【導讀】為持續(xù)構建滿足顧客需要的能力，不斷加強企業(yè)基礎管理工程的建設，根據(jù)ISO9001:20xx《質(zhì)量體系標準》要。求，結合我公司實施情況制定《質(zhì)量手冊》。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，規(guī)定了各職能工作的運作流程，具有系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和適用性，是公司各級員工經(jīng)營質(zhì)量活動。所有顧客的承諾，嚴格遵守本手冊是公司每位員工應履行的責任和義務。年度監(jiān)督審核后正式轉(zhuǎn)換、生效。a)廢止原因確認：由起草單位確認或各相關單位商議；本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，自簽字之日起生效。封面加蓋文件“受控”章后發(fā)放至各部門，收文者簽字記錄，同時收回舊文件并銷毀。本手冊持有者應妥善保存，不得復印或私自外贈，不得遺失，遺失時應提交書面報告并承擔責任。設計與開發(fā)，所以本公司應刪減條文，但刪減后不影響本公司質(zhì)量管理體系運行。

　　

【正文】 失。 ，有追溯需要時，由質(zhì)檢審核部負責執(zhí)行。 本公司建立《與顧客有關活動的管理程序》以控制顧客財產(chǎn)。 ，核對無誤后交有關人員簽收。 品質(zhì)保證部對顧客財產(chǎn)進行檢驗，不合格時與顧客協(xié)商解決。 ，維護顧客的產(chǎn)權利益，做到不泄密、不外傳。如有損壞或遺失時，及時報告顧客，協(xié)商解決。 本公司建立《物料管理程序》，確保產(chǎn)品的有效防護。 產(chǎn)品搬運 對原材料、半成品、成品從收貨至交貨全過程，要安全妥當，防止磕、碰損壞或跌落，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品包裝 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 25/29 要根據(jù)顧客要求選擇包裝材料及方式，產(chǎn)品包裝要有詳盡標識，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 產(chǎn)品貯存和防護 a)根據(jù)產(chǎn)品特點明確其產(chǎn)品貯存和防護要求，如必要的通風、防潮、清潔、消防檢查等。 b)所有的原材料、半成品、成品出入庫必須登記，保持帳、物、卡一致，日清查月盤點。 本公司制定《測量和監(jiān)視設備管理程序》，確保測量設備處于受控狀態(tài)。質(zhì)檢審核部負責監(jiān)控和測量活動的 實行，以確保監(jiān)控和測量能力達到要求。 ，要經(jīng)過檢驗校正合格后方可使用，并保存記錄與標識。 建立監(jiān)視和測量設備一覽表，定期校正，所有校正都能追溯至國際 /國家或自定的內(nèi)部校對標準、規(guī)范，記錄校準或檢驗的依據(jù)。 在使用、維護、搬運和貯存期間，要保持清潔，防止損壞、失效。 測量、分析和改進 本公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量規(guī)范、顧客滿意度的測量、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程控制、產(chǎn)品檢測、不合格品控制、統(tǒng)計資料分析及糾正與預防措施來確保質(zhì)量 管理體系運行。 本公司制定《與顧客有關活動的管理程序》，以監(jiān)控顧客滿意或不滿意狀態(tài)。 ，并對其進行滿意度調(diào)查外，應隨時以各種方式和渠道了解顧客要求及滿意度信息： A． 顧客使用過程中 /后狀態(tài) B． 顧客其它潛在要求 C． 市場要求 D． 競爭方法的變化 管理層定期全面評估所收到的信息，并做出相應的策劃。 對制定的對策進行跟蹤調(diào)查、分析、改進。 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 26/29 本公司建立《內(nèi)部審核管理程序》，以測量、監(jiān)控體系運作情況，驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否做到有效地保持、實施和改進?？偨?jīng)理審核、批準年度內(nèi)審計劃；批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；定期召開管理評審會議，總經(jīng)理全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，選定審核組組長及組員。每次審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。管理評審每年至少一次（兩次間隔不超過 12 個月），要定期實施內(nèi)審，以驗證質(zhì)量管理體系的符合性。 ，以確保符合 ISO9001： 20xx國際標準，并且有效實施、保持和持續(xù)改進。 根據(jù)擬定的審核內(nèi)容和以往審核的結果，策劃審核活動。 DNV（挪威船級社）培訓，并取得 DNV（挪威船級社）頒發(fā)的內(nèi)審員資格證書方能上崗，內(nèi)審員不能審核自己工作。 依據(jù)計劃實施審核，并保存記錄，跟蹤驗證不符合項的糾正與預防措施。 管理者代表將內(nèi)審報告提交管理評審。 本公司建立《 檢驗管理程序》對過程進行控制，以確保過程得到測量和監(jiān)控。 本公司通過對供應商的評估，以測量、監(jiān)控采購過程。 通過對特殊工藝過程測量、監(jiān)控，確保生產(chǎn)運作過程。 ，管理層要采取相應的糾正與預防措施，并對過程進行再測量和再確認。 本公司建立《檢驗管理程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》，即產(chǎn)品從原材料入廠至成品出售的全過程的都必須實行監(jiān)控，以符合顧客要求。品質(zhì)部在檢查時應明確： A． 檢驗方法及項目（內(nèi)容 ） B． 檢驗標準（技術保證部擬定或顧客要求） C． 記錄檢驗結果 D． 授權產(chǎn)品放行責任人 進料檢驗 A． 檢驗員按要求進行檢驗并保存記錄。 B． 