【正文】 人力資源 財務部 進料檢驗 制程檢驗 出貨檢驗 理化檢驗 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質 量 手 冊 生效日期 頁 碼 15/29 管理者代表任命書 為確保公司 IS09001： 20xx 質量管理體系運行的充分性、適宜性和有效性，確保進程、產品的質量滿足要求，確保持續(xù)改進機制的建立和保持，茲任命： __ 先生為大連世福機械裝備制造有限公 司管理者代表。 本任命書自簽發(fā)之日起生效。 g)負責成品鑄件交付發(fā)貨，滿足訂貨合同要求，為顧客提供與產品質量有關文件資料，證件齊全標識清楚，在運輸過程中保護好鑄件質量。 h)負責起草公司內部質量體系審核報告；負責組織、協(xié)調檢查、考核、糾正與改進質量措施的落實。 c)按計劃規(guī)定的周期適時提供原材料、外購件等生產物資 ,并做好領發(fā)、搬運、保管工作；對冶煉、造型、澆注、清理車間明確責任，加強控制，保證鑄件有明確識別標志，確保質量狀態(tài)的可追溯性。 f)負責對所有進入公司物品的使用進行審計。 本公司總經理通過會議、標語、公告欄等方式實行質量管理體系有效性的溝通，公司定期由總經理或其授權人召開例會、討論生產、質量、顧客反饋、市場等方面的情況，各部門匯報體系運作情況，并將討論議題匯總成〈會議記錄〉，必要時于下次會議驗證實施情況。 e） 以往管理評審的跟蹤措施。 的申請、相關會議、管理評審等方式確定資源，以實施和維持質量管理體系及持續(xù)改進其有效性的需要。 c） 評估培訓的有效性，培訓完成后需要進行考核。 （ 2） 制作產品的過程，文件資料的提供 。 d) 澆注，根據(jù)鑄件的大小和形狀、材質確定相應的澆注速度和澆注溫度。 ： a) 根據(jù)鑄件冒口的大小、材質，確定打箱時間、清砂時間、切割溫度和切割順序。 。 b） 交貨期。 e) 對顧客提供的口頭定單 /合同，須嚴肅記錄并應得到客戶確認。供應商及采購產品控制的形式和程度，必須依據(jù)〈合格供應商一覽表〉選擇供應商，填寫 〈采購申請單〉或以其它方式注明品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產品技術要求等。 必要時，運用統(tǒng)計技術，對過程的有效性進行分析，提高生產效率和質量水平。 ，有追溯需要時，由質檢審核部負責執(zhí)行。 產品包裝 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質 量 手 冊 生效日期 頁 碼 25/29 要根據(jù)顧客要求選擇包裝材料及方式，產品包裝要有詳盡標識，如產品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 測量、分析和改進 本公司通過質量方針、質量目標、質量規(guī)范、顧客滿意度的測量、內部質量體系審核、過程控制、產品檢測、不合格品控制、統(tǒng)計資料分析及糾正與預防措施來確保質量 管理體系運行。 ，以確保符合 ISO9001： 20xx國際標準，并且有效實施、保持和持續(xù)改進。 ，管理層要采取相應的糾正與預防措施，并對過程進行再測量和再確認。 B. 除非有授權產品放行的責任人允可、批準，方可出庫放行，否則不能將產品交付顧客。 ，本公司采取追回或其它方式處理，并追究原因，采取相適應的糾正措施?？偨浝碡撠煴O(jiān)督、協(xié)調改進、糾正與預防措施的實施。 預防措施應規(guī)定以下方面的要求： A．確定潛在不合格及其原因 B．評價防止不合格發(fā)生的措施的需求 C．確定并實施所需的措施 D．記錄所采取措施的結果 E．評審所采取的預防措施 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質 量 手 冊 生效日期 頁 碼 29/29 程序文件與 ISO9001:20xx 要素對照表 序號 文件名稱 文件編號 標準條款 責任部門 批 準 1 《文件與資料管理程序》 QP01B2 行政、品質、 技術部 管理者代表 2 《質量記錄管理程序》 QP02B2 品質部 管理者代表 3 《管理評審程序》 QP03B2 管理者代表 總經理 4 《人力資源管理程序》 QP04B2 ， 行政部 管理者代表 5 《設備管理程序》 QP05B2 設安部 管理者代表 6 《與顧客有關活動的管理程序》 QP06B2 ， ， 經營部 管理者代表 7 《生產技術規(guī)范設計及應用管理程序》 QP07B2 技術部 管理者代表 8 《采購管理程序》 QP08B2 供應部 管理者代表 9 《標識與可追溯性管理程序》 QP09B2 品質部 管理者代表 10 《生產管理程序》 QP10B2 生產部 