【導讀】為了成功地領導和運作一個組織，需要采用一種系統(tǒng)和透明的方式進行管理。對所有相關方的需求，實施并保持持續(xù)改進其業(yè)績的管理體系，可使組織獲得成功。質量管理是組織各項管理的內容之一。爭取超越顧客期望。⑤建立信任，消除憂慮；⑥為員工提供所需的資源、培訓，并賦予其職責范圍內的自主權；⑦鼓舞和激勵員工并承認員工的貢獻。②識別影響員工積極性充分發(fā)揮的障礙；③要讓員工自主處理問題并承擔責任；④根據(jù)每個人應承擔的任務評估其業(yè)績；特別是這些過程之間的相互作用稱為“過程方法”。③了解并測定主要活動的能力；④明確在組織內務職能內部和職能之間對這些主要活動的接口；⑥評估風險以及對顧客、供方和其他相關方產(chǎn)生的后果和影響。③根據(jù)事實分析，加上經(jīng)驗與直覺判斷，作出決策并采取錯施。③產(chǎn)品要求由顧客規(guī)定或由組織通過預測顧客的要求規(guī)定，或由法規(guī)規(guī)定；⑦確定糾正或預防措施；③確保過程適宜，以滿足顧客要求并實現(xiàn)質量目標；

　　

【正文】 序適用于對組織內部處理的各階段產(chǎn)品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 ③術語 ●重大不合格品； ●一般不合格品； ●輕微不合格品。 ④ 職責 ●明確負責對組織內部各階段不合格品進行識別、記錄、隔離以及進行評審和讓步處置的部門及人員的職責和權限； ●明確負責對交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進行評審和處置的部門及人員的職責和權限 。 ⑤工作程序 ●不合格品的分類； ●分別規(guī)定各階段所產(chǎn)生的不合格品如何進行識別、記錄、有效隔離； 中國最大管理資源中心 第 23 頁 共 27 頁 ●發(fā)生不合格品后如何通知有關部門； ●不同類別的不合格品分別由誰組織評審，哪些部門及人員參加如何評審； ●如何依據(jù)評審結果對不合格品進行處置； ●對不合格品的處置方法有哪些； ●對糾正后的產(chǎn)品如何進行再驗證； ●如何實施讓步處理、如何與顧客或相關機構進行聯(lián)絡； ●對拒收的采購產(chǎn)品如何與供方進行聯(lián)絡； ●對交付和開始使用的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格后，如何采取措施； ●對各項 質量記錄的填寫、傳遞和保管作出具體規(guī)定。 ⑥相關及支持性文件 (略 ) ⑦術語 ●不合格品報告； ●不合格品評審記錄； ●不合格品處置單 ●讓步處理聯(lián)絡表； ●降級、報廢申請表等 4．糾正措施控制程序 ●對糾正措施的制定和實施進行有效的控制； ●消除產(chǎn)生問題的實際原因，防止再次發(fā)生不合格。 ②范圍 ●本程序規(guī)定了采取糾正措施的步驟和方法； ●本程序適用于針對不合格品和不合格項的糾正措施的制定和實施。 ③術語 ●糾正措施等。 ④職責 ●規(guī)定負責不合格原因調查與評審的部門及人 員的職責； ●規(guī)定制定糾正措施的部門及人員的職責； 中國最大管理資源中心 第 24 頁 共 27 頁 ●明確批準糾正措施的部門及人員的職責； ●明確實施糾正措施的部門及人員的職責； ●規(guī)定負責對糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤驗證的部門及人員的職責。 ⑤工作程序 ●明確應收集哪質量信息和資料，由誰收集 (通常應收集不合格品報告、內、外部質量管理體系審核不合格報告、管理評審報告、質量分析會記錄、顧客申述報告等 )； ●規(guī)定如何識別、評審不合格； ●規(guī)定如何確定不合格的原因，如使用哪些統(tǒng)計技術； ●由哪一部門或人員評價糾正措施的需求； ●由誰確定并實施相 應的糾正措施； ●糾正措施的實施情況及其效果由誰如何進行跟蹤驗證； ●由誰評審糾正措施的有效性； ●每對各項質量記錄的填寫、傳遞和保管作出具體規(guī)定。 ⑥相關及支持性文件 ●管理評審程序； ●不合格品控制程序； ●內部審核控制程序； ●文件控制程序； ●記錄控制程序等。 ⑦記錄表格 ●質量信息評審分析表 ●糾正措施記錄表。 5．預防措施控制程序 ①目的 ●對預防措施識別、制定和實施進行有效的控制； ●消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格。 ②范圍 中國最大管理資源中心 第 25 頁 共 27 頁 ●本程序規(guī)定了采取預防措施的步驟和方法； ●本程序適用于產(chǎn)品 質量形成的全過程中，預防措施的制定和實施。 ③術語 ●預防措施等。 ④職責 ●規(guī)定負責潛在不合格原因調查與分析的部門及人員的職責； ●規(guī)定提出預防措施計劃的部門及人員的職責； ●明確批準預防措施計劃的部門及人員的職責； ●明確制定并實施預防措施的部門及人員的職責； ●規(guī)定負責對預防措施的實施情況及其效果進行跟蹤驗證的部門及人員的職責。 ⑤工作程序 ●明確應收集哪些質量信息和資料，由誰收集 (通常應收集并分析有關的過程控制記錄、管理評審記錄、服務報告和顧客意見、質量分析會記錄、員工的合理化建議等 ) ●明確由誰對 所收集到的質量信息進行評價分析，以確保潛在的不合格及其原因； ●在原因分析過程中，使用哪些統(tǒng)計技術； ●評審防止不合格發(fā)生的措施需求； ●明確制定并實施相應的預防措施的責任部門； ●規(guī)定如何對預防措施的實施情況及其效果進行跟蹤驗證； ●明確由哪些部門或人如何評價預防措施的有效性； ●對各項質量記錄的填寫、傳遞和保管作出具體規(guī)定。 ⑥相關及支持性文件 ●文件控制程序； ●記錄控制程序； ●內部審核控制程序等。 ⑦記錄表格 中國最大管理資源中心 第 26 頁 共 27 頁 ●質量信息匯總分析表； ●預防措施計劃； ●預防措施報告等。 6．內部審核控制 ①目的 ●確保質量管理體系符合 GB／ T19001 標準的要求以及本組織的要求； ●確保質量管理體系得到有效地實施和保持； ●確保質量管理體系滿足實現(xiàn)質量方針和質量目標的需要。 ②范圍 ●本程序規(guī)定了內部審核實施的步驟方法； ●本程序適用于對組織內部審核進行控制； ③術語 ●內部審核等。 ④職責 ●明確管理者代表的職責 (通常包括批準審核計劃、任命審核組長并指派審核員、批準糾正措施、批準審核報告等 )； ●明確質量管理部門的職責； ●明確審核組長的職責； ●明確審核員的職責； ●各受審部門負責人的職責。 ⑤工作程序 ●明確 內部審核范圍、頻次； ●明確審核準則； ●明確審核方案的策劃和審批要求； ●明確審核方案的主要內容； ●明確審核員的資格條件及要求； ●如何任命審核組長、成立審核組； 中國最大管理資源中心 第 27 頁 共 27 頁 ●如何進行任務分工； ●明確編寫檢查表的原則、內容格式及有關要求； ●首次會議由誰主持、哪些部門或人員參加、對會議內容和記錄有何要求； ●如何實施現(xiàn)場檢查、采用何種方法檢查； ●現(xiàn)場檢查汜錄及不合格報告的內容與填寫要求； ●如何召開審核組會議； ●如何對審核情況進行匯總分析； ●末次會議由誰主持、哪些部門或人員參加、對會議記錄和內容有何要求； ●審核報告由誰組織編寫、誰審批； ●明確審核報告的內容； ●規(guī)定審核報告的發(fā)放范圍和通常的發(fā)布日期； ●對糾正措施的實施情況及其效果如何進行跟蹤和驗證； ●對各項質量記錄的填寫、傳遞和保管作出具體規(guī)定。 ⑥相關及支持性文件 ● GB／ T29011 一 20xx 質量和環(huán)境管理體系審核指南 ●糾正措施控制程序； ●記錄控制程序等。 ⑦記錄表格 ●內部審核方案； ●檢查表； ●不合格報告； ●內部審核報告。