【導(dǎo)讀】ISO14001/OHS18001管理體系運(yùn)行檢查表。檢查單位：體系：□E□O編號(hào)：EO/PG213/01. 評(píng)審行為符合適用法律條款數(shù)綠化率％單位檢修委托單數(shù)。新獲取法律數(shù)量環(huán)保占總投資百分比％報(bào)廢設(shè)備臺(tái)數(shù)。安全法律數(shù)量勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)個(gè)數(shù)項(xiàng)目檢修安全措施計(jì)劃確認(rèn)書數(shù)。安全法律數(shù)量主要危害。相關(guān)方培訓(xùn)人次勞動(dòng)衛(wèi)生設(shè)施臺(tái)套數(shù)特種設(shè)備監(jiān)測(cè)合格臺(tái)數(shù)。環(huán)境目標(biāo)按期完成項(xiàng)目數(shù)崗位員工培訓(xùn)人數(shù)特種設(shè)備不符合整改通知單份數(shù)。安全目標(biāo)實(shí)施前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量問題糾正并驗(yàn)證個(gè)數(shù)安全閥更換臺(tái)數(shù)。巡檢查出問題次數(shù)壓力容器發(fā)生爆炸事故次數(shù)。工程主要污染因子設(shè)備標(biāo)識(shí)牌數(shù)增容管道米數(shù)。重大污染事故造成經(jīng)濟(jì)損失額。檢查出爆炸品處置次數(shù)隔音室間數(shù)交通事故發(fā)生次數(shù)。對(duì)供方罰款金額數(shù)交通事故損失金額。執(zhí)行采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢查次數(shù)公司廠界噪聲符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。交通違章處罰金額。原然料檢驗(yàn)不合格次數(shù)消聲設(shè)施維修次數(shù)交通安全檢查次數(shù)。計(jì)量器具外購(gòu)計(jì)劃數(shù)新上消聲器臺(tái)數(shù)公司內(nèi)物

　　

【正文】 培訓(xùn)均可） 獲取率 新員工、調(diào)換工種人員數(shù) 特殊工種操作證獲取數(shù) 其中：簽訂師徒合同數(shù) 對(duì)進(jìn)入作業(yè)區(qū)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)人數(shù) 獲取率 師徒合同簽訂率 復(fù)審率 EO/PG206.02 單位人數(shù) 對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)率 其中：電工操作證數(shù) 專（兼）職安全員數(shù) 轉(zhuǎn)、復(fù)崗人員培訓(xùn)人數(shù) 11 ISO14001/OHS18001 管理體系運(yùn)行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號(hào)： EO/PG213/01 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 培訓(xùn)、意識(shí)與能力管理程序 EO/PG207 轉(zhuǎn)、復(fù)崗人員培訓(xùn)率 事故、事件調(diào)查處理管理程序 EO/PG214 .02 死亡人數(shù) 工亡遺屬撫恤管理程序 O/PG211 .01 接待處理工亡遺屬待遇來(lái)訪和意見次數(shù) 轉(zhuǎn)、復(fù)崗人員培訓(xùn)合格率 財(cái)產(chǎn)損失金額 特殊工種培訓(xùn)人 數(shù) 其中：死亡事故次數(shù) 落實(shí)工亡職工未成年子女享受就業(yè)政策人數(shù) 特殊工種員工培訓(xùn)率 死亡人數(shù) 特殊工種培訓(xùn)合格率 財(cái)產(chǎn)損失金額 落實(shí)工亡職工成年子女享受就業(yè)政策人數(shù) 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)次數(shù) 其中：職業(yè)病發(fā)現(xiàn)次數(shù) 效果評(píng)價(jià)后提出改進(jìn)措施條數(shù) 職業(yè)病新增人數(shù) 不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序 EO/PG214 .01 不符合發(fā)現(xiàn)項(xiàng)數(shù) 其中：環(huán)境事故次數(shù) *28 其中：外審不符合項(xiàng)數(shù) 財(cái)產(chǎn)損失 金額 內(nèi)審不符合項(xiàng)數(shù) 其中：險(xiǎn)肇事故發(fā)生次數(shù) 