【導(dǎo)讀】進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)察。備安全監(jiān)察部門經(jīng)常保持聯(lián)系，以便了解最新信息。工程部、其他部門具體實(shí)施接受特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)；確認(rèn)無超許可范圍進(jìn)行生產(chǎn)和銷售的行為；工程部牽頭組織檢查有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，如果問題嚴(yán)重，管理者代表應(yīng)向最高管理者報(bào)告，并采取必要。加強(qiáng)對(duì)記錄的控制，以提供符合要求。和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。口管理的部門；工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件的管理。各部門和工程隊(duì)均是本程序的配合并實(shí)施的單位。盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體及其組合等。例如流程卡、公開承諾等，標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但。標(biāo)準(zhǔn)并未作統(tǒng)一規(guī)定。應(yīng)隨之換版更新。撤出過期、作廢的文件，經(jīng)管理者代。表批準(zhǔn)后銷毀，銷毀文件清單存檔。并蓋“作廢”、“保留”標(biāo)識(shí)印章。發(fā)文登記表中簽名確認(rèn)，并填寫在本單位的受控文件清單中。

　　

【正文】 工作環(huán)境與安全檢查記錄 編號(hào)： LS / 序號(hào) 日期 受檢部門 存在問題 檢查人 處置結(jié)果 驗(yàn)證人 驗(yàn)證日期 LS/CX 0109 35 十、 采購控制程序 1 目的 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面答規(guī)定的采購要求。 2 適用范圍 適用于本公司對(duì)采購產(chǎn)品及其供方的控制和制定采購要求、驗(yàn)證采購產(chǎn)品的控制。 3 相關(guān)文件 《文件和記錄控制程序》 《外包勞務(wù)控制程序》 《外包工程控制程序》 4 職責(zé) 供應(yīng)部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。 公司工程質(zhì)量部是本程序的配合部門。 工程隊(duì)是本程序的實(shí)施單位。 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格物資供方名冊(cè)的審批。 5 工作程序 采購 過程控制 以對(duì)任何影響公司施工質(zhì)量的采購產(chǎn)品（包括外加工配件等）進(jìn)行控制。 采購產(chǎn)品的分類 確定采購產(chǎn)品對(duì)公司施工質(zhì)量的影響 （ 1）對(duì)公司中間產(chǎn)品（分部分項(xiàng)工程）和最終產(chǎn)品（交付的單位工程）的影響； （ 2）對(duì)公司施工工程交付后的服務(wù)提供過程等，實(shí)現(xiàn)后續(xù)過程的影響； （ 3）直接影響（如材料、零部件）或間接影響（如模具、焊條）； （ 4）影響的重要程度（如是否影響到工程施工正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）。 對(duì)采購產(chǎn)品，依據(jù)“ ”條款及其影響 程度分為兩類。 LS/CX 0109 36 A 類：重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等及鋼材、各種氣體等； B 類：如電料、電器 、五金、工具、計(jì)量器具、電焊條及一般裝修材料等。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 按照公司要求提供產(chǎn)品、服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇采購產(chǎn)品供方。 對(duì)新開發(fā)供方評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容 （ 1）供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括環(huán)境污染參數(shù)）； （ 2）供方質(zhì)量管理體系保證按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的能力； （ 3）供方的顧客滿意程度； （ 4）產(chǎn)品交付后由 供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等）； （ 5）其他方面（必要時(shí)提供與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等）； （ 6）生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，證明是經(jīng)國家工商部門批準(zhǔn)、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商。 對(duì)現(xiàn)有供方的重新評(píng)價(jià) 對(duì)現(xiàn)有供方的正式評(píng)價(jià)于每年年末進(jìn)行，以確定來年新的合格供方名冊(cè)。評(píng)價(jià)的依據(jù)是工程質(zhì)量部對(duì)現(xiàn)有供方供貨和服務(wù)的業(yè)績考核記錄（見本程序“ ”條款），評(píng)價(jià)供方是否按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。 供方評(píng)價(jià)程序 （ 1） A 類產(chǎn)品供 方的評(píng)價(jià) （ a）項(xiàng)目經(jīng)理部將對(duì)供方的調(diào)查了解資料（新供方）和業(yè)績考核資料（現(xiàn)有供方）填入《物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》的相應(yīng)欄內(nèi)，報(bào)公司供應(yīng)部。其中資質(zhì)狀況應(yīng)為物資生產(chǎn)企業(yè)，如果是經(jīng)銷公司或商店，應(yīng)注明所供產(chǎn)品（如鋼材）的生產(chǎn)單位。 （ b）公司供應(yīng)部組織對(duì)供方調(diào)查資料逐個(gè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，寫出評(píng)價(jià)結(jié)論。 （ c）將評(píng)價(jià)為合格 (列為合格供方 )的單位填入《合格物資供方名冊(cè) ,報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,發(fā)工程質(zhì)量部作為采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件。 （ 2） B 類產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià) LS/CX 0109 37 （ a）工程質(zhì)量部將供方的調(diào)查了解資料（新供方）和業(yè)績考核資料（現(xiàn)在供 方）填入《物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》的相應(yīng)欄內(nèi)，報(bào)工程質(zhì)量部經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審閱組織逐個(gè)單位評(píng)價(jià)并記錄。 （ b）將評(píng)價(jià)列為合格供方的供貨單位，填入《合格物資供方名冊(cè)》，報(bào)工程質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購產(chǎn)的依據(jù)性文件，并報(bào)公司供應(yīng)部備查。 （ 3）零星物資采購控制 因急需或計(jì)劃數(shù)量本來就少而采購非批量的零星物資時(shí)，由質(zhì)檢員確認(rèn)供方的合格性（在采購物品驗(yàn)收單上簽名確認(rèn)）。 （ 1） 外包供方的評(píng)價(jià)，執(zhí)行《外包勞務(wù)控制程序》或《外包工程控制程序》。 供方的業(yè)績?cè)u(píng)定 （ 1）對(duì)合格物資供方的供貨和服務(wù)情況作記錄，主 要內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等。 （ 2）當(dāng)在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)與供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格產(chǎn)品并嚴(yán)格檢驗(yàn)或驗(yàn)證產(chǎn)品。如果產(chǎn)品仍未達(dá)到要求，則可限制或停止其供貨，從《合格物資歷供方名冊(cè)》中刪除。 （ 3）每年年末對(duì)現(xiàn)在供方按本程序“ ”條款和本條款（ 1）項(xiàng)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方列入新一年度的《俁格物資供方名冊(cè)》，并報(bào)公司分管副總經(jīng)理（ A 類產(chǎn)品供方）或工程質(zhì)量經(jīng)理（ B類產(chǎn)品供方）批準(zhǔn)。 采購信息控制 采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議 （ 1）依據(jù)施工安裝項(xiàng)目（ 工程）設(shè)計(jì)的總材料清單編制采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議； （ 2）采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件和圖紙等）的內(nèi)容除常規(guī)合同規(guī)定的價(jià)格、付貨期、違約責(zé)任等內(nèi)容外，必須規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方式等有關(guān)采購產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和驗(yàn)證要求。適當(dāng)時(shí)，還包括產(chǎn)品、程序、過程及設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求以及質(zhì)量管理體系的要求。 （ 3） A 類產(chǎn)品的采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議經(jīng)有關(guān)部門或人員審核后報(bào)公司供應(yīng)部批準(zhǔn)； B 類產(chǎn)品經(jīng)工程質(zhì)量部經(jīng)理或委托副經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購計(jì)劃 LS/CX 0109 38 （ 1）工 程質(zhì)量部根據(jù)工程合同規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃編制分項(xiàng)或分月（度）采購計(jì)劃。 A 類產(chǎn)品的采購計(jì)劃報(bào)公司供應(yīng)部批準(zhǔn)， B 類產(chǎn)品的采購計(jì)劃經(jīng)工程質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)公司供應(yīng)部備查。零星采購產(chǎn)品的采購計(jì)劃（采購單）由工程質(zhì)量部材料員批準(zhǔn)或報(bào)工程質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2） A、 B 類產(chǎn)品采購計(jì)劃中必須寫清楚采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。其中供貨單位必須與《合格物資供方名冊(cè)》相符。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證控制 （ 1）本公司對(duì)供方提供的采購產(chǎn)品一般采用進(jìn)貨檢驗(yàn)或查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)的方法，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。特別是重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等采購時(shí)要求供方提供有效期內(nèi)的形式試驗(yàn)報(bào)告。采購后必須經(jīng)過檢查確認(rèn)。 （ 2）如果公司或顧客（業(yè)主）需要在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)采購產(chǎn)品，應(yīng)在采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。但是，顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。 