〈海爾冷柜事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境管理程序文件全套〉(33個(gè)文件)24內(nèi)部審核-資料下載頁(yè)
2025-07-13 15:04本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】境管理體系中存在的問(wèn)題，使事業(yè)部的質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)能力水平不斷提高。負(fù)責(zé)審核年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核報(bào)告，并向最高管理者匯報(bào)。負(fù)責(zé)選定和任命審核組長(zhǎng)和審核員。負(fù)責(zé)組織SBU辦編寫(xiě)年度審核報(bào)告，作為輸入管理評(píng)審的信息。負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告，并報(bào)送管理者代表。按審核計(jì)劃和審核分工要求編制審核檢查記錄表。在受審核部門(mén)資料需要保密時(shí)，要遵守保密制度。將審核范圍、內(nèi)容通知相關(guān)人員，指派人員陪同審核人員配合審核工作。根據(jù)審核報(bào)告及審核糾偏單，制定和實(shí)施對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施。由審核組于每年12月制定來(lái)年的全年內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)審批后發(fā)放到位。嚴(yán)重不符合標(biāo)準(zhǔn)者報(bào)最高管理層另議處理。審核當(dāng)天或第二天，由審核員根據(jù)審核記錄表記錄的不合格項(xiàng)填寫(xiě)糾偏單，者代表批準(zhǔn)，提交最高管理者，并發(fā)放相關(guān)部門(mén)。此單兌現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任人20元，未落實(shí)責(zé)任兌現(xiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人20元，逾期兌現(xiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人20元?！醪豢山邮埽侔l(fā)糾偏通知單，編號(hào)為：。
【正文】 題說(shuō)明： 反饋期限： 年 月 日前 糾偏人： 職務(wù)： 糾偏日期： 年 月 日 部門(mén)處理意見(jiàn)及糾正預(yù)防措施： 1. 問(wèn)題的產(chǎn)生原因： □ 無(wú)文件規(guī)定 □ 執(zhí)行有偏差 □ 證據(jù)不足 □ 文件修訂不及時(shí) □ 文件宣貫不到位 □ 質(zhì)量 /環(huán)境意識(shí)薄弱 2. 問(wèn)題責(zé)任人糾正預(yù)防措施及整改完成期限： 序號(hào) 措施類(lèi)型 措施內(nèi)容 責(zé)任人 期限 1 緊急措施 2 過(guò)渡措施 3 根治措施 部門(mén)主管： 年 月 日 管理者代表閘口意見(jiàn)：□ 通過(guò) □ 未通過(guò) 管理者代表： 年 月 日 到期復(fù)審結(jié)論：□ 可接受。 □ 不可接受，再發(fā)糾偏通知單，編號(hào)為： 。 復(fù)審人簽字： 年 月 日
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