【導讀】進行生產活動的監(jiān)察。備安全監(jiān)察部門經常保持聯(lián)系，以便了解最新信息。工程部、其他部門具體實施接受特種設備安全監(jiān)察工作。綜合管理辦公室負責組織學習相關法律法規(guī)；確認無超許可范圍進行生產和銷售的行為；工程部牽頭組織檢查有關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的執(zhí)行情況，如果問題嚴重，管理者代表應向最高管理者報告，并采取必要。加強對記錄的控制，以提供符合要求。和質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據?？诠芾淼牟块T；工程質量部負責施工技術文件的管理。各部門和工程隊均是本程序的配合并實施的單位。盤、光盤、照片、標準樣品或其他電子媒體及其組合等。例如流程卡、公開承諾等，標準中雖未規(guī)定，但。標準并未作統(tǒng)一規(guī)定。應隨之換版更新。撤出過期、作廢的文件，經管理者代。表批準后銷毀，銷毀文件清單存檔。并蓋“作廢”、“保留”標識印章。發(fā)文登記表中簽名確認，并填寫在本單位的受控文件清單中。

　　

【正文】 工作環(huán)境與安全檢查記錄 編號： LS / 序號 日期 受檢部門 存在問題 檢查人 處置結果 驗證人 驗證日期 LS/CX 0109 35 十、 采購控制程序 1 目的 對采購過程進行控制，確保采購產品在質量、交付和服務等方面答規(guī)定的采購要求。 2 適用范圍 適用于本公司對采購產品及其供方的控制和制定采購要求、驗證采購產品的控制。 3 相關文件 《文件和記錄控制程序》 《外包勞務控制程序》 《外包工程控制程序》 4 職責 供應部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。 公司工程質量部是本程序的配合部門。 工程隊是本程序的實施單位。 分管副總經理負責合格物資供方名冊的審批。 5 工作程序 采購 過程控制 以對任何影響公司施工質量的采購產品（包括外加工配件等）進行控制。 采購產品的分類 確定采購產品對公司施工質量的影響 （ 1）對公司中間產品（分部分項工程）和最終產品（交付的單位工程）的影響； （ 2）對公司施工工程交付后的服務提供過程等，實現(xiàn)后續(xù)過程的影響； （ 3）直接影響（如材料、零部件）或間接影響（如模具、焊條）； （ 4）影響的重要程度（如是否影響到工程施工正常使用的關鍵特性或安全性）。 對采購產品，依據“ ”條款及其影響 程度分為兩類。 LS/CX 0109 36 A 類：重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等及鋼材、各種氣體等； B 類：如電料、電器 、五金、工具、計量器具、電焊條及一般裝修材料等。 供方的選擇與評價 按照公司要求提供產品、服務的能力評價和選擇采購產品供方。 對新開發(fā)供方評價的主要內容 （ 1）供方產品質量狀況或已向其他組織提供同類產品的質量狀況（包括環(huán)境污染參數(shù)）； （ 2）供方質量管理體系保證按要求如期提供穩(wěn)定質量產品的能力； （ 3）供方的顧客滿意程度； （ 4）產品交付后由 供方提供相關的服務和技術支持能力（如零配件供應、維修服務等）； （ 5）其他方面（必要時提供與履約能力有關的財務狀況、價格和交付情況等）； （ 6）生產經營資質，證明是經國家工商部門批準、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產企業(yè)或經銷商。 對現(xiàn)有供方的重新評價 對現(xiàn)有供方的正式評價于每年年末進行，以確定來年新的合格供方名冊。評價的依據是工程質量部對現(xiàn)有供方供貨和服務的業(yè)績考核記錄（見本程序“ ”條款），評價供方是否按要求提供產品的持續(xù)保證能力。 供方評價程序 （ 1） A 類產品供 方的評價 （ a）項目經理部將對供方的調查了解資料（新供方）和業(yè)績考核資料（現(xiàn)有供方）填入《物資供方調查評價表》的相應欄內，報公司供應部。其中資質狀況應為物資生產企業(yè)，如果是經銷公司或商店，應注明所供產品（如鋼材）的生產單位。 （ b）公司供應部組織對供方調查資料逐個進行評價，寫出評價結論。 （ c）將評價為合格 (列為合格供方 )的單位填入《合格物資供方名冊 ,報分管副總經理批準后 ,發(fā)工程質量部作為采購產品的依據性文件。 （ 2） B 類產品供方的評價 LS/CX 0109 37 （ a）工程質量部將供方的調查了解資料（新供方）和業(yè)績考核資料（現(xiàn)在供 方）填入《物資供方調查評價表》的相應欄內，報工程質量部經理或主管副總經理審閱組織逐個單位評價并記錄。 （ b）將評價列為合格供方的供貨單位，填入《合格物資供方名冊》，報工程質量部經理批準后作為采購產的依據性文件，并報公司供應部備查。 （ 3）零星物資采購控制 因急需或計劃數(shù)量本來就少而采購非批量的零星物資時，由質檢員確認供方的合格性（在采購物品驗收單上簽名確認）。 （ 1） 外包供方的評價，執(zhí)行《外包勞務控制程序》或《外包工程控制程序》。 供方的業(yè)績評定 （ 1）對合格物資供方的供貨和服務情況作記錄，主 要內容包括產品質量、價格、服務等。 （ 2）當在提供產品或服務中出現(xiàn)問題時與供方溝通，限期補發(fā)合格產品并嚴格檢驗或驗證產品。如果產品仍未達到要求，則可限制或停止其供貨，從《合格物資歷供方名冊》中刪除。 （ 3）每年年末對現(xiàn)在供方按本程序“ ”條款和本條款（ 1）項進行綜合評價，經評價合格的供方列入新一年度的《俁格物資供方名冊》，并報公司分管副總經理（ A 類產品供方）或工程質量經理（ B類產品供方）批準。 采購信息控制 采購合同、訂單或技術協(xié)議 （ 1）依據施工安裝項目（ 工程）設計的總材料清單編制采購合同、訂單或技術協(xié)議； （ 2）采購合同、訂單或技術協(xié)議（含技術文件和圖紙等）的內容除常規(guī)合同規(guī)定的價格、付貨期、違約責任等內容外，必須規(guī)定采購產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收標準和驗證方式等有關采購產品的技術、質量和驗證要求。適當時，還包括產品、程序、過程及設備的批準要求；人員資格的要求以及質量管理體系的要求。 （ 3） A 類產品的采購合同、訂單或技術協(xié)議經有關部門或人員審核后報公司供應部批準； B 類產品經工程質量部經理或委托副經理批準。 采購計劃 LS/CX 0109 38 （ 1）工 程質量部根據工程合同規(guī)定的施工進度計劃編制分項或分月（度）采購計劃。 A 類產品的采購計劃報公司供應部批準， B 類產品的采購計劃經工程質量部經理批準，并報公司供應部備查。零星采購產品的采購計劃（采購單）由工程質量部材料員批準或報工程質量部經理批準。 （ 2） A、 B 類產品采購計劃中必須寫清楚采購產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位和驗收標準。其中供貨單位必須與《合格物資供方名冊》相符。 采購產品的驗證控制 （ 1）本公司對供方提供的采購產品一般采用進貨檢驗或查驗供方提供的合格證據的方法，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關規(guī)定。特別是重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等采購時要求供方提供有效期內的形式試驗報告。采購后必須經過檢查確認。 （ 2）如果公司或顧客（業(yè)主）需要在供方現(xiàn)場檢驗采購產品，應在采購合同、訂單或技術協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī)定產品放行的方法。但是，顧客的驗證不能免除公司提供合格產品的責任，也不能排除其后的拒收。 