【正文】 相關(guān)程序文件：《內(nèi)部審核管理程序》、《管理評(píng)審程序》 附件一： 環(huán)境管理體系(EMS)組織架構(gòu)圖附件二：環(huán)境管理職責(zé)及權(quán)限部門(mén)職 責(zé) 說(shuō) 明總經(jīng)理l 公司環(huán)境影響及環(huán)境表現(xiàn)（行為）的最終責(zé)任者l 制定環(huán)境政策并使之得以貫徹執(zhí)行l(wèi) 提供實(shí)施環(huán)境管理體系的資源l 確定環(huán)境管理體系機(jī)構(gòu)l 任命環(huán)境管理代表及其代理人l 批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)及公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)l 主持管理評(píng)審l 確保守法及持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理代表l 協(xié)助總經(jīng)理制定環(huán)境政策l 確保按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系l 批準(zhǔn)本廠適用的法律法規(guī)清單l 組織制定公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案l 對(duì)涉及污染治理工程的各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案進(jìn)行確認(rèn)l 協(xié)助總經(jīng)理確定環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)及各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限l 統(tǒng)籌環(huán)境管理手冊(cè)的編寫(xiě)和修訂l 審批內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃及審核結(jié)果，對(duì)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員進(jìn)行資格認(rèn)可l 向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)l 助總經(jīng)理做好管理評(píng)審，保證體系的持續(xù)有效性l 指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素的外部投訴之處理EMS推行委員會(huì)l 組織各部門(mén)實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)l 獲取并識(shí)別適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的法律法規(guī)和其他求l 協(xié)助環(huán)境管理代表制訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案l 統(tǒng)籌環(huán)境管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)及重要環(huán)境崗位人員的資格認(rèn)可l 內(nèi)外相關(guān)方重要信息交流l 協(xié)助環(huán)境管理代表編寫(xiě)環(huán)境管理手冊(cè)l 組織制定并審批環(huán)境管理體系程序文件l 監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況并向高層管理者匯報(bào)l 組織實(shí)施環(huán)境管理體系文件適宜性評(píng)審l 協(xié)調(diào)糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的制定及成效跟蹤l 具體組織實(shí)施環(huán)境管理體系審核l 協(xié)助環(huán)境管理總代表為管理評(píng)審作準(zhǔn)備l 環(huán)境意識(shí)及ISO14001宣傳活動(dòng)的實(shí)施l 協(xié)助管理部統(tǒng)籌公司固體廢棄物的處置及控制部門(mén)名職 責(zé) 說(shuō) 明資材部l 供應(yīng)商、承包商環(huán)境信息獲取及傳達(dá)l 對(duì)供應(yīng)商、承包商的控制及影響l 制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，考慮減少生產(chǎn)替換損失以減少?gòu)U棄物l 促時(shí)物料的循環(huán)使用l 倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程中的環(huán)境控制l 原料及輔料消耗統(tǒng)計(jì)、原材料成品率統(tǒng)計(jì)及監(jiān)測(cè)管理部l 建設(shè)項(xiàng)目引入時(shí)的環(huán)境管理與控制l 監(jiān)督設(shè)施的安裝、驗(yàn)收、維修、保養(yǎng)過(guò)程中的環(huán)境控制l 監(jiān)督水、電、氣供應(yīng)過(guò)程中的環(huán)境控制l 對(duì)設(shè)施維護(hù)承包方的控制和影響l 統(tǒng)籌工業(yè)安全應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)活動(dòng)并實(shí)施監(jiān)督管理l 油類物質(zhì)控制及統(tǒng)籌公司廢油的處置l 與政府部門(mén)及相關(guān)方機(jī)構(gòu)信息交流l 對(duì)相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題及投訴的評(píng)審及回復(fù)l 