【導(dǎo)讀】東莞0769五金塑膠製品廠。依據(jù)GB/T19001：20xx質(zhì)量管理體系—要求。頁數(shù)：第1頁；共43頁。生效日期：20xx年10月08日。管理者代表任命書5. 品質(zhì)管理架構(gòu)與職責(zé)9. 期望是本公司堅(jiān)定的信念。爲(wèi)了健全和完善本公司的品質(zhì)管理體系，促進(jìn)品質(zhì)管理的規(guī)範(fàn)化，提高公司。管理水平，增進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益，鞏固和發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)績，本公司按照。品質(zhì)管理活動(dòng)應(yīng)遵守的公司基本法規(guī)和準(zhǔn)則。本《品質(zhì)手冊》已通過審核，現(xiàn)批準(zhǔn)頒佈，我以公司總經(jīng)理的名義要求公司。所有部門和全體員工，切實(shí)遵守手冊中各項(xiàng)規(guī)定，爲(wèi)提高公司的産品品質(zhì)和信譽(yù)。本公司配備有各類先進(jìn)設(shè)備，其中有大中型合。生産設(shè)備故障率無法正常生産，需停機(jī)排除故障之臺(tái)次每月一次﹤5%. 製程不良率加工部IPQC産品檢查不合格率每月一次﹤3%. 和工單要求數(shù)量生産合格産品。品管部客戶對産品質(zhì)量投訴率客戶對産品出廠後因質(zhì)量問題而提出投訴的批次率每月一次﹤2%

　　

【正文】 要求，包括技術(shù)和資源上的支援和措施。 當(dāng)産品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保有關(guān)文件得到相應(yīng)的修改並受控，並能有效地傳遞至相關(guān)部門，使相關(guān)人員知道已變更的要求。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 32 頁 。共 43 頁 本公司制定《客戶溝通與反饋處理程序》 (AM27)，確保針對以下幾方面與客戶進(jìn)行充分溝通和處理： 與産品要求有關(guān)的信息； 任何訂單修改事宜； 客戶反饋的意見，包括客戶投訴和抱怨。 參考 資料 《訂單評審程序》 AM26 《客戶溝通與反饋處理程序》 AM27 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司壓鑄産品均爲(wèi)承接客戶訂單而生産，客戶已完成産品的設(shè)計(jì)並提供相應(yīng)技術(shù)圖紙或其他技術(shù)要求，本公司負(fù)責(zé)按此組織生産，向客戶提供産品和服務(wù)，因此標(biāo)準(zhǔn)中此項(xiàng)條款不適用於本公司，品質(zhì)手冊對該部分予以刪減。 採購 總則 對採購過程進(jìn)行控制，確保採購的生産用物料及産品符合本公司規(guī)定的品質(zhì)要求。 本公司制定《供應(yīng)商評審及管理程序》 (AM29)，確定選擇、評估及重新評估供應(yīng)商的準(zhǔn)則。 採購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商的品質(zhì)保證能力進(jìn)行調(diào)查和審核，其形式?jīng)Q定于該供應(yīng)商所提供之物料或産品對本公司産品的影響程度。採購部負(fù)責(zé)將評審合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名單，建立合格供應(yīng)商檔案。 本公司制定《採購控制程序》 (AM28)，由採購部根據(jù)合格供應(yīng)商名單組織生産用物料及産品的採購工作。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 33 頁 。共 43 頁 採購部負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商洽談相關(guān)事宜 ， 編制採購單，經(jīng)採購經(jīng)理簽署後實(shí)施。 品管 部負(fù)責(zé)對採購物料及産品進(jìn)行檢驗(yàn)和測詴，並判別合格與否。 貨倉部負(fù)責(zé)合格物料及産品的入庫並予以妥善儲(chǔ)存，不合格品評審後需退換的由採購部負(fù)責(zé)聯(lián)繫供應(yīng)商處理。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，客戶可到本公司或供應(yīng)商處驗(yàn)證供應(yīng)商的産品是否符合要求。 採購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供採購物料及産品所需的技術(shù)規(guī)格、圖樣、標(biāo)準(zhǔn)等資料。 品管部負(fù)責(zé)向採購部提供採購物料及産品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等資料。 參考資料 《供應(yīng)商評審及管理程序》 AM29 《採購控制程序》 AM28 生産及服務(wù)提供 總則 對生産及服務(wù)的整個(gè)過程進(jìn)行有效控制，確保每項(xiàng)過程符合規(guī)定要求。 本公司制定《工程確認(rèn)程序》 (AM212)，對批量生産前工程樣辦的製作及確認(rèn)進(jìn)行控制，必要時(shí)應(yīng)組織詴生産，確保穩(wěn)定批量生産合格産品。 針對製程提出的工程技術(shù)更改要求，本公司制定《工程更改程序》(AM211)?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)對更改要求進(jìn)行確認(rèn)和分析，確實(shí)需工程更改的由總經(jīng)辦向客戶提出工程更改要求。 本公司制定《生産運(yùn)作程序》 (AM210)，對生産過程進(jìn)行規(guī)範(fàn)和控制。 