【正文】 班必須經(jīng)過(guò)主管同意。 如有家庭住址 。通訊方式?；橐鰻顩r。嬰兒出生。學(xué)歷等私人情況發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)向餐飲部匯報(bào)。 凡是個(gè)人在工作中遇到的疑難問(wèn)題要首先向領(lǐng)班報(bào)告，假若不能解決，再由領(lǐng)班向餐飲部匯報(bào)解決。 堅(jiān)守工作崗位，不擅自進(jìn)入其它工作區(qū)域與其他服務(wù)員一起工作或交談 (遇有特急任務(wù)得到主管委派除外 )。 非工作時(shí)間不得在工作區(qū)域和酒店其他工作區(qū)域逗留和休息，影響他人工作。 1服務(wù)員不得攜帶大宗包裹出入工作區(qū)域，客人遺留物品一律交餐飲部。 1工作中注意說(shuō)話(huà)輕、走路輕、操作輕。 1談吐得體。態(tài)度溫和。不得高聲喧嘩或扎堆聊天， 不得與賓客爭(zhēng)辯，賓客有無(wú)禮言行時(shí)，應(yīng)克制忍讓?zhuān)瑘?bào)告上級(jí)妥善處理。 1根據(jù)時(shí)間有禮貌的向賓客打招呼，盡量能稱(chēng)呼客人姓氏和職稱(chēng)。 1接到外線(xiàn)打來(lái)的員工私人電話(huà)只作記錄，不能轉(zhuǎn)接。 1在酒店看到任何雜物均有意識(shí)拾起。 1保持工作區(qū)域任何一個(gè)地方干凈。整齊。包括一些不起眼的地方及員工出入口。 1餐廳內(nèi)發(fā)現(xiàn)任何物品損壞，丟失或其他異?，F(xiàn)象立即報(bào)告領(lǐng)班。 1不得向客人或無(wú)關(guān)人員提供有關(guān)酒店技術(shù)和管理及其他客人的資料、秘密。 嚴(yán)禁向客人索要或變相索要小費(fèi)。 關(guān)于餐飲管理規(guī)章制度范本篇 7 目的：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。 一、財(cái)務(wù)借款及核銷(xiāo)管理辦法 第一條借款人首先要填制借款憑證寫(xiě)明借款用途，由部門(mén)主管簽字，主管會(huì)計(jì)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。 第二條費(fèi)用發(fā)生后，持報(bào)銷(xiāo)票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳，消除借款，否則從工資扣除。 第三條報(bào)銷(xiāo)票據(jù)要提供合法報(bào)銷(xiāo)單據(jù) (特殊情況除外 )。 第四條提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫(kù)的要附上入庫(kù)單。 第五條報(bào)銷(xiāo)一律用碳素筆，寫(xiě)明報(bào)銷(xiāo)日期并附總經(jīng)理的簽名。 第六條財(cái)務(wù)部要對(duì)報(bào)銷(xiāo)單重 新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無(wú)誤后方可付款，并加蓋付訖章。 第七條借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日?qǐng)?bào)的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷(xiāo)。 二、會(huì)計(jì)核算管理辦法 第一條會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。 第二條會(huì)計(jì)年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。 第四條會(huì)計(jì)憑證。使用自制原始憑證和外來(lái)原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫(kù)單、出庫(kù)單、旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、費(fèi)用支出證明單、申購(gòu)單、收款收據(jù)、請(qǐng)款單等。 (2)外來(lái)原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對(duì)方開(kāi)給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3)會(huì)計(jì)憑證保管期限為 15 年。 第五條會(huì)計(jì)報(bào)表，依財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)和公司財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)填制申報(bào)。 三、成本核算管理辦法 第一條營(yíng)業(yè)成本的計(jì)算應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的直接費(fèi)用如材料、物料、購(gòu)進(jìn)時(shí)的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計(jì)成本。 第二條餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制做的各種菜品時(shí)預(yù)計(jì)出現(xiàn)的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。 第三條客房設(shè)備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。 第五條車(chē)輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)可作為成本核算。 第六條各業(yè)務(wù)部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營(yíng)業(yè)費(fèi)用處理。 四、現(xiàn)金及流動(dòng)資金管理辦法 第一條庫(kù)存現(xiàn)金額在財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)同意下按一定額度留存，超過(guò)部分當(dāng)天存入銀行。 第二條現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費(fèi)、備用金、采購(gòu)金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下的現(xiàn)金支出。 第三條現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定： 在現(xiàn)金收付時(shí)必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開(kāi)支 是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。 第四條在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋 “ 現(xiàn)金收訖 ” 或 “ 現(xiàn)金付訖 ” 。 第五條主管會(huì)計(jì)每天必須核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫(kù)存現(xiàn)金情況。 第六條流動(dòng)資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。 