來料不合格或未經(jīng)檢驗投入生產(chǎn)時，要有授權產(chǎn)品放行的責任人允可放行，標識記錄后投入，如有問題可有 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 27/29 效地追回。 過程檢驗 A． 分為自檢、巡檢方式。 B． 依有關檢驗指導書及標準進行檢驗。 C． 質(zhì)量異常要按要 求采取緊急措施及必要的預防措施。 最終檢驗 A． 成品在交付前依標準檢驗，確保滿足顧客要求。 B. 除非有授權產(chǎn)品放行的責任人允可、批準，方可出庫放行，否則不能將產(chǎn)品交付顧客。 C. 檢驗記錄需保存。 本公司建立《不合格品管理程序》，確保不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品得到有效控制，品質(zhì)部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果；負責對不合格品采取糾正措施。不合格產(chǎn)品的控制和相關的職責與權限必須制定在書面程序中。 ，要對不合格品進行必要 的隔離、記錄并處置。 ：退貨、讓步接受。 ：返工、返修、報廢、讓步接受。 ，保存記錄以便于追溯。 ，本公司采取追回或其它方式處理，并追究原因，采取相適應的糾正措施。 ，以證實符合要求。 、分析，以便于采取糾正措施。 本公司建立《質(zhì)量目標和統(tǒng)計技術應用管理程序 》收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并實施改進。品質(zhì)部負責統(tǒng)計公司對內(nèi)、外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析和處理；負責新技術的選用和批準；組織和培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。各部門負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；負責統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。 各部門搜集和分析適當?shù)馁Y料，資料中必須包括測量和監(jiān)測的結果和由其它相關來源所產(chǎn)生的資料，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。必要時，需統(tǒng)計分析下列各項 資料： a) 顧客滿意度 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 28/29 b) 產(chǎn)品符合性（檢驗資料，每半年做一次統(tǒng)計分析） c) 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢 公司建立《持續(xù)改進管理程序》采取有效的改進、糾正與預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進?？偨?jīng)理負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正與預防措施的實施。管理部門負責組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃；各部門負責實施相應的改進、糾正與預防措施。 ： A．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的驗證修訂。 B．內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的糾正和預防和改進措施。 C．不合格 品的糾正和預防措施跟蹤驗證。 D．管理評審會議對經(jīng)營管理戰(zhàn)略的改進。 本公司制定《糾正與預防措施管理程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 A．評審不合格（包括顧客投訴） B．確定不合格的原因 C．評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 D．確定和實施所需的糾正措施 E．記錄所采取措施的結果 F．評審所采取的糾正措施 本公司制定《糾正與預防措施管理程序》，以消除潛在不合格的因素，防止不合格的再發(fā)生。 預防措施應規(guī)定以下方面的要求： A．確定潛在不合格及其原因 B．評價防止不合格發(fā)生的措施的需求 C．確定并實施所需的措施 D．記錄所采取措施的結果 E．評審所采取的預防措施 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 29/29 程序文件與 ISO9001:20xx 要素對照表 序號 文件名稱 文件編號 標準條款 責任部門 批 準 1 《文件與資料管理程序》 QP01B2 行政、品質(zhì)、 技術部 管理者代表 2 《質(zhì)量記錄管理程序》 QP02B2 品質(zhì)部 管理者代表 3 《管理評審程序》 QP03B2 管理者代表 總經(jīng)理 4 《人力資源管理程序》 QP04B2 ， 行政部 管理者代表 5 《設備管理程序》 QP05B2 設安部 管理者代表 6 《與顧客有關活動的管理程序》 QP06B2 ， ， 經(jīng)營部 管理者代表 7 《生產(chǎn)技術規(guī)范設計及應用管理程序》 QP07B2 技術部 管理者代表 8 《采購管理程序》 QP08B2 供應部 管理者代表 9 《標識與可追溯性管理程序》 QP09B2 品質(zhì)部 管理者代表 10 《生產(chǎn)管理程序》 QP10B2 生產(chǎn)部 管理者代表 11 《物料管理程序》 QP11B2 財務部 管理者代表 12 《測量與檢測設備管理程序》 QP12B2 品質(zhì)部 管理者代表 13 《內(nèi)部審核管理程序》 QP13B2 管理者代表 總經(jīng)理 14 《檢驗管理程序》 QP14B2 ， ，, 品質(zhì)部 管理者代表 15 《不合格品管理程序》 QP15B2 品質(zhì)部 管理者代表 16 《質(zhì)量目標和統(tǒng)計技術應用管理程序》 QP16B2 ， 品質(zhì)部 管理者代表 17 《糾正和預防管理程序》 QP17B2 , 管理者代表 總經(jīng)理 18 《持續(xù)改進管理程序》 QP18B2 管理者代表 總經(jīng)理 19 《質(zhì)量手冊》 QMB2 ISO9001:20xx 管理者代表 總經(jīng)理