6 相關記錄 《物資供方調查評價表》 LS /(1)01 《合格物資供方名冊》 LS /(1)02 《供方供貨記錄表》 LS /(1)04 《供方業(yè)績評定表》 LS /(1)05 LS/CX 0109 39 物資供方調查評價表 編號： LS /(1)01 工程名稱： 部門： 供方名稱 供貨類別 營業(yè)證明 生產許可 證 產品標準 聯(lián)系電話 郵編 地址 聯(lián)系人 評價內容 項目 調查記錄 質量管理體系認證與否 生產（供應）能力 注冊資金 經濟性質 產品質量與業(yè)績 價格水平 評價意見 評價單位 評價人 評價結論 批準意見 批準意見 主持人 日期 批準人 日期 LS/CX 0109 40 合格物資供方名冊（ 類） 編號： LS /(1)02 序號 供方名稱 供貨類 別 單位地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 批準： 年 月 日 編制： 年 月 日 供方供貨記錄表 編號： LS /(1)04 供方名稱： 日期 供貨單位 單據 名稱 物資 名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 質量記錄 服務 態(tài)度 交貨 按時 價格 合理 外觀 試驗 使用 記錄人： LS/CX 0109 41 供方業(yè)績評定表 編號： LS /(1)05 物資種類 供方名 稱 進貨時間 合計 供貨業(yè)績 供貨（批） 合格（批） 拒收（批） 合格率 其他業(yè)績 服務態(tài)度 交貨時間 價格合理 其他 評審意見 參 加 單 位 年 月 日 評 審 人 年 月 日 批準人 批準意見（明年是否可繼續(xù)用）： 年 月 日 LS/CX 0109 42 十 一 、 外包勞務控制程序 1 目的 對外包勞條管理實施控制，確保外包勞務人員承擔的施工項目或施工部位符合設計要求。 2 適用范圍 適用于本公司對外包勞務人員的評價、選擇與管理控制。 3 相關文件 《采購控制程序》 《施工和服務控制程序》 《中華人民共和國勞動管理法》 4 職責 綜合管理辦公室是程序的編制、修改并實施歸口管 理的部門。 綜合管理辦公室負責審批外包勞務合同。 工程質量部和工程隊是本程序的具體實施單位。 5 工作程序 對外包勞務的調查 工程質量部根據施工合同內容對施工技術的要求和本公司工程隊專業(yè)施工操作人員或管理人員不足的情況，對社會上具有專業(yè)（技術）勞務輸出的單位或個人進行調查，調查的主要內容如下： 資質 —— 具有專業(yè)施工（或管理）的資質證明（營業(yè)執(zhí)照或個人技術職稱證書、專用操作上崗位等）； 業(yè)績 —— 承擔專業(yè)技術施工（或管理）的業(yè)績資料； 技術結構 —— 專業(yè)施工隊伍中人員技術等級比例； 工裝器具 —— 是否配有相應的工裝器具； 服務報價 —— 服務費及結算方式要求； 培訓 —— 人員近期培訓資料； 住宿 —— 是否有住宿要求。 調查情況填寫在《外包勞務供方調查評價表》的相應欄內，調查人簽名。 外包勞務的評價 LS/CX 0109 43 工程質量部經理主持對每個外包勞務單位（或個人）進行評價，評價人對照本程序“ ”條款規(guī)定的內容和調查資料以及施工合同的要求，發(fā)表評價意見并記錄在《外包勞務調查評價表》的相應欄內，評價人員簽名確認后，主持人寫 出評價結論運動填入上述調查評價表中并簽名，報綜合管理辦公室審批。對經評價合格的外包勞務單位或個人，按施工和管理分別編入《合格外包供方勞務名錄》中，報總經理批準后，發(fā)工程質量部實施。 外包勞務合同 根據施工技術（或管理）需要，工程質量部可在《合格外包勞務供方名冊》中選擇單位（或個人）簽訂外包勞務合同（或協(xié)議）、發(fā)聘書（對管理人員）等，外包勞務合同（協(xié)議）或聘書，需經綜合管理辦公室批準，執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關規(guī)定。 外包勞務的控制 外包勞務供方到達本公司施工（或管理）現(xiàn) 場后，填寫《外包勞務單位人員花名冊》，并且必須以本公司名義出現(xiàn)，服從本公司的管理，包括質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行要求。工程質量部管理人員、質檢員要按施工規(guī)范要求監(jiān)督施工質量，按相關標準驗評施工質量。檢驗不合格的要按《不合格品控制程序》予以處置，并驗證處置實效。 對外包勞務供方建立業(yè)績記錄表，并于年末填寫《外包勞務業(yè)績評定表》報綜合管理辦公室審核，為下年度外包勞務評價選擇積累資料，以便確定是否繼續(xù)列入合格外包勞務供方名錄。 對于不認真履行