第七條要求各部門(mén)在編制計(jì)劃時(shí)，嚴(yán)格控制并減少庫(kù)存物品。 五、盤(pán)點(diǎn)管理制度 第一條目的：為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到 財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 第二條盤(pán)點(diǎn)范圍 (一 )存貨盤(pán)點(diǎn)：設(shè)備、設(shè)施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。 (二 )財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)。 (三 )財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤(pán)點(diǎn)。 ：包括建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 ：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 ：購(gòu)入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。 第三條盤(pán)點(diǎn)方式、時(shí)間 (一 )年中、年終盤(pán)點(diǎn) ：由各管理部門(mén)、采購(gòu)員會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年 (中 )終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn) 一次，時(shí)間為：年中盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是 6月 20 日 — 30日 。年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是 12月 20日 — 30日。 ：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)。 ：由各部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年 (中 )終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。 (二 )月末盤(pán)點(diǎn) 每月末所有存貨，由各部門(mén)及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月 30 日。 第四條人員的指派與職責(zé) ：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)。 ：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。 ：由各部門(mén)指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。 ：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對(duì)，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。 ：由各部門(mén)指派，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。 ，亦應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。 第五條盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng) (一 )盤(pán)點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項(xiàng)目編排《盤(pán)點(diǎn)人員編組表》、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。 (二 )各部門(mén)將應(yīng)用于盤(pán)點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。 ，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)。 、票據(jù)等，應(yīng)按類(lèi)別 整理并列清單。 ，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。 ，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫(kù)單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè) (一月一本 )。 第六條盤(pán)點(diǎn)實(shí)施要求 、盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。 。 ，要求盤(pán)點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。 ，由財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。 ，對(duì)盤(pán)虧盤(pán)盈等情況做出處理決定，并存檔。 六、內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定 第一條認(rèn)真復(fù)核前臺(tái)收銀員的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，以保證收入準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)己復(fù)核過(guò)的報(bào)表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。 第二條審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時(shí)審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。 第三條嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。 第四條審核原料的購(gòu)入憑證及采購(gòu)員的在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的簽名。 第五條每日及時(shí)核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計(jì)算出每月成本利潤(rùn)率。 第六條要 監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)的月末盤(pán)點(diǎn)，并按盤(pán)點(diǎn)表與保管帳核對(duì)，出現(xiàn)差異要及時(shí)查明原因，按規(guī)定報(bào)批。 七、出入庫(kù)管理辦法 第一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須遵循 “ 先進(jìn)先出 ” 的原則，出庫(kù)時(shí)間定為每天下午 2點(diǎn)至 6點(diǎn) (特殊情況除外 )。 第二條辦理出庫(kù)必須憑《申領(lǐng)申購(gòu)單》由部門(mén)經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)簽字后方可出庫(kù)。 