【導(dǎo)讀】為了成功地領(lǐng)導(dǎo)和運作一個組織，需要采用一種系統(tǒng)和透明的方式進行管理。對所有相關(guān)方的需求，實施并保持持續(xù)改進其業(yè)績的管理體系，可使組織獲得成功。質(zhì)量管理是組織各項管理的內(nèi)容之一。爭取超越顧客期望。⑤建立信任，消除憂慮；⑥為員工提供所需的資源、培訓(xùn)，并賦予其職責(zé)范圍內(nèi)的自主權(quán)；⑦鼓舞和激勵員工并承認(rèn)員工的貢獻。②識別影響員工積極性充分發(fā)揮的障礙；③要讓員工自主處理問題并承擔(dān)責(zé)任；④根據(jù)每個人應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)評估其業(yè)績；特別是這些過程之間的相互作用稱為“過程方法”。③了解并測定主要活動的能力；④明確在組織內(nèi)務(wù)職能內(nèi)部和職能之間對這些主要活動的接口；⑥評估風(fēng)險以及對顧客、供方和其他相關(guān)方產(chǎn)生的后果和影響。③根據(jù)事實分析，加上經(jīng)驗與直覺判斷，作出決策并采取錯施。③產(chǎn)品要求由顧客規(guī)定或由組織通過預(yù)測顧客的要求規(guī)定，或由法規(guī)規(guī)定；⑦確定糾正或預(yù)防措施；③確保過程適宜，以滿足顧客要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

　　

【正文】 序適用于對組織內(nèi)部處理的各階段產(chǎn)品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 ③術(shù)語 ●重大不合格品； ●一般不合格品； ●輕微不合格品。 ④ 職責(zé) ●明確負責(zé)對組織內(nèi)部各階段不合格品進行識別、記錄、隔離以及進行評審和讓步處置的部門及人員的職責(zé)和權(quán)限； ●明確負責(zé)對交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進行評審和處置的部門及人員的職責(zé)和權(quán)限 。 ⑤工作程序 ●不合格品的分類； ●分別規(guī)定各階段所產(chǎn)生的不合格品如何進行識別、記錄、有效隔離； 中國最大管理資源中心 第 23 頁 共 27 頁 ●發(fā)生不合格品后如何通知有關(guān)部門； ●不同類別的不合格品分別由誰組織評審，哪些部門及人員參加如何評審； ●如何依據(jù)評審結(jié)果對不合格品進行處置； ●對不合格品的處置方法有哪些； ●對糾正后的產(chǎn)品如何進行再驗證； ●如何實施讓步處理、如何與顧客或相關(guān)機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)； ●對拒收的采購產(chǎn)品如何與供方進行聯(lián)絡(luò)； ●對交付和開始使用的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格后，如何采取措施； ●對各項 質(zhì)量記錄的填寫、傳遞和保管作出具體規(guī)定。 ⑥相關(guān)及支持性文件 (略 ) ⑦術(shù)語 ●不合格品報告； ●不合格品評審記錄； ●不合格品處置單 ●讓步處理聯(lián)絡(luò)表； ●降級、報廢申請表等 4．糾正措施控制程序 ●對糾正措施的制定和實施進行有效的控制； ●消除產(chǎn)生問題的實際原因，防止再次發(fā)生不合格。 ②范圍 ●本程序規(guī)定了采取糾正措施的步驟和方法； ●本程序適用于針對不合格品和不合格項的糾正措施的制定和實施。 ③術(shù)語 ●糾正措施等。 ④職責(zé) ●規(guī)定負責(zé)不合格原因調(diào)查與評審的部門及人 員的職責(zé)； ●規(guī)定制定糾正措施的部門及人員的職責(zé)； 中國最大管理資源中心 第 24 頁 共 27 頁 ●明確批準(zhǔn)糾正措施的部門及人員的職責(zé)； ●明確實施糾正措施的部門及人員的職責(zé)； ●規(guī)定負責(zé)對糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤驗證的部門及人員的職責(zé)。 ⑤工作程序 ●明確應(yīng)收集哪質(zhì)量信息和資料，由誰收集 (通常應(yīng)收集不合格品報告、內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核不合格報告、管理評審報告、質(zhì)量分析會記錄、顧客申述報告等 )； ●規(guī)定如何識別、評審不合格； ●規(guī)定如何確定不合格的原因，如使用哪些統(tǒng)計技術(shù)； ●由哪一部門或人員評價糾正措施的需求； ●由誰確定并實施相 應(yīng)的糾正措施； ●糾正措施的實施情況及其效果由誰如何進行跟蹤驗證； ●由誰評審糾正措施的有效性； ●每對各項質(zhì)量記錄的填寫、傳遞和保管作出具體規(guī)定。 ⑥相關(guān)及支持性文件 ●管理評審程序； ●不合格品控制程序； ●內(nèi)部審核控制程序； ●文件控制程序； ●記錄控制程序等。 ⑦記錄表格 ●質(zhì)量信息評審分析表 ●糾正措施記錄表。 5．預(yù)防措施控制程序 ①目的 ●對預(yù)防措施識別、制定和實施進行有效的控制； ●消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格。 ②范圍 中國最大管理資源中心 第 25 頁 共 27 頁 ●本程序規(guī)定了采取預(yù)防措施的步驟和方法； ●本程序適用于產(chǎn)品 質(zhì)量形成的全過程中，預(yù)防措施的制定和實施。 ③術(shù)語 ●預(yù)防措施等。 ④職責(zé) ●規(guī)定負責(zé)潛在不合格原因調(diào)查與分析的部門及人員的職責(zé)； ●規(guī)定提出預(yù)防措施計劃的部門及人員的職責(zé)； ●明確批準(zhǔn)預(yù)防措施計劃的部門及人員的職責(zé)； ●明確制定并實施預(yù)防措施的部門及人員的職責(zé)； ●規(guī)定負責(zé)對預(yù)防措施的實施情況及其效果進行跟蹤驗證的部門及人員的職責(zé)。 ⑤工作程序 ●明確應(yīng)收集哪些質(zhì)量信息和資料，由誰收集 (通常應(yīng)收集并分析有關(guān)的過程控制記錄、管理評審記錄、服務(wù)報告和顧客意見、質(zhì)量分析會記錄、員工的合理化建議等 ) ●明確由誰對 所收集到的質(zhì)量信息進行評價分析，以確保潛在的不合格及其原因； ●在原因分析過程中，使用哪些統(tǒng)計技術(shù)； ●評審防止不合格發(fā)生的措施需求； ●明確制定并實施相應(yīng)的預(yù)防措施的責(zé)任部門； ●規(guī)定如何對預(yù)防措施的實施情況及其效果進行跟蹤驗證； ●明確由哪些部門或人如何評價預(yù)防措施的有效性； ●對各項質(zhì)量記錄的填寫、傳遞和保管作出具體規(guī)定。 ⑥相關(guān)及支持性文件 ●文件控制程序； ●記錄控制程序； ●內(nèi)部審核控制程序等。 ⑦記錄表格 中國最大管理資源中心 第 26 頁 共 27 頁 ●質(zhì)量信息匯總分析表； ●預(yù)防措施計劃； ●預(yù)防措施報告等。 6．內(nèi)部審核控制 ①目的 ●確保質(zhì)量管理體系符合 GB／ T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本組織的要求； ●確保質(zhì)量管理體系得到有效地實施和保持； ●確保質(zhì)量管理體系滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要。 ②范圍 ●本程序規(guī)定了內(nèi)部審核實施的步驟方法； ●本程序適用于對組織內(nèi)部審核進行控制； ③術(shù)語 ●內(nèi)部審核等。 ④職責(zé) ●明確管理者代表的職責(zé) (通常包括批準(zhǔn)審核計劃、任命審核組長并指派審核員、批準(zhǔn)糾正措施、批準(zhǔn)審核報告等 )； ●明確質(zhì)量管理部門的職責(zé)； ●明確審核組長的職責(zé)； ●明確審核員的職責(zé)； ●各受審部門負責(zé)人的職責(zé)。 ⑤工作程序 ●明確 內(nèi)部審核范圍、頻次； ●明確審核準(zhǔn)則； ●明確審核方案的策劃和審批要求； ●明確審核方案的主要內(nèi)容； ●明確審核員的資格條件及要求； ●如何任命審核組長、成立審核組； 中國最大管理資源中心 第 27 頁 共 27 頁 ●如何進行任務(wù)分工； ●明確編寫檢查表的原則、內(nèi)容格式及有關(guān)要求； ●首次會議由誰主持、哪些部門或人員參加、對會議內(nèi)容和記錄有何要求； ●如何實施現(xiàn)場檢查、采用何種方法檢查； ●現(xiàn)場檢查汜錄及不合格報告的內(nèi)容與填寫要求； ●如何召開審核組會議； ●如何對審核情況進行匯總分析； ●末次會議由誰主持、哪些部門或人員參加、對會議記錄和內(nèi)容有何要求； ●審核報告由誰組織編寫、誰審批； ●明確審核報告的內(nèi)容； ●規(guī)定審核報告的發(fā)放范圍和通常的發(fā)布日期； ●對糾正措施的實施情況及其效果如何進行跟蹤和驗證； ●對各項質(zhì)量記錄的填寫、傳遞和保管作出具體規(guī)定。 ⑥相關(guān)及支持性文件 ● GB／ T29011 一 20xx 質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南 ●糾正措施控制程序； ●記錄控制程序等。 ⑦記錄表格 ●內(nèi)部審核方案； ●檢查表； ●不合格報告； ●內(nèi)部審核報告。