【導讀】《江西省機械工業(yè)高技術產業(yè)發(fā)展“十一五”專項規(guī)劃》；《贛州經濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》；《贛州機械產業(yè)發(fā)展指導意見》；《產業(yè)結構調整指導目錄》；《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-93；《建筑給排水設計規(guī)范》；《建筑設計防火規(guī)范》；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》；《大氣污染物綜合排放標準》；《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》；《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》；《國務院關于加強防塵、防毒工作決定》；《建設項目經濟評價方法與參數》；建設單位提供的進行可行性研究工作的有關基礎資料；汽車電子繼電器生產國家標準和行業(yè)標準。產品生產的主要技術方案確定；“三廢”處理系統(tǒng)與職業(yè)安全衛(wèi)生；力推動我縣具有比較優(yōu)勢和特色的勞動密集型產業(yè)取得突破性進展，項目實施后定員400人。本項目建設期計劃為1年。項目符合《國家十一五規(guī)劃綱要》中要加快發(fā)展循環(huán)經濟，符合《江西省十一五規(guī)劃綱要》中堅持以人為本，著。項目主要技術經濟指標見表1-1。

　　

【正文】 術進步，采用 新工藝，新技術，新設備替代老、舊等高耗能工藝設備。 綜上所述，節(jié)能對 電子生產 企業(yè)來講是非常重要的，也是每個企業(yè)應積極采取的一種增效措施。我們要在新的挑戰(zhàn)面前抓住機遇，在 － 37－ 更為激烈的市場競爭中獲得可持續(xù)發(fā)展，就必須高度重視節(jié)能降耗工作。要在總結以往節(jié)能經驗的基礎上，結合實際制定切實可行的節(jié)能目標和措施；正視與世界發(fā)達國家、先進企業(yè)之間的差距，在努力學習，引進先進節(jié)能技術、裝備的同時，加強自主開發(fā)能力，立足科學發(fā)展，著力自主創(chuàng)新；深化企業(yè)系統(tǒng)節(jié)能與工藝技術節(jié)能的結合，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；節(jié)能工作任重道遠，每個企 業(yè)都應該 積極行動起來，節(jié)約每一噸煤、每一度電，為建設節(jié)約型社會做出貢獻 。 － 38－ 第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 設計的主要依據 (1)《 中華人民共和國 勞動法》； (2) 國家安全生產監(jiān)督管理局關于危險化學品管理有關政策、法規(guī)及條例； (3)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》； (4)《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》； (5)《建筑設計防火規(guī)范》 ； (6)《國務院關于加強防塵、防毒工作決定》 。 職業(yè)安全措施 建立嚴格的車間安全生產管理制度，指定專人負責安全生產工作，建立安全生 產例會制，做到安全生產制度。重點強調： (1) 所有進入車間區(qū)人員必須佩戴穿好工作服 ； (2) 在車間明顯處張貼“嚴禁煙火”警示牌 ； (3) 生產車間全面通風 ； (4) 嚴禁生產 區(qū)內食用或存放食品； (5) 倉儲人員應嚴控倉庫內溫度在 50℃以下，遠離熱源、火源，防止陽光照射，注意通風，搬運物品時應輕裝輕卸。 衛(wèi)生安全防護措施 (1) 熱物料設備及管道，分別采用保溫隔熱措施，以保證其表面溫 度在 50℃ 以下； (2) 轉動設備部件應設置安全防護罩，振動設備考慮防 撞 設施，操作平臺、地坑、孔洞設置防護欄或加 蓋，充分保護操作人員人身安全 ； (3) 廠房設置防雷接地裝置，各電器設備外殼接地，以防止雷擊 － 39－ 與電擊 ； (4) 高溫區(qū)、變壓器區(qū)應設置明顯警示牌，以免在這二個高危區(qū)出現(xiàn)人員和財產損失 ； (5) 產生粉塵、余熱、余溫的地方，在建筑物上應采用措施，如設置足夠的門窗、房頂設置通風帽以利通風換氣和散熱。 