【正文】 班必須經(jīng)過主管同意。 如有家庭住址 。通訊方式?；橐鰻顩r。嬰兒出生。學(xué)歷等私人情況發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)向餐飲部匯報(bào)。 凡是個(gè)人在工作中遇到的疑難問題要首先向領(lǐng)班報(bào)告，假若不能解決，再由領(lǐng)班向餐飲部匯報(bào)解決。 堅(jiān)守工作崗位，不擅自進(jìn)入其它工作區(qū)域與其他服務(wù)員一起工作或交談 (遇有特急任務(wù)得到主管委派除外 )。 非工作時(shí)間不得在工作區(qū)域和酒店其他工作區(qū)域逗留和休息，影響他人工作。 1服務(wù)員不得攜帶大宗包裹出入工作區(qū)域，客人遺留物品一律交餐飲部。 1工作中注意說話輕、走路輕、操作輕。 1談吐得體。態(tài)度溫和。不得高聲喧嘩或扎堆聊天， 不得與賓客爭(zhēng)辯，賓客有無禮言行時(shí)，應(yīng)克制忍讓，報(bào)告上級(jí)妥善處理。 1根據(jù)時(shí)間有禮貌的向賓客打招呼，盡量能稱呼客人姓氏和職稱。 1接到外線打來的員工私人電話只作記錄，不能轉(zhuǎn)接。 1在酒店看到任何雜物均有意識(shí)拾起。 1保持工作區(qū)域任何一個(gè)地方干凈。整齊。包括一些不起眼的地方及員工出入口。 1餐廳內(nèi)發(fā)現(xiàn)任何物品損壞，丟失或其他異?，F(xiàn)象立即報(bào)告領(lǐng)班。 1不得向客人或無關(guān)人員提供有關(guān)酒店技術(shù)和管理及其他客人的資料、秘密。 嚴(yán)禁向客人索要或變相索要小費(fèi)。 關(guān)于餐飲管理規(guī)章制度范本篇 7 目的：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。 一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法 第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會(huì)計(jì)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。 第二條費(fèi)用發(fā)生后，持報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳，消除借款，否則從工資扣除。 第三條報(bào)銷票據(jù)要提供合法報(bào)銷單據(jù) (特殊情況除外 )。 第四條提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫的要附上入庫單。 第五條報(bào)銷一律用碳素筆，寫明報(bào)銷日期并附總經(jīng)理的簽名。 第六條財(cái)務(wù)部要對(duì)報(bào)銷單重 新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。 第七條借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日?qǐng)?bào)的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。 二、會(huì)計(jì)核算管理辦法 第一條會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。 第二條會(huì)計(jì)年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。 第四條會(huì)計(jì)憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、請(qǐng)款單等。 (2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對(duì)方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3)會(huì)計(jì)憑證保管期限為 15 年。 第五條會(huì)計(jì)報(bào)表，依財(cái)政、稅務(wù)部門和公司財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)填制申報(bào)。 三、成本核算管理辦法 第一條營業(yè)成本的計(jì)算應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的直接費(fèi)用如材料、物料、購進(jìn)時(shí)的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計(jì)成本。 第二條餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制做的各種菜品時(shí)預(yù)計(jì)出現(xiàn)的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。 第三條客房設(shè)備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。 第五條車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過橋費(fèi)可作為成本核算。 第六條各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動(dòng)中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營業(yè)費(fèi)用處理。 四、現(xiàn)金及流動(dòng)資金管理辦法 第一條庫存現(xiàn)金額在財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)同意下按一定額度留存，超過部分當(dāng)天存入銀行。 第二條現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費(fèi)、備用金、采購金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下的現(xiàn)金支出。 第三條現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定： 在現(xiàn)金收付時(shí)必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支 是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。 第四條在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋 “ 現(xiàn)金收訖 ” 或 “ 現(xiàn)金付訖 ” 。 第五條主管會(huì)計(jì)每天必須核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。 第六條流動(dòng)資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。 第七條要求各部門在編制計(jì)劃時(shí)，嚴(yán)格控制并減少庫存物品。 五、盤點(diǎn)管理制度 第一條目的：為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到 財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 第二條盤點(diǎn)范圍 (一 )存貨盤點(diǎn)：設(shè)備、設(shè)施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。 (二 )財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)。 (三 )財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。 ：包括建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 ：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 ：購入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。 第三條盤點(diǎn)方式、時(shí)間 (一 )年中、年終盤點(diǎn) ：由各管理部門、采購員會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年 (中 )終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn) 一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是 6月 20 日 — 30日 。年終盤點(diǎn)時(shí)間是 12月 20日 — 30日。 ：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。 ：由各部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年 (中 )終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。 (二 )月末盤點(diǎn) 每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月 30 日。 第四條人員的指派與職責(zé) ：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)。 ：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。 ：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。 ：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。 ：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。 ，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。 第五條盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng) (一 )盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排《盤點(diǎn)人員編組表》、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。 (二 )各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。 ，應(yīng)力求整齊、集中、分類。 、票據(jù)等，應(yīng)按類別 整理并列清單。 ，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。 ，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè) (一月一本 )。 第六條盤點(diǎn)實(shí)施要求 、盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。 。 ，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。 ，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。 ，對(duì)盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。 六、內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定 第一條認(rèn)真復(fù)核前臺(tái)收銀員的營業(yè)日?qǐng)?bào)、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤。對(duì)己復(fù)核過的報(bào)表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。 第二條審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時(shí)審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。 第三條嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。 第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報(bào)銷單據(jù)的簽名。 第五條每日及時(shí)核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計(jì)算出每月成本利潤率。 第六條要 監(jiān)管倉庫的月末盤點(diǎn)，并按盤點(diǎn)表與保管帳核對(duì)，出現(xiàn)差異要及時(shí)查明原因，按規(guī)定報(bào)批。 七、出入庫管理辦法 第一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須遵循 “ 先進(jìn)先出 ” 的原則，出庫時(shí)間定為每天下午 2點(diǎn)至 6點(diǎn) (特殊情況除外 )。 第二條辦理出庫必須憑《申領(lǐng)申購單》由部門經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)簽字后方可出庫。 第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。 第四條固定資產(chǎn)購入驗(yàn)收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。 第五條保管員要對(duì)入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。 八、固定資產(chǎn)管理辦法 第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機(jī)械設(shè)備、汽車的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按 “ 誰使用，誰負(fù)責(zé) ” 的原則進(jìn)行分工。 第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。 第三條折舊年限：房屋 15 年、汽車 10 年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為 8年、空調(diào)、音響折舊年限為 6年、電腦和其他為 5年。 第四條折舊計(jì)提方法采用使用年 限法。 九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法 第一條由廚師長根據(jù)樓面經(jīng)營情況參照廚房庫存，提出采購計(jì)劃送交采購。 第二條采購員要負(fù)責(zé)將價(jià)格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄在請(qǐng)購單上。 第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長共同驗(yàn)收并簽字。 第四條驗(yàn)收后采購員將簽字的請(qǐng)購單連同《申領(lǐng)申購單》、采購發(fā)票送財(cái)務(wù)報(bào)帳。 第五條其他物品的采購，由各部門提出申請(qǐng)采購計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部保管員審核，主管會(huì)計(jì)簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購員采購。 廚房原材料采購流程圖 結(jié)合樓面經(jīng)營預(yù)銷售計(jì)劃 —— 提出申請(qǐng) —— 樓面經(jīng)理、廚師長簽字 —— 采購員采買 —— 廚師長和保管員驗(yàn)收 —— 直接撥入廚房或入庫 —— 采購員持驗(yàn)收憑證、發(fā)票到財(cái)務(wù)核帳 —— 經(jīng)總經(jīng)理簽字后 —— 財(cái)務(wù)報(bào)帳 其他物品采購流程圖 各部門填寫《申領(lǐng)申購單》提出采購計(jì)劃 —— 保管員復(fù)核 —— 主管會(huì)計(jì) —— 總經(jīng)理審批后 —— 采購員憑單采買 —— 保管員和采購員驗(yàn)收 —— 入庫 —— 采購員持驗(yàn)收憑證、發(fā)票核帳報(bào)帳 十、保管員工作規(guī)范 第一條負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。 第二條定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。 第 三條貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。 第四條出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。 第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。 第六條及時(shí)報(bào)告物資存儲(chǔ)情況，除特殊情況外不得先出庫后補(bǔ)手續(xù)。 十一、報(bào)損、報(bào)廢管理規(guī)定 第一條各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報(bào)廢、毀損要由主管會(huì)計(jì)提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財(cái)務(wù)部備案。 第二條報(bào)損、報(bào)廢的金額走營業(yè)外支出科目。 十二、廚房成本的控制和管理 第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額 +本期購進(jìn)菜品總價(jià) +廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價(jià)— 期末盤點(diǎn)菜品總價(jià) =本期廚房的直接菜品成本。 第二條廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個(gè)方面： ，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。 、保管員驗(yàn)明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負(fù)責(zé)管理，并且要對(duì)菜品進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)價(jià)值高、保存期限要求嚴(yán)格的物品要單獨(dú)保管。 、電、燃?xì)庖局?jié)約使用的原則。 ，在確保菜品風(fēng)味的同時(shí)，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。 、價(jià)格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn)確。 ，既要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動(dòng)資金占有量，達(dá)到降低經(jīng)營總成本的目的。 ，以監(jiān)督廚師長的各項(xiàng)工作。 ，要對(duì)菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計(jì)。 50%以上。