物控部根據(jù)訂單評審結(jié)果定期召開生産協(xié)調(diào)會(huì)議，編制工單排期計(jì)劃，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)後發(fā)各部門實(shí)施。 物控部負(fù)責(zé)編制工單採購需求並交採購部實(shí)施採購。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 34 頁 。共 43 頁 壓鑄部、加工部根據(jù)下發(fā)的工單排期計(jì)劃組織安排生産，確保在規(guī)定的交貨期前完成訂單生産。 壓鑄部、加工部負(fù)責(zé)編制本部門産品製程中所需的工序作業(yè)和檢驗(yàn)指導(dǎo)文件，並保證文件的正確性和實(shí)用性。 壓鑄部、加工部負(fù)責(zé)本部門生産設(shè)備、模夾具的建檔、標(biāo)識及維 護(hù)保養(yǎng)管理，並搞好環(huán)境衛(wèi)生。 壓鑄部、加工部負(fù)責(zé)實(shí)施本部門産品製程的測量與監(jiān)控，確保製程産品符合規(guī)定要求。 物控部根據(jù)客戶訂單要求的交貨期及時(shí)發(fā)出出貨通知，貨倉部根據(jù)出貨通知要求的産品規(guī)格、數(shù)量裝車發(fā)運(yùn)客戶所需産品。物控部需定期跟蹤客戶産品到達(dá)目的地情況。 本公司確定壓鑄、 CNC 加工、噴塗工序爲(wèi)關(guān)鍵工序，對關(guān)鍵工序的設(shè)備能力、操作人員資格等應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)建立並作好詳細(xì)工序參數(shù)監(jiān)控記錄。 本公司制定《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 (AM213)，相關(guān) 部門負(fù)責(zé)對物料、半成品及成品等予以適當(dāng)標(biāo)識，品管部負(fù)責(zé)對産品的測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。當(dāng)有追溯性要求時(shí)，應(yīng)確定特定唯一性標(biāo)識，並予以記錄，以便追溯。 本公司制定《客戶財(cái)産控制程序》 (AM214)，確保客戶財(cái)産被妥善保管和使用，當(dāng)客戶財(cái)産發(fā)生不適用或丟失損壞等情況時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向客戶報(bào)告並做好記錄。 本公司制定《産品防護(hù)程序》 (AM215)，對産品在內(nèi)部實(shí)現(xiàn)過程中各階段及交貨到目的地前採取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保産品品質(zhì)符合規(guī)定要求。 參考資料 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 35 頁 。共 43 頁 《工程確認(rèn)程序》 AM212 《工程更改程序》 AM211 《生産運(yùn)作程序》 AM210 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 AM213 《客戶財(cái)産控制程序》 AM214 《産品防護(hù)程序》 AM215 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 總則 對檢驗(yàn)、測量及詴驗(yàn)設(shè)備 (以下簡稱爲(wèi)檢測設(shè)備 )進(jìn)行控制，確保測量、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 本公司制定《檢測設(shè)備控制程序》 (AM216)，由品管部負(fù)責(zé)對公司各部門使用的檢測設(shè)備進(jìn)行管理、校準(zhǔn)等工作。 品管部負(fù)責(zé)將校準(zhǔn)合格的檢測設(shè)備納入檢測設(shè)備清單。新購檢測設(shè)備在使用前必頇進(jìn)行校準(zhǔn)，以保證其量值的準(zhǔn)確、可靠。未經(jīng)校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的檢測設(shè)備不得投入使用。 品管部負(fù)責(zé)制定檢測設(shè)備校準(zhǔn)指導(dǎo)書，規(guī)範(fàn)校準(zhǔn)操作，以保證檢測設(shè)備精度等級達(dá)到所規(guī)定的水平。 嚴(yán)格按照規(guī)定的周期對公司內(nèi)所有檢測設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，不得超期使 用。校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)公司檢測設(shè)備使用的頻率及重要程度以及有關(guān)國家計(jì)量檢定規(guī)程要求來制定。 對用於校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)檢測設(shè)備以及公司無條件校準(zhǔn)的檢測設(shè)備應(yīng)外送認(rèn)可計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。 若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備未處於校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)，應(yīng)對以前的産品檢驗(yàn)和測詴結(jié)果 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 36 頁 。共 43 頁 的有效性作出適當(dāng)評估並採取相應(yīng)手段和措施。 檢測設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或認(rèn)可的校準(zhǔn)記錄。