辦公過(guò)程水、電、紙張使用的監(jiān)督管理l 制造過(guò)程中廢棄物的收集及控制l 制造過(guò)程中廢氣、廢水、噪聲的控制l 促進(jìn)能源、資源的合理利用、減少?gòu)U棄物的環(huán)境控制l 化學(xué)危險(xiǎn)品接收、使用、儲(chǔ)存、廢棄過(guò)程中的環(huán)境控制l 統(tǒng)籌公司報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)備的處置l 負(fù)責(zé)協(xié)助各部門(mén)及公司最高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境整改項(xiàng)目的投資預(yù)算，平衡投資效益方的結(jié)算工程部l 新材料引入時(shí)對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)l 協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行全公司的化學(xué)品管理l 進(jìn)行技術(shù)革新，降低對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的使用量，回收循環(huán)使用化學(xué)品，協(xié)助化學(xué)危險(xiǎn)品基本常識(shí)培訓(xùn)品保部l 統(tǒng)籌環(huán)境監(jiān)控儀器校準(zhǔn)及維護(hù)l 負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)與成品檢驗(yàn)過(guò)程中的環(huán)境控制與管理l 與客戶間的環(huán)境信息交流制造部l 實(shí)現(xiàn)環(huán)境政策要求l 實(shí)現(xiàn)部門(mén)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，實(shí)施管理方案l 對(duì)重要環(huán)境因素關(guān)施有效控制l 確保環(huán)境管理活動(dòng)符合法律法規(guī)及其它要求l 執(zhí)行程序文件、指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查l 確認(rèn)內(nèi)部審核結(jié)果，并實(shí)施糾正預(yù)防措施l 對(duì)本部門(mén)可能發(fā)生的緊急狀況，采取應(yīng)急措施部門(mén)名職 責(zé) 說(shuō) 明全員l 執(zhí)行政策、手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定l 接受培訓(xùn)、提高環(huán)境意識(shí)、制止違反環(huán)保的行為l 緊急狀況下及時(shí)通報(bào)有關(guān)信息附件三：環(huán)境管理體系文件編制規(guī)劃ISO 14001要素對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)制訂部門(mén) 總要求環(huán)境管理手冊(cè)EM101品保部 環(huán)境政策環(huán)境管理手冊(cè)EM101品保部 環(huán)境因素環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序EM201品保部 法律與其他要求法律及相關(guān)要求識(shí)別與獲取管理程序EM202品保部 目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)管理程序EM203品保部 環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案管理程序EM204品保部 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)EM101品保部 培訓(xùn)、意識(shí)和能力人力資源管理程序H201管理部 信息交流信息交流管理程序EM205品保部 環(huán)境管理體系文件環(huán)境管理手冊(cè)EM101品保部 文件控制文件控制程序D201工程部 運(yùn)行控制新項(xiàng)目引進(jìn)環(huán)境影響管理程序EM214管理部建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理程序EM213管理部供應(yīng)商環(huán)境管理程序EM221資材部化學(xué)品管理程序EM208資材部污水排放管理程序EM215管理部大氣污染物管理程序EM210管理部噪聲管理程序EM216管理部固體廢棄物管理程序EM212管理部臭氧層破壞物質(zhì)管理程序EM211管理部資源節(jié)約管理程序EM206管理部能源節(jié)約管理程序EM207管理部油類物質(zhì)管理程序EM209制造部環(huán)境物質(zhì)管理程序EM221品保部設(shè)備維護(hù)維修環(huán)境管理程序EM220制造部 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序EM217管理部 監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序EM218品保部量規(guī)儀器使用、校驗(yàn)、保養(yǎng)、報(bào)廢管理程序Q206品保部法律及相關(guān)要求識(shí)別與獲取管理程序EM202品保部 糾正與預(yù)防措施及持 續(xù)改進(jìn)糾正與預(yù)防措施程序Q207品保部 記錄記錄管理程序E2002品保部 環(huán)境管理體系稽核內(nèi)部稽核管理程序Q205品保部 管理評(píng)審管理責(zé)任管理程序D201品保部附件四:環(huán)境管理手冊(cè)修訂頁(yè)修訂日期修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容修改人核準(zhǔn)24 / 24