第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫(kù)手續(xù)，并且要有入庫(kù)經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。 第四條固定資產(chǎn)購(gòu)入驗(yàn)收后直撥入使用部門(mén)，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫(xiě)入庫(kù)單。 第五條保管員要對(duì)入庫(kù)物品保質(zhì)期、外觀(guān)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)不與辦理入庫(kù)手續(xù)。 八、固定資產(chǎn)管理辦法 第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括所有包房、廚房、倉(cāng)庫(kù)、其他機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按 “ 誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé) ” 的原則進(jìn)行分工。 第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購(gòu)建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。 第三條折舊年限：房屋 15 年、汽車(chē) 10 年、機(jī)械設(shè)備、電話(huà)系統(tǒng)折舊期為 8年、空調(diào)、音響折舊年限為 6年、電腦和其他為 5年。 第四條折舊計(jì)提方法采用使用年 限法。 九、廚房原材料及其他物品采購(gòu)管理辦法 第一條由廚師長(zhǎng)根據(jù)樓面經(jīng)營(yíng)情況參照廚房庫(kù)存，提出采購(gòu)計(jì)劃送交采購(gòu)。 第二條采購(gòu)員要負(fù)責(zé)將價(jià)格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄在請(qǐng)購(gòu)單上。 第三條采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)后，將原材料分類(lèi)直接撥入廚房或入庫(kù)，由保管員協(xié)同廚師長(zhǎng)共同驗(yàn)收并簽字。 第四條驗(yàn)收后采購(gòu)員將簽字的請(qǐng)購(gòu)單連同《申領(lǐng)申購(gòu)單》、采購(gòu)發(fā)票送財(cái)務(wù)報(bào)帳。 第五條其他物品的采購(gòu)，由各部門(mén)提出申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部保管員審核，主管會(huì)計(jì)簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購(gòu)員采購(gòu)。 廚房原材料采購(gòu)流程圖 結(jié)合樓面經(jīng)營(yíng)預(yù)銷(xiāo)售計(jì)劃 —— 提出申請(qǐng) —— 樓面經(jīng)理、廚師長(zhǎng)簽字 —— 采購(gòu)員采買(mǎi) —— 廚師長(zhǎng)和保管員驗(yàn)收 —— 直接撥入廚房或入庫(kù) —— 采購(gòu)員持驗(yàn)收憑證、發(fā)票到財(cái)務(wù)核帳 —— 經(jīng)總經(jīng)理簽字后 —— 財(cái)務(wù)報(bào)帳 其他物品采購(gòu)流程圖 各部門(mén)填寫(xiě)《申領(lǐng)申購(gòu)單》提出采購(gòu)計(jì)劃 —— 保管員復(fù)核 —— 主管會(huì)計(jì) —— 總經(jīng)理審批后 —— 采購(gòu)員憑單采買(mǎi) —— 保管員和采購(gòu)員驗(yàn)收 —— 入庫(kù) —— 采購(gòu)員持驗(yàn)收憑證、發(fā)票核帳報(bào)帳 十、保管員工作規(guī)范 第一條負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉(cāng)庫(kù)前一天的物資入庫(kù)單和出庫(kù)單，整理歸類(lèi)后入帳。 第二條定期做好物資、商品的盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。 第 三條貨物入庫(kù)時(shí)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫(kù)單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫(xiě)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 第四條出庫(kù)物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫(kù)。 第五條入庫(kù)物資必須按照類(lèi)別，按固定位置整齊擺放。 第六條及時(shí)報(bào)告物資存儲(chǔ)情況，除特殊情況外不得先出庫(kù)后補(bǔ)手續(xù)。 十一、報(bào)損、報(bào)廢管理規(guī)定 第一條各業(yè)務(wù)部門(mén)的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報(bào)廢、毀損要由主管會(huì)計(jì)提出處理意見(jiàn)，然后送交總經(jīng)理批示并由財(cái)務(wù)部備案。 第二條報(bào)損、報(bào)廢的金額走營(yíng)業(yè)外支出科目。 十二、廚房成本的控制和管理 第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額 +本期購(gòu)進(jìn)菜品總價(jià) +廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價(jià)— 期末盤(pán)點(diǎn)菜品總價(jià) =本期廚房的直接菜品成本。 第二條廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個(gè)方面： ，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。 、保管員驗(yàn)明斤兩簽字后方可辦理入庫(kù)，入庫(kù)的菜品廚房要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，并且要對(duì)菜品進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)價(jià)值高、保存期限要求嚴(yán)格的物品要單獨(dú)保管。 、電、燃?xì)庖局?jié)約使用的原則。 ，在確保菜品風(fēng)味的同時(shí)，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。 、價(jià)格合理，以確保本期營(yíng)業(yè)成本的準(zhǔn)確。 ，既要確保營(yíng)業(yè)需要，又要使廚房庫(kù)存成本壓縮到最低限度，減少流動(dòng)資金占有量，達(dá)到降低經(jīng)營(yíng)總成本的目的。 ，以監(jiān)督廚師長(zhǎng)的各項(xiàng)工作。 ，要對(duì)菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計(jì)。 50%以上。