6效能監(jiān)察調(diào)研報告-資料下載頁
2024-09-25 07:39本頁面
【正文】 劃、入庫單轉(zhuǎn)材料會計審核，材料會計填寫《結(jié)算單》經(jīng)領(lǐng)導審批后轉(zhuǎn)財務部入賬。 出庫程序。使用部門依據(jù)經(jīng)審核后的采購計劃到庫管員處填寫《出庫單》，經(jīng)本部門、設備部、財務部相關(guān)人員審核后辦理出庫手續(xù)，降低備品備件的噸焦消耗量。庫房進行程序化管理，嚴格控制出入庫及庫存量的變化，對車間領(lǐng)用物資的用途要從嚴把關(guān)，嚴禁冒領(lǐng)、亂領(lǐng)，對領(lǐng)用物料的部門進行物資消耗考核。 三、安裝工程的施工管理 安裝施工管理按照公司規(guī)定先立項審批，然后進行造價審核，材料審核，施工方案審批，再進行安全培訓，辦理開工報告后方可進行施工。施工完成后，組織質(zhì)檢部門（工程監(jiān)理）、使用部門進行驗收，合格后出具竣工驗收報告書。 2011年月日 第五篇：效能監(jiān)察報告鑫珠春公司內(nèi)部市場化自查報告 按照焦煤紀發(fā)字【2011】 8號“關(guān)于對內(nèi)部市場化管理進行效能監(jiān)察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動，組織相關(guān)人員對鑫珠春內(nèi)部市場化工作進行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、完成的工作 按照《河南煤業(yè)化工集團2011年內(nèi)部市場化項目建設實施意見》結(jié)合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內(nèi)部市場化項目管理辦法》，成立了以張長明、余榮強為領(lǐng)導的領(lǐng)導小組，確定了市場化工作的指導思想，明確了2011年的工作目標，劃分了各成員的職責，為市場化工作的順利推進奠定了組織保障。 目前，鑫珠春公司共有13個基層區(qū)隊和所有機關(guān)科室進入了市場化運行，市場覆蓋面到100%，且各單位運行體系完善，制度健全，運行機制規(guī)范合理。 為了保證鑫珠春公司2011年市場化運行目標的順利實現(xiàn)，確立了15項重點建設項目，明確了項目建設內(nèi)容、目標、責任人和時間進度，制訂了相應的保障措施，確保建設項目按期完成。 制訂了2011年內(nèi)部市場化考核辦法，并每月按照考評標準對各基層單位進行考評，按照考評結(jié)果嚴格兌現(xiàn)獎罰，同時對考評結(jié)果進行公示，利用“展示臺”和“加油站”的特殊作用，鼓勵先進鞭策后進，大大加快了內(nèi)部市場化建設進程。 嚴格按照標桿礦井要求的內(nèi)容運行，完善了基礎管理資料，特別是三大標準和流程的修訂，加強了區(qū)隊的基礎管理；建立了覆蓋方方面面的定 額價格體系，保證了市場結(jié)算核算的正常運行；完成了各級市場主體的構(gòu)建，實現(xiàn)了四級主體三級核算；建立了各類專業(yè)市場，市場之間相互協(xié)作，規(guī)范運行。 針對2010年項目驗收中，驗收組提出的問題，我們歸納整理了9條，并針對存在的問題制定了整改措施，明確了整改責任人和整改期限，對相關(guān)問題及時進行整改。 二、存在的問題及整改措施 鑫珠春公司內(nèi)部市場化工作存在的問題： 內(nèi)部市場化信息系統(tǒng)存在缺陷，由于系統(tǒng)開發(fā)的原因，目前系統(tǒng)中定額應用不能自動結(jié)算，班組核算不能通過系統(tǒng)自動結(jié)算。針對這一問題，我們已經(jīng)與開發(fā)商結(jié)合，正在對系統(tǒng)進行升級開發(fā)，爭取彌補缺陷。 缺少一項河南煤化集團認可的內(nèi)部市場化管理創(chuàng)新，由于去年上報河南煤化的管理創(chuàng)新不被認可為市場化方面的管理創(chuàng)新，今年的管理創(chuàng)新工作還沒有開始評審，造成了缺項。目前已組織了市場化方面的管理創(chuàng)新5項，積極申報評審。 各專業(yè)市場的運行不同程度存在問題，主要體現(xiàn)在制度需要進一步完善，各類指標需要進一步細化，考核機制需進一步落實。目前幾大專業(yè)市場已列入公司重點項目建設中，近期內(nèi)有望完善運行體系。 資料的總結(jié)提煉工作尚需進一步加強，經(jīng)濟運行分析、經(jīng)濟技術(shù)檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績，但是對定量、投入產(chǎn)出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強基礎數(shù)據(jù)的收集和整理，用實際發(fā)生的數(shù)量進行比較，形成實物量的分析。通過培訓學習，提升工作人 員的綜合素質(zhì)，提高文字表達能力。 第16頁 共16
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