天津x電梯公司04內(nèi)部審核程序-資料下載頁
2025-06-13 10:59本頁面
【導(dǎo)讀】本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司環(huán)境體系審核的分類、組織及其審核方法。致體系失效，降低對過程的控制能力的不符合。審依據(jù)，并就體系有關(guān)事宜代表公司對外聯(lián)絡(luò)。受審核責(zé)任部門對不符合采取糾正和預(yù)防措施。人事行政部負(fù)責(zé)對審核員的培訓(xùn)。審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實施計劃，并編寫審核報告。d）獨立于被審項目/部門之外;e）具有較強(qiáng)的口頭與書面表達(dá)能力及客觀判斷力;f）體系審核員還應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)并獲取證書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)。c）內(nèi)部/外部發(fā)生重大不合格品或不合格項或相關(guān)方出現(xiàn)重大抱怨時；d）發(fā)生險情或可能造成重大環(huán)境影響時;g）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時。次，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。相關(guān)管理活動是否有效開展；并提交最高管理者批示；工作態(tài)度進(jìn)行評估；a）受審核部門（車間）在接到“不合格項/不符合報告”后十六個工作日內(nèi)，必要時也可書面報告公司主管正副總經(jīng)理協(xié)調(diào)。
【正文】 進(jìn)建議。 審核的監(jiān)控 a） 每次審核完畢，審核組長負(fù)責(zé)對每個審核員在審核過程中所體現(xiàn)的業(yè)務(wù)水平、工作態(tài)度進(jìn)行評估； b） 人事行政部負(fù)責(zé)對審核組長所做的工作進(jìn)行評估。 糾正措施 a） 受審核部門（車間）在接到“不合格項 /不符合報告”后十六個工作日內(nèi)，完成不合格原因分析，制訂糾正預(yù)防措施報內(nèi)審組織部門，并組織實施。 b） 受審核部門（車間）在糾正預(yù)防措施中需協(xié)調(diào)的問題，由各部門部長協(xié)調(diào)，必要時也可書面報告公司主管正副總經(jīng)理協(xié)調(diào)。 糾正措施跟蹤驗證的評價 a） 審核員按照整改實施計劃檢查、驗證糾正措施的實施情況 ,并進(jìn)行評價。 b） 評價情況記錄在不合格項 /不符合報告的驗證欄內(nèi)。 資料的歸檔 人事 行政部各自負(fù)責(zé)自己組織的內(nèi)審記錄的歸檔，并保存三年。 6 記錄 內(nèi)部體系審核年度工作計劃 內(nèi)部體系審核計劃 審核檢查清單 審查記錄表 不合格項 /不符合報告 體系審核報告 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 7 頁
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