〈海爾冷柜事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境管理程序文件全套〉(33個文件)24內(nèi)部審核-資料下載頁
2025-07-13 15:04本頁面
【導讀】境管理體系中存在的問題，使事業(yè)部的質(zhì)量管理和環(huán)境保護能力水平不斷提高。負責審核年度內(nèi)部審核計劃和審核報告，并向最高管理者匯報。負責選定和任命審核組長和審核員。負責組織SBU辦編寫年度審核報告，作為輸入管理評審的信息。負責編制審核報告，并報送管理者代表。按審核計劃和審核分工要求編制審核檢查記錄表。在受審核部門資料需要保密時，要遵守保密制度。將審核范圍、內(nèi)容通知相關人員，指派人員陪同審核人員配合審核工作。根據(jù)審核報告及審核糾偏單，制定和實施對不合格項的糾正措施。由審核組于每年12月制定來年的全年內(nèi)部審核計劃，經(jīng)審批后發(fā)放到位。嚴重不符合標準者報最高管理層另議處理。審核當天或第二天，由審核員根據(jù)審核記錄表記錄的不合格項填寫糾偏單，者代表批準，提交最高管理者，并發(fā)放相關部門。此單兌現(xiàn)問題責任人20元，未落實責任兌現(xiàn)部門負責人20元，逾期兌現(xiàn)部門負責人20元?！醪豢山邮埽侔l(fā)糾偏通知單，編號為：。
【正文】 題說明： 反饋期限： 年 月 日前 糾偏人： 職務： 糾偏日期： 年 月 日 部門處理意見及糾正預防措施： 1. 問題的產(chǎn)生原因： □ 無文件規(guī)定 □ 執(zhí)行有偏差 □ 證據(jù)不足 □ 文件修訂不及時 □ 文件宣貫不到位 □ 質(zhì)量 /環(huán)境意識薄弱 2. 問題責任人糾正預防措施及整改完成期限： 序號 措施類型 措施內(nèi)容 責任人 期限 1 緊急措施 2 過渡措施 3 根治措施 部門主管： 年 月 日 管理者代表閘口意見：□ 通過 □ 未通過 管理者代表： 年 月 日 到期復審結(jié)論：□ 可接受。 □ 不可接受，再發(fā)糾偏通知單，編號為： 。 復審人簽字： 年 月 日
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