供應(yīng)商審核(學(xué)員)-資料下載頁(yè)
2025-01-19 03:16本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)場(chǎng)審核的準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施 審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā) 文件評(píng)審 審核的啟動(dòng) 審核的完成 審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施 活動(dòng) 1 活動(dòng) 2 審核策劃 ? 審核啟動(dòng) ? 文件評(píng)審 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核的準(zhǔn)備 審核技術(shù) ? 信息源 ? 信息的收集和驗(yàn)證 ? 抽樣原則 ? 審核記錄 信息源 ? 受審核部門(mén)的雇員和相關(guān)人員的面談 ? 對(duì)活動(dòng)、工作環(huán)境和周?chē)鷹l件的觀察 ? 相關(guān)的文件和信息 ? 相關(guān)記錄 ? 數(shù)據(jù)的匯總、分析和績(jī)效指標(biāo) ? 受審核方所采用的抽樣方案的信息 ? 來(lái)自外部的信息 ? 計(jì)算技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)站的信息 收集信息的方法 —— 面談； —— 對(duì)活動(dòng)的觀察； —— 文件評(píng)審 。 抽樣原則 ? 公正性 ? 隨機(jī)性 ? 代表性 審核記錄 ? 所會(huì)見(jiàn)的關(guān)鍵人員 ? 文件編號(hào)和修改版號(hào) ? 設(shè)備名稱(chēng)、編號(hào)及其校準(zhǔn)狀態(tài) ? 物品的標(biāo)識(shí) ? 必要的人員標(biāo)識(shí) ? 參照的文件的版本號(hào)和段落號(hào)和內(nèi)容 ? 工作環(huán)境 ? 類(lèi)似流程圖的草稿 ? 審核活動(dòng) 現(xiàn)場(chǎng) 審核過(guò)程 首次會(huì)議 審核后續(xù) 活動(dòng)的實(shí)施 審 核 中 進(jìn) 行 溝 通 收集和驗(yàn)證信息 形成審核發(fā)現(xiàn) 準(zhǔn)備審核結(jié)論 末次會(huì)議 編制、批準(zhǔn)和分發(fā)審核報(bào)告 審核的完成 ?審核組長(zhǎng)主持 ?通常控制在半小時(shí)左右 ?審核組全體 、 受審核方代表參加 ?記錄首次會(huì)議的相關(guān)信息 首次會(huì)議 ? 簽到 ? 人員介紹 ? 確認(rèn)審核目的 、 準(zhǔn)則和范圍 ? 確認(rèn)審核計(jì)劃 ? 說(shuō)明審核的原則和方法 ? 明確現(xiàn)場(chǎng)審核的限制條件和安全事項(xiàng) ? 介紹審核的程序規(guī)定 ? 明確陪同人員 ? 確認(rèn)審核所需資源和設(shè)施 ? 征詢(xún)受審核方意見(jiàn) ? 請(qǐng)受審核方領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言 主要內(nèi)容和 程序 不符合 (不合格 ):沒(méi)有滿(mǎn)足要求 不符合項(xiàng)報(bào)告 發(fā)現(xiàn)區(qū)域 (Where) 發(fā)生的時(shí)間 (When) 不符合的事實(shí)、結(jié)果 (What) 誰(shuí)說(shuō)的或是誰(shuí)做的 (Who) 程度描述 (How) 審核準(zhǔn)則（ Why） 不符合項(xiàng)報(bào)告的要素 公司 0308《 不合格品控制程序 》 第 6條規(guī)定：返工和返修的不合格品應(yīng)由檢驗(yàn)科按檢驗(yàn)規(guī)程重新進(jìn)行檢驗(yàn) 。 在檢驗(yàn)科審核時(shí)發(fā)現(xiàn) ， 三臺(tái)編號(hào)為 0100 0100 01004的 10KV變壓器于 2023年 8月 22日在做耐壓試驗(yàn)時(shí) ， 輸入線圈被擊穿 ， 檢驗(yàn)員換上新線圈后 ， 未按檢驗(yàn)規(guī)程重新檢驗(yàn) ， 即傳送到下道工序 。 以上事實(shí)不符合 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)第 “ 應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證 ， 以證實(shí)符合要求 ” 的規(guī)定 . 不符合項(xiàng)種類(lèi)：一般 不符合項(xiàng)報(bào)告示例 目的：報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論 。 時(shí)機(jī)：通常在有關(guān)審核的全部調(diào)查和討論工作完成后召開(kāi) 末次會(huì)議 ? 簽到 ? 感謝合作與幫助 ? 重申審核的目的 、 準(zhǔn)則和范圍 ? 重申審核是抽樣調(diào)查活動(dòng) ? 肯定受審核方的優(yōu)點(diǎn)和成績(jī) ? 報(bào)告不符合項(xiàng) ? 報(bào)告審核結(jié)論 ? 解決對(duì)審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論的分歧 ? 請(qǐng)受審核方確認(rèn) ? 通報(bào)管理規(guī)定 ? 商定未盡事宜 ? 請(qǐng)受審核方代表發(fā)言 末次會(huì)議內(nèi)容和程序 內(nèi)容： ?識(shí)別標(biāo)志 ?審核組組長(zhǎng)及成員 ?審核目的 、 范圍 、 準(zhǔn)則 ?審核概述 ?審核發(fā)現(xiàn) ?審核結(jié)論 審核報(bào)告 謝 謝！
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