 是否有文件規(guī)定要求部品供應(yīng)商提供不合格部品的改善措施并且供應(yīng)商跟蹤 確保改善措施有效實施？ 第 14 頁 共 23 頁 評分指南 0 沒有規(guī)定或系統(tǒng)要求改善措施和跟 蹤，沒有證據(jù)顯示供應(yīng)商將不良現(xiàn)象報告 給部品供應(yīng)商或要求改善措施 1 有證據(jù)顯示供應(yīng)商報告不良現(xiàn)象給原供應(yīng)商，但沒有證據(jù)顯示要求改善措施， 沒有書面文件指示要求 3 有書面文件要求通知不良現(xiàn)象，有證據(jù)顯示供應(yīng)商報告不良現(xiàn)象給部品供應(yīng) 商要求改善措施。當供應(yīng)商沒有回復(fù)或改善措施不夠有效時，沒有跟蹤的證 據(jù) 5 除了上述以外，有證據(jù)顯示供應(yīng)商跟蹤部品供應(yīng)商直到答復(fù)改善措施，評估 改善措施的充分性，監(jiān)控產(chǎn)品出貨，保證改善措施有效解決問題 C— 工序和產(chǎn)品的文件化 5———— 有系統(tǒng)保證操作場所有最新工程變更水平、規(guī)格、工藝標準、 QIPS、 ECNS、和偏 差 評 分指南 0 沒有系統(tǒng)保證操作場所使用最新文件 1 有系統(tǒng)確保最新文件與訂單相符，但有證據(jù)顯示系統(tǒng)不是通用的，不是最新 的 3 有系統(tǒng)核實最新文件與訂單相符，所有操作班次和操作場所都能得到最新文 件 5 有書面系統(tǒng)保證生產(chǎn)線可以得到最新文件，有系統(tǒng)列出最新打印版本， QIP 工藝標準，根 據(jù)訂單的規(guī)格，所有場所，操作班次都容易獲得文件，有證據(jù) 顯示操作員使用了文件，當比較生產(chǎn)線文件和最新文件一覽表時，所有版本 相符 4———— 是否保留測試數(shù)據(jù)和檢驗數(shù)據(jù)的文件？ 評分指南 0 沒有證據(jù)進行過測試或檢驗 1 有證據(jù)進行過測試或檢驗，但沒有記錄數(shù)據(jù)或出貨后沒有保留，沒有證據(jù)顯 示數(shù)據(jù)進行產(chǎn)品合 格判斷或生產(chǎn)工序驗收 3 保留測試檢驗數(shù)據(jù)，有證據(jù)使用數(shù)據(jù)進行產(chǎn)品合格判斷或生產(chǎn)工序驗收， 然而數(shù)據(jù)沒有用于問題預(yù)防分析 第 15 頁 共 23 頁 5 使用數(shù)據(jù)進行產(chǎn)品工序判定，用數(shù)據(jù)進行評估，比較數(shù)據(jù)和生產(chǎn)工序數(shù)據(jù)并 且 /或者保留數(shù)據(jù)以便執(zhí)行預(yù)防措施 D— 檢驗設(shè)備計量 5———— 檢驗規(guī)程是否規(guī)定準確性允差？ 評分指南 0 沒有規(guī)定準確允差（如：特別設(shè)計的測量標準器沒有文件或記錄規(guī)定設(shè)備準 確性 1 檢驗設(shè)備有準確性允差，用標準器檢查設(shè)備是否符合要求，但超出標準器容 差范圍（例如：廠家規(guī)定治具準確性是177。 ，但用于檢驗為177。 的寸 法） 5 檢驗設(shè)備有規(guī)定允差 /或供應(yīng)商使用客戶提供的標準器。標準器只用于測量規(guī) 定的允差 5———— 所有計量的設(shè)備和計量標準有計量定期，并保留計量計劃？ 評分指南