防 火 措施 (1) 在工程土建設計中，其道路應有利于消防車的進出，消防給水自成系統(tǒng)，水源取自直流水； (2) 建筑物：工業(yè)廠 房按 2 級耐火等級設 防，民用建筑物按 3 級設防 ； (3) 防雷措施：變電區(qū)設置避雷針，建 筑物安裝避雷網或避雷針 ； (4) 在生產車間應有足量配置的泡沫滅火器和干粉滅火器。 加大對員工“安全第一、預防為主”的安全教育，充分落實安全生產首長負責制，全面提高員工的安全與安全防范意識。 衛(wèi)生措施 (1) 工作廢氣產生的車間應設置在全年主導風向的下風向 ； (2) 總平面布置合理，人流 、 物流合理通暢 ； (3) 在噪聲區(qū)給職工配發(fā)耳塞，在粉塵超標區(qū)配發(fā)口罩 ； (4) 車間應設置足夠門窗確保采光．通風．安全逃生良好 。 － 40－ 第十章 項目實施進度 項目建設期 本項目建設工期為 1 年。 施工進度計劃 本項目施工計劃如下： 第一個月到第八個月 ，土建施工； 第三個月 至 第八個月 ，設備采購與安裝； 第九個月 ，生產準備； 第十個月 ，設備調試； 第十一個月 ，聯(lián)合試車運轉； 第十二個月 ，項目竣工交付使用。 － 41－ 第十一章 企業(yè)組織與勞動定員 公司組織架構及工作制度 （ 1）公司組織圖如圖 111 所示。 圖 111 公司組織結構圖 （ 2）公司的工作制度 生產車間年生產天數 300 天，生產班數 2 班，每班 8 小時。管理人員實行 8 小時白班＋值班工作制。 本項目完成后的勞動定員 本工程項目勞動定員以精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產率和經濟效益為目的，采取定崗定員辦法。車間定員與人員構成見表 111。 表 111 項目新增定員及人員構成表 序號 部門 工人 技術人員 管理人員 小計 1 倉儲車間 15 2 1 18 2 生產車間 300 12 5 317 股東會 董事會 監(jiān)事會 總經理 行 政 部 財 務 部 供 儲 部 銷 售 部 技術開發(fā)部 檢 測 部 生 產 部 － 42－ 3 檢測中心 22 5 5 32 4 行政與生產輔助人員 15 10 8 33 5 合計 352 29 19 400 項目所需工人 352 人，技術人員 29 人，管理人員 19 人，共定員400 人。工人 352 人全部從農村富余人員，城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，應、歷屆高、初中畢業(yè)生、技校畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。技術人員、管理人員共48 人可從相關企業(yè)引進和從大、中專畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。 人員培訓及水平要求 本工程項目設備 多 ， 并且 操作與維護要求 高 ， 生產過程中對連續(xù)性、均衡性、技術性要求高。操作工必須具備一定的專業(yè)基礎知識和實際操作經驗與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員定點到國內相關企業(yè)進行崗前培訓，達到 熟悉工藝流程，了解設備結構原理和掌握操作要點。學會預防和處理生產過程中出現(xiàn)的問題，達到獨立上崗操作。經過考試合格后，方可準予上崗操作。重要崗位的操作工和工班長由經過培訓后的業(yè)務骨干擔任。 聘請有關專家到廠內進行短期授課及指導生產工作，化驗員、質檢員應外派到相關院?；蚱髽I(yè)進行技能培訓。 總之，本項目實施的效益、產品質量的高低有賴于廠內全體員工的綜合素質，必須營造一種刻苦鉆研、力求上進的良好學習氛圍，全面提升生產技術水平，保持設備運行良好，才能使產品質量保持在較高的水平。 － 43－ 第十二章 投資估算 投資估算 編制依據 （ 1）國家計委， 建設部計投資 [1993]530 號文《建設項目經濟評價方法與參數》 ； （ 2）《 電子企業(yè) 建設項目可行性研究報告投資 估算編制方法》1999 年 5 月 ； （ 3）建設單位及參加可研編寫各有關專業(yè)提供的資料條件、圖表、說明等 ； （ 4）價格：通用設備及作標設備價參照現(xiàn)行生產制造廠家價和詢價確定。建筑安裝工程價格主要參照工程所在地價格及相同類工程價格估算 ； （ 5）費用：固定資產投資估算中工程費用及預備費用估算主要參照《冶金建設項目概算編制辦法》計算；流動資金參照國家計委、建設部 《建設項目經濟評價方法與參數》測算。 