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5企業(yè)建立內(nèi)部控制制度的主要原則及內(nèi)容-資料下載頁(yè)

2024-09-07 22:20本頁(yè)面

　　

【正文】立和完善信息系統(tǒng)應(yīng)用控制。業(yè)務(wù)層面控制建設(shè)內(nèi)容：業(yè)務(wù)層面控制建設(shè)的主要內(nèi)容是針對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)，以公司層面控制政策為導(dǎo)向，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，制定業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)控制措施。主要包括：確定流程架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程描述、風(fēng)險(xiǎn)控制分析、關(guān)鍵控制及應(yīng)用、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制。

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2025-07-07 13:00

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2024-09-11 18:11

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