5農(nóng)村信用社現(xiàn)行內(nèi)控制度存在的問題及對(duì)策-資料下載頁
2025-09-02 19:37本頁面
【正文】 章制度，靠制度管人，靠機(jī)制約束人。僅僅依靠信用社員工的自律、不能完全建立有效的內(nèi)部控制機(jī)制，還要依靠包涵信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán) 節(jié)、覆蓋所有部門和崗位的相互監(jiān)督制約的管理機(jī)制，才能形成科學(xué)的信用社內(nèi)部控制制度體系。必需在 信用社原有的內(nèi)控制度基礎(chǔ)上推陳出新，尤其是針對(duì)新推出的金融業(yè)務(wù)，要制定相應(yīng)的操作流程及實(shí)施細(xì)則，作到內(nèi)控先行；要加強(qiáng)現(xiàn)行規(guī)章制度 第 6 頁 共 6 頁 的整理工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，提出新措施，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和完善制度。制度是信用社意志的基本表現(xiàn)形式、是維系信用社有序活動(dòng)的一個(gè)紐帶，是具有權(quán)威性的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和行動(dòng)方案的集合。它決定著每個(gè)人在信用社中能夠做什么，不能做什么，大體上如何去做。要讓制度成為信用社一只火熱的爐子，哪個(gè)員工一摸到它，立刻間就會(huì)感到疼痛；它還具有警示性，即使不去摸它，也知道一旦觸犯它將會(huì)怎樣；它還具有一致性，即對(duì)事 不對(duì)人，不管你是誰，不管你什么時(shí)候觸犯它，后果都是一樣。 （四）完善內(nèi)部控制激勵(lì)與約束機(jī)制。農(nóng)村信用社要發(fā)展壯大，必須調(diào)動(dòng)各級(jí)員工的積極性，必須強(qiáng)化激勵(lì)與約束，改革薪酬，不要讓績(jī)效工資制流于形式，聯(lián)系員工績(jī)效，變發(fā)工資為掙工資。確實(shí)讓踏實(shí)肯干嚴(yán)守制度的員工嘗到甜頭，極大調(diào)動(dòng)他們工作的積極性，當(dāng)然也讓那些濫竽充數(shù)屢教不改的人再也混不下去了。同時(shí)，在責(zé)任追究上實(shí)行 “ 盡職免責(zé) ” ，對(duì)那些主觀上盡心盡力，但因客觀上的不可控因素造成的內(nèi)部控制重大缺陷可以從輕或者免予處分。從而實(shí)現(xiàn)人盡其才的作用。 后 營子信用社 趙麗英 2024 年 6 月 30 日
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