管理者代表 11 《物料管理程序》 QP11B2 財務部 管理者代表 12 《測量與檢測設備管理程序》 QP12B2 品質部 管理者代表 13 《內部審核管理程序》 QP13B2 管理者代表 總經理 14 《檢驗管理程序》 QP14B2 ， ，, 品質部 管理者代表 15 《不合格品管理程序》 QP15B2 品質部 管理者代表 16 《質量目標和統(tǒng)計技術應用管理程序》 QP16B2 ， 品質部 管理者代表 17 《糾正和預防管理程序》 QP17B2 , 管理者代表 總經理 18 《持續(xù)改進管理程序》 QP18B2 管理者代表 總經理 19 《質量手冊》 QMB2 ISO9001:20xx 管理者代表 總經理 。 ： A．質量方針、質量目標的驗證修訂。 、分析，以便于采取糾正措施。 本公司建立《不合格品管理程序》，確保不符合質量要求的產品得到有效控制，品質部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果；負責對不合格品采取糾正措施。品質部在檢查時應明確： A． 檢驗方法及項目（內容 ） B． 檢驗標準（技術保證部擬定或顧客要求） C． 記錄檢驗結果 D． 授權產品放行責任人 進料檢驗 A． 檢驗員按要求進行檢驗并保存記錄。 DNV（挪威船級社）培訓，并取得 DNV（挪威船級社）頒發(fā)的內審員資格證書方能上崗，內審員不能審核自己工作。 ，并對其進行滿意度調查外，應隨時以各種方式和渠道了解顧客要求及滿意度信息： A． 顧客使用過程中 /后狀態(tài) B． 顧客其它潛在要求 C． 市場要求 D． 競爭方法的變化 管理層定期全面評估所收到的信息，并做出相應的策劃。 b)所有的原材料、半成品、成品出入庫必須登記，保持帳、物、卡一致，日清查月盤點。 ，核對無誤后交有關人員簽收。 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質 量 手 冊 生效日期 頁 碼 24/29 當生產和服務提供過程的輸出無法由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證時，生產部門必須對其全過程實施確認，這包括當產品已使用或服務已履行后，其缺陷才明顯出，確認必須證實實現(xiàn)結果的能力，生產管理部必須建立對這些過程的安排： a) 制定《檢驗標準》 b) 設備和人員的核準 c) 特定方法和程序的使用 d) 記錄的要求 公司特殊過程是：熱處理、無損探傷、物理化驗、吊車、電焊、氣割、 碳弧氣刨。 凡采購產品必須經質檢審核部檢驗合格后入庫，以確保采購的產品滿足規(guī)定的質量要求，另外有必要在供應商的現(xiàn)場實施驗證時，必須在采購信息中指明所預期的驗證安排和產品放行的具體方法。 經營部實施與顧客有效溝通： a) 產品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理（包括對其的修改的處理）； c) 顧客反饋（包括顧客投訴、質量不良、退貨等）。 d） 顧客指定或預期的要求。 （包括采購料，半成品和成品），對不合格品進行控制和處理。 b) 檢驗標準，根據(jù)顧客要求確定鑄件的檢驗標準： 其中包括 PT、 MT、 UT檢測與劃線檢查，鑄件的尺寸公差和表面精度，依據(jù)企業(yè)標準進行檢查。 b) 澆注系統(tǒng)： 根據(jù)鑄件的重量和形狀確定直澆口、橫澆口的截面比例， 以及內澆口的開設方式和位置。 （ 4） 對過程及結果提供必要的記錄。 e） 確保員工認識到本職工作的重要性，并努力實現(xiàn)工作目標以及為達成質量目標如何做出貢獻。設備、儀器和其他設施，是否完好準確。 g） 改進的建議。 ，每年至少一次（兩次間隔不超過 12個月或視需要臨時召開評審會議），評審公司的質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性及 有效性（此項評審必須評估質量管理體系變更的需要及改進的機會，包括質量方針與質量目標）。 b)有計劃的組織員工進行崗位培訓，提高操作者的技能和質量管理意識，對重要崗位進行資格認證。 ： a)對質量管理負責。 b)制定工藝性文件的編制、批準、復制、發(fā)放、更改、簽收及控制規(guī)程。 b)參與合同評審，并負責質量保證文件實施、管理；負責制定檢驗和測試文件 的編制、批準、簽發(fā)、更改的控制規(guī)程；負責提供給顧客文件的編制、審核發(fā)放。 經營部負責： a)對質量管理負責。 ，包括改進的需要。 公司組織架構圖： ： 總經理： ，負責制定頒布本公司質量方針的質量目標，確定質量方針，質量目標的實現(xiàn)，對最終產品質量管理工作全面負責?！顿|量手冊》供中層以上管理