〈海爾冷柜事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境管理程序文件全套〉(33個(gè)文件)24內(nèi)部審核(編輯修改稿)
2025-08-18 15:04 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 受審部門如有異議，應(yīng)在審核前 1 天通知審核組。 制定程序 授權(quán) 制定審核計(jì)劃 實(shí)施審核 報(bào)告與反饋 跟蹤糾偏 質(zhì)量改進(jìn) 武漢海爾冷柜事業(yè)部 質(zhì)量 /環(huán)境管理程序文件 編號(hào)： WHLGA1024 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 0 次修改 生效期： 審核的實(shí)施： 審核開始時(shí)，審核員應(yīng)向受審部門簡(jiǎn)要說(shuō)明本次審核的目的和范圍，審核采用的方法、程序和依據(jù)，并確定配合人員。 審核的具體內(nèi)容無(wú)特殊情況要 按審核記錄表進(jìn)行，審核的手段包括：與相關(guān)人員交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)。 審核員應(yīng)在審核記錄表上記錄審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，并當(dāng)場(chǎng)讓受審核部門負(fù)責(zé)人或接待人員簽字確認(rèn)；審核員在審核完畢后，應(yīng)向受審核部門負(fù)責(zé)人做一次口頭報(bào)告，提出相應(yīng)建議。 激勵(lì)： 對(duì)部門或個(gè)人在相關(guān)活動(dòng)中有創(chuàng)新表現(xiàn)、推進(jìn) SBU 工作有效，能夠持續(xù)提高體系運(yùn)行，可給予 +20 元獎(jiǎng)勵(lì)，個(gè)別突出的可傳遞到相關(guān)部門作為年度先進(jìn)個(gè)人、海爾獎(jiǎng)、希望獎(jiǎng)的提名；對(duì)體系運(yùn)行不暢的或個(gè)人視情況下達(dá)口頭糾偏 不能執(zhí)行則下達(dá)書面糾偏，糾偏單每次 20 元。嚴(yán)重不符合標(biāo)準(zhǔn)者報(bào)最高管理層另議處理。 審核報(bào)告： 審核當(dāng)天或第二天，由審核員根據(jù)審核記錄表記錄的不合格項(xiàng)填寫糾偏單，經(jīng) SBU 辦審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至責(zé)任部門。責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施，實(shí)施并反饋審核員，審核員對(duì)事實(shí)結(jié)果進(jìn)行檢查、跟蹤、驗(yàn)證。 審核員在當(dāng)月月末
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