〈海爾冷柜事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境管理程序文件全套〉(33個文件)24內(nèi)部審核-預覽頁
【正文】 和環(huán)境保護能力水平不斷提高。 管理者代表： 負責審核年度內(nèi)部審核計劃和審核報告，并向最高管理者匯報。 審核組長： 領導內(nèi)部審核員開展審核工作，對審核結(jié)果的準確性負責，有權(quán)對審核結(jié)果做最后決定。在受審核部門資料需要保密時，要遵守保密制度。 制定人： 秦巍巍 審核人： 王宣華 批準人： 韓孝和 武漢海爾冷柜事業(yè)部 質(zhì)量 /環(huán)境 管理程序文件 編號： WHLGA1024 第 2 頁 共 3 頁 第 0 次修改 生效期 ： 4. 工作流程： 5. 程序說明： 年度審核計劃 由審核組于每年 12 月制定來年的全年內(nèi)部審核計劃，經(jīng)審批后發(fā)放到位。計劃外的審核由管理者代表臨時組織實施。 內(nèi)審計劃于審核 5 天前書面通知到受審部門，受審部門如有異議，應在審核前 1 天通知審核組。 激勵： 對部門或個人在相關(guān)活動中有創(chuàng)新表現(xiàn)、推進 SBU 工作有效，能夠持續(xù)提高體系運行，可給予 +20 元獎勵，個別突出的可傳遞到相關(guān)部門作為年度先進個人、海爾獎、希望獎的提名；對體系運行不暢的或個人視情況下達口頭糾偏 不能執(zhí)行則下達書面糾偏，糾偏單每次 20 元。 審核員在當月月末之前編制體系內(nèi)部審核報告，經(jīng)部門負責人審核，報管理者代表批準，提交最高管理者，并發(fā)放相關(guān)部門。此單兌現(xiàn)問題責任人 20 元，未落實責任兌現(xiàn)部門負責人 20 元，逾期兌現(xiàn)部門負責人 20
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