6 相關(guān)記錄 《物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》 LS /(1)01 《合格物資供方名冊(cè)》 LS /(1)02 《供方供貨記錄表》 LS /(1)04 《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》 LS /(1)05 LS/CX 0109 39 物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 編號(hào)： LS /(1)01 工程名稱： 部門： 供方名稱 供貨類別 營業(yè)證明 生產(chǎn)許可 證 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 聯(lián)系電話 郵編 地址 聯(lián)系人 評(píng)價(jià)內(nèi)容 項(xiàng)目 調(diào)查記錄 質(zhì)量管理體系認(rèn)證與否 生產(chǎn)（供應(yīng)）能力 注冊(cè)資金 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績 價(jià)格水平 評(píng)價(jià)意見 評(píng)價(jià)單位 評(píng)價(jià)人 評(píng)價(jià)結(jié)論 批準(zhǔn)意見 批準(zhǔn)意見 主持人 日期 批準(zhǔn)人 日期 LS/CX 0109 40 合格物資供方名冊(cè)（ 類） 編號(hào)： LS /(1)02 序號(hào) 供方名稱 供貨類 別 單位地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 批準(zhǔn)： 年 月 日 編制： 年 月 日 供方供貨記錄表 編號(hào)： LS /(1)04 供方名稱： 日期 供貨單位 單據(jù) 名稱 物資 名稱 規(guī)格 型號(hào) 單位 數(shù)量 質(zhì)量記錄 服務(wù) 態(tài)度 交貨 按時(shí) 價(jià)格 合理 外觀 試驗(yàn) 使用 記錄人： LS/CX 0109 41 供方業(yè)績?cè)u(píng)定表 編號(hào)： LS /(1)05 物資種類 供方名 稱 進(jìn)貨時(shí)間 合計(jì) 供貨業(yè)績 供貨（批） 合格（批） 拒收（批） 合格率 其他業(yè)績 服務(wù)態(tài)度 交貨時(shí)間 價(jià)格合理 其他 評(píng)審意見 參 加 單 位 年 月 日 評(píng) 審 人 年 月 日 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)意見（明年是否可繼續(xù)用）： 年 月 日 LS/CX 0109 42 十 一 、 外包勞務(wù)控制程序 1 目的 對(duì)外包勞條管理實(shí)施控制，確保外包勞務(wù)人員承擔(dān)的施工項(xiàng)目或施工部位符合設(shè)計(jì)要求。 2 適用范圍 適用于本公司對(duì)外包勞務(wù)人員的評(píng)價(jià)、選擇與管理控制。 3 相關(guān)文件 《采購控制程序》 《施工和服務(wù)控制程序》 《中華人民共和國勞動(dòng)管理法》 4 職責(zé) 綜合管理辦公室是程序的編制、修改并實(shí)施歸口管 理的部門。 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)審批外包勞務(wù)合同。 工程質(zhì)量部和工程隊(duì)是本程序的具體實(shí)施單位。 5 工作程序 對(duì)外包勞務(wù)的調(diào)查 工程質(zhì)量部根據(jù)施工合同內(nèi)容對(duì)施工技術(shù)的要求和本公司工程隊(duì)專業(yè)施工操作人員或管理人員不足的情況，對(duì)社會(huì)上具有專業(yè)（技術(shù)）勞務(wù)輸出的單位或個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容如下： 資質(zhì) —— 具有專業(yè)施工（或管理）的資質(zhì)證明（營業(yè)執(zhí)照或個(gè)人技術(shù)職稱證書、專用操作上崗位等）； 業(yè)績 —— 承擔(dān)專業(yè)技術(shù)施工（或管理）的業(yè)績資料； 技術(shù)結(jié)構(gòu) —— 專業(yè)施工隊(duì)伍中人員技術(shù)等級(jí)比例； 工裝器具 —— 是否配有相應(yīng)的工裝器具； 服務(wù)報(bào)價(jià) —— 服務(wù)費(fèi)及結(jié)算方式要求； 培訓(xùn) —— 人員近期培訓(xùn)資料； 住宿 —— 是否有住宿要求。 調(diào)查情況填寫在《外包勞務(wù)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》的相應(yīng)欄內(nèi)，調(diào)查人簽名。 外包勞務(wù)的評(píng)價(jià) LS/CX 0109 43 工程質(zhì)量部經(jīng)理主持對(duì)每個(gè)外包勞務(wù)單位（或個(gè)人）進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)人對(duì)照本程序“ ”條款規(guī)定的內(nèi)容和調(diào)查資料以及施工合同的要求，發(fā)表評(píng)價(jià)意見并記錄在《外包勞務(wù)調(diào)查評(píng)價(jià)表》的相應(yīng)欄內(nèi)，評(píng)價(jià)人員簽名確認(rèn)后，主持人寫 出評(píng)價(jià)結(jié)論運(yùn)動(dòng)填入上述調(diào)查評(píng)價(jià)表中并簽名，報(bào)綜合管理辦公室審批。對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)合格的外包勞務(wù)單位或個(gè)人，按施工和管理分別編入《合格外包供方勞務(wù)名錄》中，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)工程質(zhì)量部實(shí)施。 外包勞務(wù)合同 根據(jù)施工技術(shù)（或管理）需要，工程質(zhì)量部可在《合格外包勞務(wù)供方名冊(cè)》中選擇單位（或個(gè)人）簽訂外包勞務(wù)合同（或協(xié)議）、發(fā)聘書（對(duì)管理人員）等，外包勞務(wù)合同（協(xié)議）或聘書，需經(jīng)綜合管理辦公室批準(zhǔn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 外包勞務(wù)的控制 外包勞務(wù)供方到達(dá)本公司施工（或管理）現(xiàn) 場后，填寫《外包勞務(wù)單位人員花名冊(cè)》，并且必須以本公司名義出現(xiàn)，服從本公司的管理，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行要求。工程質(zhì)量部管理人員、質(zhì)檢員要按施工規(guī)范要求監(jiān)督施工質(zhì)量，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)評(píng)施工質(zhì)量。檢驗(yàn)不合格的要按《不合格品控制程序》予以處置，并驗(yàn)證處置實(shí)效。 對(duì)外包勞務(wù)供方建立業(yè)績記錄表，并于年末填寫《外包勞務(wù)業(yè)績?cè)u(píng)定表》報(bào)綜合管理辦公室審核，為下年度外包勞務(wù)評(píng)價(jià)選擇積累資料，以便確定是否繼續(xù)列入合格外包勞務(wù)供方名錄。 對(duì)于不認(rèn)真履行