所有檢測設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或國際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行校準(zhǔn)。 認(rèn)真做好並保存檢測設(shè)備的校準(zhǔn)和其他記錄。 對不合格檢測設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整和 校正，直至其能重新準(zhǔn)確測量，對於損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)的檢測設(shè)備則經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)後予以報(bào)廢處理。 品管部計(jì)量校準(zhǔn)人員需具備相應(yīng)資格，才能進(jìn)行檢測設(shè)備的校準(zhǔn)工作。 檢測設(shè)備使用人應(yīng)妥善保管好所使用的檢測設(shè)備並做到正確使用。 參考資料 《檢測設(shè)備控制程序》 AM216 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 37 頁 。共 43 頁 測量、分析和改進(jìn) 概述 本公司針對以下目的策劃並實(shí)施所需的監(jiān)控、測量、分析和改進(jìn)過程。 證實(shí)産品符合規(guī)定要求； 確保品質(zhì)管理體系 符合標(biāo)準(zhǔn)要求； 持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性。 本公司制定《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用說明》 (AM37)，確定使用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對收集的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施，確保持續(xù)改進(jìn)。 參考資料 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用說明》 AM37 監(jiān)控和測量 總則 對客戶滿意度、品質(zhì)體系及製程和産品進(jìn)行監(jiān)控和測量，確?？蛻粢蟮玫綕M足，以及品質(zhì)管理體系得到有效地運(yùn)作和維持。 本公司制定《客戶滿意度監(jiān)控程序》 (AM217)，對客戶滿意狀況進(jìn)行監(jiān)控 。 物控部負(fù)責(zé)建立客戶滿意度監(jiān)控制度，定期對客戶反饋的意見、投訴及相關(guān)渠道信息進(jìn)行收集和分析，定期拜訪客戶並使用客戶滿意度調(diào)查表征詢有關(guān)産品品質(zhì)及服務(wù)等方面的意見，通過規(guī)定的客戶滿意度計(jì)算方法得出客戶滿意度，並與既定的目標(biāo)對照，找出差距，採取相應(yīng)措施，並在實(shí)施後驗(yàn)證其有效性。 本公司制定《內(nèi)部審核程序》 (AM218)，定期對品質(zhì)管理體系的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行審核和評價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題並採取措施予以糾正，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的。 編 制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 38 頁 。共 43 頁 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)後實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，具體每次內(nèi)部審核計(jì)劃由審核組長編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)後實(shí)施。 內(nèi)部審核一般每年二次，特殊情況下經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)後可增加審核次數(shù)。 內(nèi)審員必頇經(jīng)培訓(xùn)合格，具備內(nèi)審員資格後方可參與內(nèi)審工作，但不可審核與自身有直接關(guān)係的部門或人員。 內(nèi)審結(jié)束後由審核組長組織編制內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)後下發(fā)各部門。相關(guān)責(zé) 任部門根據(jù)內(nèi)部審核報(bào)告及針對本部門的不符合項(xiàng)制定相應(yīng)的糾正措施實(shí)施，內(nèi)審員按照既定的完成時(shí)間對糾正措施的實(shí)施及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。 內(nèi)部審核結(jié)果需提交管理評審，作爲(wèi)管理評審輸入之一。 本公司對品質(zhì)管理體系的主要過程進(jìn)行監(jiān)控和測量，特別是製造過程。通過採用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，例如控制圖、檢查表、直方圖等，對影響過程的波動(dòng)因素進(jìn)行監(jiān)控和測量，確保所有過程滿足預(yù)定的目標(biāo)和要求。當(dāng)過程不能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)時(shí)，應(yīng)採取糾正措施，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。 本公司制定《來料檢驗(yàn)及