環(huán)境管理體系程序文件深圳聯(lián)諾電子公司(14個(gè)文件)內(nèi)部審核控制程序qp-07-01a--ok-資料下載頁
2025-06-14 18:56本頁面
【導(dǎo)讀】完全滿足相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求，特制定本程序。3．1管理者代表：內(nèi)審計(jì)劃的安排、內(nèi)審組長(zhǎng)的任命、和內(nèi)審結(jié)果的確認(rèn)。授權(quán)，使其審核過程中獨(dú)立審核工作不受任何干擾。5．1．2內(nèi)審員不能對(duì)自己負(fù)責(zé)或有直接責(zé)任關(guān)系的部門進(jìn)行內(nèi)部審核工作。執(zhí)行，將審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行記錄，并進(jìn)行追蹤驗(yàn)證的能力。和重要性，編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。各部門做好相應(yīng)的安排。合格后方能安排正式的現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)。目的、審核范圍、審核人員安排，決定是否要對(duì)時(shí)間安排作出調(diào)整。以確定此不合格項(xiàng)是否已有效關(guān)閉。寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》，將不合格的事實(shí)描述清楚。時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕忉?，總結(jié)本次審核情況。有部門，要求各部門舉一反三地采取糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改善。施涉及到資源要求或系統(tǒng)性的問題，應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議中予以解決或決定。應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行重新確認(rèn)或培訓(xùn)。7．7《內(nèi)審報(bào)告》。
【正文】 5． 6 不合格項(xiàng)的驗(yàn)證 5． 6． 1 審核員根據(jù)糾正 /預(yù)防措施的預(yù)計(jì)完成時(shí)間，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證。 5． 6． 2 驗(yàn)證以現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證為主，根據(jù)采取的糾正 /預(yù)防措施，逐條檢查是否已完成，并有效。 5． 6． 3 若在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有完成糾正 /預(yù)防措施或?qū)嵤┘m正 /預(yù)防措施的效果不理想，內(nèi)審員應(yīng)提出相應(yīng)的建議與要求，并重新驗(yàn)證，直到符合要求為止。 5． 7 管理者代表將每次審核的結(jié)果提交管理者評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，若糾正 /預(yù)防措施涉及到 資源要求或系統(tǒng)性的問題，應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議中予以解決或決定。 5． 8 內(nèi)部審核 員資格審核及評(píng)審工廠所有的內(nèi)部審核員應(yīng)符合 條要求，管理者代表還應(yīng)每年一次的對(duì)內(nèi)部審核員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括有否完整的《審核檢查表》，審核過程是否按計(jì)劃實(shí)施， 有否對(duì)其所發(fā)現(xiàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若 兩 年以上沒有從事 內(nèi)部審核 活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行重新確認(rèn)或培訓(xùn)。 5． 9 內(nèi)部審核 活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄由文控中心按《記錄控制程序》的要求予以保存。 6．相關(guān)文件 6． 1 《文件管理程序》。 6. 2 《記錄控制程序》。 7．記錄 、 表 單 7． 1《 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 》 。 7． 2《內(nèi)部審核時(shí)間安排表》。 7． 3《審核檢查表》 7． 4《不合格項(xiàng)記錄表》。 7． 5《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 7． 6《不合格項(xiàng)分布表》。 7． 7《內(nèi)審報(bào)告》。
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