項目投資估算編制范圍 （ 1）主要生產工程項目：原料倉庫、生產車間、成品倉庫；公用工程項目：動力系統(tǒng)工程，給排水工程及廠區(qū)總圖，環(huán)境保護工程項目，勞動安全及消防工程以及行政與生活等的設備、設施與建設工程 ； （ 2）上述工程固定資產第一部分費用相應的其它工程和費用、預備費用等項目 ； （ 3）項目所需的流動資金 。 項目投資估算表 本項目總投資估算 3000 萬人民幣，其中：①固定資產投資估算為 萬元；②流動資金估算為 萬元。項目投資估算 見表 － 44－ 12表 122 及表 123。 表 121 項目總投資估算的構成表 單位：萬元 序號 投資內容 投資金額 占項目總投資額（ %） 備注 1 項目總投資 100 固定資產投資 流動資金 表 122 固定資產投資形成表 單位：萬元 序號 項目 金額 占項目總投資額（ %） 備注 1 固定資產投資 形成固定資產 2 固定資產形成率 100 表 12— 3 固定資產投資估算表 單位：萬元 序號 工程式費用名稱 估 算 價 值 建筑工程 安裝工程 設備購置 其它費用 合計 1 第一部分：工程費用 生產車間 倉儲車間 檢測中心 動力系統(tǒng)工程 給排水工程 安全、環(huán)境保護工程 行政辦公 員工宿舍與生活實施 2 第二部分：其它工程及費用 土地購置 － 45－ 籌建期費用 生產準備費 預備費用 合計（ 1+2） － 46－ 第十三章 財務評價 財務評價計算依據 本項目財務評價計算分析，主要依據國家計委，建設部公布的現(xiàn)行《建設項目經濟評價 — 方法與參數》，國家和地方財稅規(guī)定，結合項目工程技術方案，設計參數等值測算項目的有關效益和費用來進行相關財務評價分析。 成本及成本總費用估算 (1)主要原材料、動力價格 觸 點材料等 （均價） 27 元 /件 電 元 /度 水 元 /噸 (2)工資標準及工資總額 本項目企業(yè)人均（含福利費）年工資為 萬元；項目年工資總額 萬元。 (3)折舊費、無形資產、遞延資產攤銷計算 項目經測算固定資產原值 萬元，按平均年限法 4%殘值計算，折舊年限為 20 年，項目年折舊額 萬元；其中，設備安裝類折舊額為 萬元，房屋及構筑物折舊額為 萬元。 (4)管理費用 按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入 %。 (5)銷售費用 按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入 %計算。 (6)財務費用 按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入 %計算。 (7)稅金 行業(yè)平均 稅賦 %計算稅金及附加；按照國家 2020 年新執(zhí)行的 － 47－ 稅法規(guī)定企業(yè)所得稅按 25%計算 。 (8)公益金、公積金 公益金按 稅后利潤的 5%；公積金 10%計算 。 (9)產品銷售價格 以 2020 年 2020 年三年國內市場平均價，并對照產品質量與價格對應關系定位為： 50 元 /件 。 單位產品制造成本 項目單位產品制造成本見表 131。 表 131 單位（噸）產品制造成本表 序號 項目 單價 單耗量 金額 (元 ) 1 原輔材料 鐵芯等 25元 /件 1個 電 /度 度 2 工資及福利 3 車間直接制造費 4 攤銷費 5 折舊費 6 修理費 7 包裝物與低值易耗品 8 單位產品制造 成本 項目總成本費用 項 目總成本費用見表 133。 表 133 項目總成本費用 表 單位：萬元 序號 項目 年總額 (達產達標 ) 1 年制造成本 － 48－ 2 管理費用 125 3 銷售費用 175 4 財務費用 5 經營成本 6 總成本費用 項目年效益 項目年效益見表 134。 表 134 效益表 單位：萬元 序號 項目 總額 備注 1 產品銷售收入 減：產品制造成本 產品銷售費用 產品銷售稅金及附加 2 產品銷售利潤 減：管理費用 財務費用 3 營業(yè)利潤 減：企業(yè)所得稅 4 稅后利潤 利潤指標 項目平均稅后利潤為 萬元。 投資利潤率為： ％。 投資利稅率為： ％。 項目內部收益率 P— 投資現(xiàn)值 3000 萬元； A— 年平均現(xiàn)金流量 萬元； － 49－ i— 目標收益率 15%； n— 生產期 20 年 由公式 ? ?i)i( iAP nn?? ??? 1 11，計算 i 內 =% 高于目標收益率及銀行貸款利率，說明項目具有較強的獲利能力。 投資回收期 K— 總投資 萬元； m— 年稅后利潤值 萬元； i— 年銀行利率 %； 靜態(tài)分析法： T 靜 = 年； 動態(tài)分析法： 年動 )1lo g ( )1lo g ( ?? ???? im ikT 。 盈虧平衡點分析 V— 單位產品可變費用約 元 /