五金廠原材料出入庫管理規(guī)定-資料下載頁
2025-08-29 08:54本頁面
【導讀】文中的部門長變更為部長、責任者。，對2.新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實施項目進行了修訂。為了保證物料正確地辦理出、入庫手續(xù)，以滿足生產(chǎn)的需要，特制定本流程。采購部采購課負責物料的跟蹤與齊套上線；品質(zhì)管理部IQC負責來料檢驗作業(yè)的進行。實物送貨到本公司相應區(qū)域；符合要求的包裝,須要求供應商進行整改或聯(lián)同IQC安排退貨；檢驗員在收到SCM送檢單后，到指定擺放區(qū)域內(nèi)進行抽樣；購課和倉庫管理課相關(guān)倉管員，同時，在物料總標識上需列出相關(guān)狀態(tài)；框或每一卡板做好標示。并簽收確認，同時啟動系統(tǒng)退貨流程；入庫單據(jù)經(jīng)倉管員確認、組長審核后，制單員按照單據(jù)分發(fā)流程進行分發(fā)單據(jù)；各倉管員協(xié)助配合供應商每月8號前核對上月的送貨單與入庫單是否一致；倉儲物資的管理參照《物料運輸、倉儲管理規(guī)定》。
【正文】 、退補換倉管 員根據(jù)《車間退補換單》、《手工退料單〉同實物三者比較是否一致。確認無誤后核定流程，生成《 XX 供應商退貨單》，倉管員啟動退貨流程，經(jīng)采購部相關(guān)采購員核定流程，并通知供應商辦理退貨 ,后續(xù)按待檢退貨操作，同時，采購員需跟進原因、 德信誠培訓網(wǎng) 生產(chǎn)訂單號、供應商等，然后在系統(tǒng)中啟動車間退補換流程，并跟催到料情況。 倉管員與各工作中心統(tǒng)計員需核對經(jīng)核定流程后，相關(guān)的庫存有無出入庫記錄。 5． 6 特殊物料出入庫階段： 術(shù)語與定義 特殊物料 :包裝來料不為人工可直接清點的 ,需借助外部工具的物料。 (如冷媒，銅管，鋁箔等 ) 特殊物料入出庫階段 : 需外廠過鎊的物料需由各倉管員與各組組長 ,或制單組指定人員隨同參與過鎊監(jiān)督； 在工廠過鎊物料需進行抽點過鎊 10%；（銅管，鋁箔等） 所有過鎊料料的進出庫參照 冷媒進、出庫管理規(guī)定 操作 不能過鎊物料另行規(guī)定 相關(guān)記錄 1：《供方送貨單》 2：《進貨檢驗報告》 3：《采購入庫單》 4：《不合格物料讓步放行申請單》 5：《物料總標識》 6：《生產(chǎn)領(lǐng)料單》 7：《其它出庫單》 8：《下線物料確認表》 9：《車間退補換單》 10：《采 購退貨單〉 德信誠培訓網(wǎng) 倉管員采購員 供應商 I Q C 檢驗員 制單員 車間物料員工藝員入庫管理流程物料到廠，確定物料送往位置直供件送車間物料周轉(zhuǎn)區(qū)送貨單核對貨物數(shù)量、規(guī)格是否與送貨單標明的數(shù)量、規(guī)格一致送貨單交倉管員物料送往相應的倉庫區(qū)域確認物料的訂單號、物料編碼、交期是否與要求相一致簽收送貨單改單、補單或退貨簽收貨物后10分鐘內(nèi)根據(jù)采購訂單數(shù)據(jù)入SCM待檢貨位查看ERP送檢單檢驗周期內(nèi)在SCM對檢驗物料進行判檢入SCM查各待檢物料是否已檢驗合格合格否不合格物料退回廠家辦理不合格物料的回用手續(xù)工藝確認是否可以回用SCM系統(tǒng)做入庫數(shù)據(jù)核定查看SCM物料入庫情況，制入庫單按單據(jù)分發(fā)流程分發(fā)單據(jù)到貨堆抽樣，按AQL標準進行抽檢入庫結(jié)束YNNYNYNY在送貨單上簽收貨物送貨單返還供應商S C M 送檢物料準備流程供應商管理課根據(jù)生產(chǎn)情況判斷是否辦理回用
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