關(guān)鍵特性測(cè)量不符合項(xiàng)數(shù) 其中：無(wú)死亡事故發(fā)生次數(shù) 隱患整改通知單傳遞不符合項(xiàng)數(shù) 財(cái)產(chǎn)損失金額 通報(bào)傳遞不符合項(xiàng)數(shù) 事故查處做好四不放過(guò)次數(shù) 涉及風(fēng)險(xiǎn)不符合，在實(shí)施糾正與預(yù)防措施前評(píng)價(jià)項(xiàng)數(shù) 其中：事故原因查清楚次數(shù) 事故責(zé)任者得到嚴(yán)肅處理次數(shù) 不符合關(guān)閉項(xiàng)數(shù) 廣大員工得到教育次數(shù) 其中：外審不符 合項(xiàng)數(shù) 員工受到教育人數(shù) 內(nèi)審不符合項(xiàng)數(shù) 防范措施得到落實(shí)次數(shù) 關(guān)鍵特性測(cè)量不符合項(xiàng)數(shù) 糾正與防范措施實(shí)施前評(píng)價(jià)次數(shù) 隱患整改通知單傳遞不符合項(xiàng)數(shù) 職業(yè)病患者崗位調(diào)整人數(shù) 通報(bào)傳遞不符合項(xiàng)數(shù) 工會(huì)查職業(yè)病患者待遇合法人數(shù) 不符合關(guān)閉投入資金 工會(huì)檢查職業(yè)病患者待遇不合法人數(shù) 不符合糾正與預(yù)防措施制定員工代表是否參加 工會(huì)維護(hù)職業(yè)病患者獲得合法權(quán)益 人數(shù) 事故、事件調(diào)查處理管理程序EO/PG214 .02 事故發(fā)生次數(shù) 其中：特大死亡事故次數(shù) 工亡遺屬撫恤管理程序 O/PG211 .01 一次性工亡補(bǔ)助金金額喪葬補(bǔ)助金金額 死亡人數(shù) 財(cái)產(chǎn)損失金額 供養(yǎng)親屬撫恤金金額 其中：重大死亡事故次數(shù) 12 ISO14001/OHS18001 管理體系內(nèi)審檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號(hào)： EO/PG213/01 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 信息交流管理程序 EO/1 外部重大信息接收件數(shù) 協(xié)商管理程序 EO/PG208.02 相關(guān)方合理要求問題解決數(shù) 記錄管理程序 EO/PG215 單位運(yùn)行需要 填寫的記錄份數(shù) *3` 外部重大信息處理件數(shù) 安全 /環(huán)境合理化建議件數(shù) 銷毀記錄次數(shù) 其中環(huán)境外部重大收件數(shù) 合理化建議落實(shí)件數(shù) 填寫銷毀記錄表次數(shù) 環(huán)境重大外部信息處理件數(shù) 安全 /環(huán)境合理化建議獲獎(jiǎng)件數(shù) 未填寫銷毀記錄表次數(shù) 其中安全重大外部信息接收件數(shù) 因合理化建議獲得效益 *2` 安全重大外部信息處理件數(shù) 文件與資料管理程序 EO/PG210 體系文件收到個(gè)數(shù) 記錄更改是否正確 工會(huì)接受信息數(shù) 體系文件下發(fā)人數(shù) 工會(huì)接受信息處理數(shù) 體系文件回收銷毀個(gè)數(shù) 內(nèi)部信息交流件數(shù) 體系文件評(píng)審個(gè)數(shù) 其中：會(huì)議交流件數(shù) 信息交流單交流件數(shù) 文本交流件數(shù) *1` 體系文件修改個(gè)數(shù) 體系文件復(fù)印申請(qǐng)張數(shù) EO/PG109 執(zhí)行程序文件個(gè)數(shù) 信息返遺件數(shù) 執(zhí)行補(bǔ)充文件個(gè)數(shù) 涉及問題的信息處理件數(shù) 執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書個(gè)數(shù) 安委會(huì)交流信息件數(shù) 安委會(huì)信息落實(shí)件數(shù) 安全會(huì)議信息交流件數(shù) 安全會(huì)議信息落實(shí)件數(shù) 環(huán)保會(huì)議信息交流件數(shù) 環(huán)保會(huì)議信息落實(shí)件數(shù) 交通會(huì)議信息交流件數(shù) 交通會(huì)議信息落實(shí)件數(shù) 員工代表參與安全事務(wù)商討次數(shù) 員工代表參與職業(yè)健康安全體系討論次數(shù) 協(xié)商次數(shù) 社 區(qū)抱怨次數(shù) 社區(qū)抱怨問題解決數(shù) 相關(guān)方合理要求次數(shù) 13 檢查表注解： *1 適用法律包括：法律、法規(guī)、其他要求。 *2 法律條款數(shù)：一部法律由多條條款組成。 *3 設(shè)備責(zé)任者數(shù)應(yīng)列清單 *4 單位辦公場(chǎng)所數(shù)指：每一房間為一個(gè)辦公場(chǎng)所，包括班組休息室。 *5 單位作業(yè)場(chǎng)所數(shù)指：每一獨(dú)立的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)為一個(gè)作業(yè)場(chǎng)所，如煉鋼廠房、渣跨廠房、軋鋼加熱爐均為一個(gè)獨(dú)立的作業(yè)場(chǎng)所。 *6 符合現(xiàn)場(chǎng)管理要求數(shù)：符合現(xiàn)場(chǎng)管理包括，空氣質(zhì)量、噪聲、照明、溫度、通道、作業(yè)空間、設(shè) 備設(shè)施布局和定置管理；是否管理符合由企劃或安環(huán)部認(rèn)定。 *7 由物資公司 /安鋼物流中心填寫，危險(xiǎn)廢棄物處置方需環(huán)保局認(rèn)可的資質(zhì)證，物資公司 /安鋼物流中心需保留復(fù)印件。 *8 單位辦公場(chǎng)所數(shù)指：每一房間為一個(gè)辦公場(chǎng)所，包括班組休息室。 *9 單位作業(yè)場(chǎng)所數(shù)指：每一獨(dú)立的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)為一個(gè)作業(yè)場(chǎng)所，如煉鋼廠房、渣跨廠房、軋鋼加熱爐均為一個(gè)獨(dú)立的作業(yè)場(chǎng)所。 *10 辦公場(chǎng)所噪聲標(biāo)準(zhǔn)值小于 85 dB(A) *11 作業(yè)場(chǎng)所噪聲標(biāo)準(zhǔn)值見下表 工作地點(diǎn)噪聲聲級(jí)的衛(wèi)生限值 *12 廠界噪聲值為離圍墻 1 米處，沿圍墻每隔 10 米測(cè) 1 點(diǎn)。 *13 須記錄運(yùn)輸危險(xiǎn)物品車牌號(hào)、應(yīng)保留運(yùn)輸單位的運(yùn)輸危險(xiǎn)物品許可證、押運(yùn)證和司機(jī)上崗證的復(fù)印件。 *14 水污染因子監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)率 =監(jiān)測(cè)的水污染因子達(dá)標(biāo)個(gè)數(shù)之和 /監(jiān)測(cè)的水污染因子總數(shù)，有幾項(xiàng)污染因子就應(yīng)填寫幾項(xiàng)達(dá)標(biāo)率。 *15 大氣污染因子監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)率 =監(jiān)測(cè)的大氣污染因子達(dá)標(biāo)個(gè)數(shù)之和 /監(jiān)測(cè)的大氣污染因子總數(shù)。 *16 廢有色金屬回收量由物資公司 /安鋼物 流中心填寫。 *17 由各單位填寫。 *18 由物資公司 /安鋼物流中心填寫，危險(xiǎn)廢棄物處置方需環(huán)保局認(rèn)可的資質(zhì)證，物資公司 /安鋼物流中心需保留復(fù)印件。 *19 廢鋼鐵類包括：含廢棄設(shè)備、維修廢鋼鐵，由維修廠 /安鋼維修中心填寫。 *20 煉鋼污泥、連鑄氧化鐵皮回收使用量及收使用率由煉鋼廠 /安鋼煉鋼部填寫。 *21 軋鋼氧化鐵皮回收使用量及率由軋鋼廠 /安鋼軋鋼部填寫。 *22 由煉鐵廠 /安鋼煉鐵部填寫。 *23 原料廠填寫。 *24 特殊高處作業(yè)指：強(qiáng)風(fēng)、異溫、雨天、霧天、夜間、帶電、懸空和搶救高處作業(yè)。 *25 有害氣體指： CO、 H2S、 O SO N氬氣、乙炔氣、液化氣等。 *26 其他壓力容器指：氧氣瓶、乙炔瓶、液化瓶和其他壓力瓶。 *27 氧氣及相關(guān)氣體制造和輸送系統(tǒng)安全性監(jiān)測(cè)是指有資質(zhì)的法定監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行的監(jiān)測(cè)。 *28 環(huán)境事故指：由環(huán)保局確認(rèn)的。 內(nèi)審檢查表注解： *1`文本交流件數(shù)指：會(huì)議記要、整改能知單、各類通報(bào)、各類通知、快報(bào)以及其他；安全、環(huán)保、交通會(huì)議指各單位 /部門主持召開的有關(guān)會(huì)議。 *2`效益：可拆算金額；也可消除、降低、控制風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響。 *3`單位運(yùn)行需要填寫的記錄份數(shù)指：記錄清單上的個(gè)數(shù)。 日接觸噪聲時(shí)間 (h) 衛(wèi)生限值 [dB(A)] 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 85 88 91 94 97 100 103 最高不得超過(guò) 115[dB(A)]