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正文內(nèi)容

dell供應(yīng)商審核評估報(bào)告(編輯修改稿)

2024-08-18 20:30 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 是否有系統(tǒng)確??蛻粢蟮亩家衙鞔_,有經(jīng)過檢查并且已經(jīng)達(dá)到? 評分指南 0 沒有系統(tǒng) ,供應(yīng)商根據(jù)所給樣品假定部品滿足客戶要求 3 有檢驗(yàn)單和同樣系統(tǒng),但證據(jù)顯示沒有經(jīng)常執(zhí)行 5 除了上述以外,有系統(tǒng)存在并顯然是供應(yīng)商整體控制系統(tǒng)的一個(gè)致命部分 5———— 是否有書面檢驗(yàn)規(guī)程用于生產(chǎn)材料來料檢驗(yàn)(此問題用來決定供應(yīng)商是否在來料 入庫前保證來料品質(zhì)合格)? 評分指南 0 沒有文件化的檢驗(yàn)規(guī)程 1 有一些書面檢驗(yàn)規(guī)程可能已經(jīng)執(zhí)行 3 有一些書面的、專門的檢驗(yàn)規(guī)程,并已執(zhí)行,另外,有遵照執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程的 記錄 5 有檢驗(yàn)規(guī)程,并且 /或者供應(yīng)商已作成正式的文件化的鑒定計(jì)劃有記錄表明遵 照計(jì)劃執(zhí)行 5———— 供應(yīng)商有否方法證明每個(gè)崗位所要求的技術(shù)、水平、知識(shí)和資格?是否有機(jī)構(gòu)幫 助雇員接受所需的崗位培訓(xùn)? 第 13 頁 共 23 頁 評分指南 0 供應(yīng)商沒有明確每個(gè)崗位要求的技術(shù)、技術(shù)水平等 1 有崗位種類描述所需技術(shù),但沒有具體定義崗位所要求的技術(shù)水平、知識(shí)或 資格 3 有崗位種類清晰定義,具體技術(shù)水平、知識(shí)和資格,但沒有方案評估雇員是 否達(dá)到要求 4 有崗位性質(zhì)的書面標(biāo)準(zhǔn),包括是否達(dá)到要求的評估標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)雇員不能勝任時(shí), 調(diào)換崗位直到能勝任為止 5 除了上述方法,當(dāng)雇員不能勝任時(shí),進(jìn)行培訓(xùn) /再培訓(xùn),通過管理監(jiān)控雇員勝 任工作的能力 B— 不良材料處理 5———— 是否有有效的程序明確并控制不良材料的處理? 評分指南 0— 沒有文件化的程序 /系統(tǒng)明確并控制不符合材料的處理 1— 寫了程序 但沒有執(zhí)行的證據(jù) 3 執(zhí)行并遵守了一個(gè)程序或政策 5 有書面程序或政策控制,以表明和隔離拒收品進(jìn)入生產(chǎn)流程或防止浪費(fèi)增值 勞動(dòng)力 4———— 是否有效控制,防止不合格品出貨? 評分指南 0 沒有控制防止不合格品的出貨 1 控制包括最終檢驗(yàn) /出貨檢驗(yàn)以篩選不良品 3 控制包括文件 化的生產(chǎn)線檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn),還有出貨檢驗(yàn)篩選不良品 5 用 SPC 控制工序,保證查出工序變動(dòng)并在不良品產(chǎn)生之前采取措施,進(jìn)行最 終審核核實(shí)系統(tǒng) 4———— 是否有文件規(guī)定要求部品供應(yīng)商提供不合格部品的改善措施并且供應(yīng)商跟蹤 確保改善措施有效實(shí)施? 第 14 頁 共 23 頁 評分指南 0 沒有規(guī)定或系統(tǒng)要求改善措施和跟 蹤,沒有證據(jù)顯示供應(yīng)商將不良現(xiàn)象報(bào)告 給部品供應(yīng)商或要求改善措施 1 有證據(jù)顯示供應(yīng)商報(bào)告不良現(xiàn)象給原供應(yīng)商,但沒有證據(jù)顯示要求改善措施, 沒有書面文件指示要求 3 有書面文件要求通知不良現(xiàn)象,有證據(jù)顯示供應(yīng)商報(bào)告不良現(xiàn)象給部品供應(yīng) 商要求改善措施。當(dāng)供應(yīng)商沒有回復(fù)或改善措施不夠有效時(shí),沒有跟蹤的證 據(jù) 5 除了上述以外,有證據(jù)顯示供應(yīng)商跟蹤部品供應(yīng)商直到答復(fù)改善措施,評估 改善措施的充分性,監(jiān)控產(chǎn)品出貨,保證改善措施有效解決問題 C— 工序和產(chǎn)品的文件化 5———— 有系統(tǒng)保證操作場所有最新工程變更水平、規(guī)格、工藝標(biāo)準(zhǔn)、 QIPS、 ECNS、和偏 差 評 分指南 0 沒有系統(tǒng)保證操作場所使用最新文件 1 有系統(tǒng)確保最新文件與訂單相符,但有證據(jù)顯示系統(tǒng)不是通用的,不是最新 的 3 有系統(tǒng)核實(shí)最新文件與訂單相符,所有操作班次和操作場所都能得到最新文 件 5 有書面系統(tǒng)保證生產(chǎn)線可以得到最新文件,有系統(tǒng)列出最新打印版本, QIP 工藝標(biāo)準(zhǔn),根 據(jù)訂單的規(guī)格,所有場所,操作班次都容易獲得文件,有證據(jù) 顯示操作員使用了文件,當(dāng)比較生產(chǎn)線文件和最新文件一覽表時(shí),所有版本 相符 4———— 是否保留測試數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的文件? 評分指南 0 沒有證據(jù)進(jìn)行過測試或檢驗(yàn) 1 有證據(jù)進(jìn)行過測試或檢驗(yàn),但沒有記錄數(shù)據(jù)或出貨后沒有保留,沒有證據(jù)顯 示數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品合 格判斷或生產(chǎn)工序驗(yàn)收 3 保留測試檢驗(yàn)數(shù)據(jù),有證據(jù)使用數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品合格判斷或生產(chǎn)工序驗(yàn)收, 然而數(shù)據(jù)沒有用于問題預(yù)防分析 第 15 頁 共 23 頁 5 使用數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品工序判定,用數(shù)據(jù)進(jìn)行評估,比較數(shù)據(jù)和生產(chǎn)工序數(shù)據(jù)并 且 /或者保留數(shù)據(jù)以便執(zhí)行預(yù)防措施 D— 檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量 5———— 檢驗(yàn)規(guī)程是否規(guī)定準(zhǔn)確性允差? 評分指南 0 沒有規(guī)定準(zhǔn)確允差(如:特別設(shè)計(jì)的測量標(biāo)準(zhǔn)器沒有文件或記錄規(guī)定設(shè)備準(zhǔn) 確性 1 檢驗(yàn)設(shè)備有準(zhǔn)確性允差,用標(biāo)準(zhǔn)器檢查設(shè)備是否符合要求,但超出標(biāo)準(zhǔn)器容 差范圍(例如:廠家規(guī)定治具準(zhǔn)確性是177。 ,但用于檢驗(yàn)為177。 的寸 法) 5 檢驗(yàn)設(shè)備有規(guī)定允差 /或供應(yīng)商使用客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)器。標(biāo)準(zhǔn)器只用于測量規(guī) 定的允差 5———— 所有計(jì)量的設(shè)備和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)有計(jì)量定期,并保留計(jì)量計(jì)劃? 評分指南
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